Address https://gelex.eu/eli/EU/act/oj/L/2006/991@2006-12-29/cs

Contents

1. Preamble
2. EVROPSKÁ NADACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PLÁN PRACOVNÍCH MÍST

Hlava Kapitola Položka 2006 Původní rozpočet (A) 2006 Převody v pravomoci ředitele (B) Revize rozpočtu (C) Podíl ((B + C)/A = D) 2006 Revidovaný rozpočet (A + B + C = E) 1DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ 1 0 PŘEDVSTUPNÍ STRATEGIE (15.03.02. (EX B7–033)) 2950000 — — 0,0 % 2950000 1 1 VNĚJŠÍ ČINNOST – TACIS, CARDS A MEDA – (15.03.03. (EX B7–664)) 16500000 — — 0,0 % 16500000 Hlava 1 — Celkem 19450000 — — 0,0 % 19450000 9RŮZNÉ PŘÍJMY 9 0 RŮZNÉ PŘÍJMY — — 1900 N.A. 1900 Hlava 9 — Celkem — — 1900 N.A. 1900 10VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET 10 0 VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET — — — N.A. — Hlava 10 — Celkem — — — N.A. — VLASTNÍ PŘÍJMY ETF CELKEM 19450000 — 1900 0,0 % 19451900 4PŘÍJMY Z JINÝCH ZDROJŮ 4 3 SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI — — 300000 N.A. 300000 4 9 SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET 665408 — — 0,0 % 665408 Hlava 4 — Celkem 665408 — 300000 45,1 % 965408 5MEDA-ETE 5 0 MEDA-ETE — — — N.A. — 5 9 MEDA-ETE – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET 4864567 — — 0,0 % 4864567 Hlava 5 — Celkem 4864567 — — 0,0 % 4864567 6TEMPUS – TECHNICKÁ POMOC 6 0 TEMPUS 1040260 — — 0,0 % 1040260 6 9 TEMPUS – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET 645958 — — 0,0 % 645958 Hlava 6 — Celkem 1686218 — — 0,0 % 1686218 PŘÍJMY: ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY/PŘÍJMY Z PROJEKTŮ CELKEM 7216194 — 300000 4,2 % 7516194 CELKOVÝ SOUČET 26666194 — 301900 1,1 % 26968094 KAPITOLA 1 0 — PŘEDVSTUPNÍ STRATEGIE (15.03.02. (EX B7–033)) KAPITOLA 1 1 — VNĚJŠÍ ČINNOST – TACIS, CARDS A MEDA – (15.03.03. (EX B7–664)) Článek Bod Položka 2006 Původní rozpočet (A) 2006 Převody v pravomoci ředitele (B) Revize rozpočtu (C) Podíl ((B + C)/A = D) 2006 Revidovaný rozpočet (A + B + C = E) KAPITOLA 1 0 1 0 0Phare 1 0 0 1 Příspěvek Phare (Bulharsko, Rumunsko) k ETF – dotaci uvedený pod hlavou 1 a hlavou 2 1215000 1215000 1 0 0 2 Příspěvek Phare (Bulharsko, Rumunsko) k ETF – dotaci uvedený pod hlavou 3 285000 285000 1 0 0 3 Příspěvek Phare (Chorvatsko) k ETF – dotaci uvedený pod hlavou 1 a hlavou 2 364500 364500 1 0 0 4 Příspěvek Phare (Chorvatsko) k ETF – dotaci uvedený pod hlavou 3 85500 85500 Článek 1 0 0 — Celkem 1950000 — — 0,0 % 1950000 1 0 1Před přistoupením 1 0 1 1 ETF – příspěvky před přistoupením (Turecko) – dotace v rámci hlav 1 a 2 810000 810000 1 0 1 2 Příspěvek před přistoupením (Turecko) k ETF – dotaci uvedený pod hlavou 3 190000 190000 Článek 1 0 1 — Celkem 1000000 — — 0,0 % 1000000 KAPITOLA 1 0 — CELKEM 2950000 — — 0,0 % 2950000 KAPITOLA 1 1 1 1 0Podpora iniciativ Komise a iniciativ v rámci širší Evropy 1 1 0 1 Vnější činnost (Tacis, CARDS) – dotace uvedené pod hlavou 1 a hlavou 2 12085000 12085000 1 1 0 2 Vnější činnost (Tacis, CARDS) – dotace uvedené pod hlavou 3 4415000 4415000 Článek 1 1 0 — Celkem 16500000 — — 0,0 % 16500000 KAPITOLA 1 1 — CELKEM 16500000 — — 0,0 % 16500000 Hlava 1 — Celkem 19450000 — — 0,0 % 19450000 2006 Původní rozpočet (A) 2006 Převody v pravomoci ředitele (B) Revize rozpočtu (C) Podíl ((B + C)/A = D) 2006 Revidovaný rozpočet (A + B + C = E) 1215000 1215000 2006 Původní rozpočet (A) 2006 Převody v pravomoci ředitele (B) Revize rozpočtu (C) Podíl ((B + C)/A = D) 2006 Revidovaný rozpočet (A + B + C = E) 285000 285000 2006 Původní rozpočet (A) 2006 Převody v pravomoci ředitele (B) Revize rozpočtu (C) Podíl ((B + C)/A = D) 2006 Revidovaný rozpočet (A + B + C = E) 364500 364500 2006 Původní rozpočet (A) 2006 Převody v pravomoci ředitele (B) Revize rozpočtu (C) Podíl ((B + C)/A = D) 2006 Revidovaný rozpočet (A + B + C = E) 85500 85500 2006 Původní rozpočet (A) 2006 Převody v pravomoci ředitele (B) Revize rozpočtu (C) Podíl ((B + C)/A = D) 2006 Revidovaný rozpočet (A + B + C = E) 810000 810000 2006 Původní rozpočet (A) 2006 Převody v pravomoci ředitele (B) Revize rozpočtu (C) Podíl ((B + C)/A = D) 2006 Revidovaný rozpočet (A + B + C = E) 190000 190000 2006 Původní rozpočet (A) 2006 Převody v pravomoci ředitele (B) Revize rozpočtu (C) Podíl ((B + C)/A = D) 2006 Revidovaný rozpočet (A + B + C = E) 12085000 12085000 2006 Původní rozpočet (A) 2006 Převody v pravomoci ředitele (B) Revize rozpočtu (C) Podíl ((B + C)/A = D) 2006 Revidovaný rozpočet (A + B + C = E) 4415000 4415000 KAPITOLA 9 0 — RŮZNÉ PŘÍJMY Článek Bod Položka 2006 Původní rozpočet (A) 2006 Převody v pravomoci ředitele (B) Revize rozpočtu (C) Podíl ((B + C)/A = D) 2006 Revidovaný rozpočet (A + B + C = E) KAPITOLA 9 0 9 0 0Různé příjmy 9 0 0 0 Různé příjmy — — 1900 1900 Článek 9 0 0 — Celkem — — 1900 N.A. 1900 KAPITOLA 9 0 — CELKEM — — 1900 N.A. 1900 Hlava 9 — Celkem — — 1900 N.A. 1900 2006 Původní rozpočet (A) 2006 Převody v pravomoci ředitele (B) Revize rozpočtu (C) Podíl ((B + C)/A = D) 2006 Revidovaný rozpočet (A + B + C = E) — — 1900 1900 KAPITOLA 10 0 — VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET Článek Bod Položka 2006 Původní rozpočet (A) 2006 Převody v pravomoci ředitele (B) Revize rozpočtu (C) Podíl ((B + C)/A = D) 2006 Revidovaný rozpočet (A + B + C = E) KAPITOLA 10 0 10 0 0Výsledky z předcházejících let 10 0 0 0 Výsledky z předcházejících let — — — N.A. — Článek 10 0 0 — Celkem — — — N.A. — KAPITOLA 10 0 — CELKEM — — — N.A. — Hlava 10 — Celkem — — — N.A. — 2006 Původní rozpočet (A) 2006 Převody v pravomoci ředitele (B) Revize rozpočtu (C) Podíl ((B + C)/A = D) 2006 Revidovaný rozpočet (A + B + C = E) — — — N.A. — KAPITOLA 4 3 — SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI KAPITOLA 4 9 — SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET Článek Bod Položka 2006 Původní rozpočet (A) 2006 Převody v pravomoci ředitele (B) Revize rozpočtu (C) Podíl ((B + C)/A = D) 2006 Revidovaný rozpočet (A + B + C = E) KAPITOLA 4 3 4 3 0Spolupráce s italskými institucemi 4 3 0 0 Spolupráce s italskými institucemi p.m. 300000 300000 Článek 4 3 0 — Celkem — — 300000 N.A. 300000 KAPITOLA 4 3 — CELKEM — — 300000 N.A. 300000 KAPITOLA 4 9 4 9 0Spolupráce s italskými institucemi – financování předchozích let 4 9 0 0 Spolupráce s italskými institucemi – financování předchozích let 665408 665408 Článek 4 9 0 — Celkem 665408 — — 0,0 % 665408 KAPITOLA 4 9 — CELKEM 665408 — — 0,0 % 665408 Hlava 4 — Celkem 665408 — 300000 45,1 % 965408 2006 Původní rozpočet (A) 2006 Převody v pravomoci ředitele (B) Revize rozpočtu (C) Podíl ((B + C)/A = D) 2006 Revidovaný rozpočet (A + B + C = E) p.m. 300000 300000 2006 Původní rozpočet (A) 2006 Převody v pravomoci ředitele (B) Revize rozpočtu (C) Podíl ((B + C)/A = D) 2006 Revidovaný rozpočet (A + B + C = E) 665408 665408 KAPITOLA 5 0 — MEDA-ETE KAPITOLA 5 9 — MEDA-ETE – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET Článek Bod Položka 2006 Původní rozpočet (A) 2006 Převody v pravomoci ředitele (B) Revize rozpočtu (C) Podíl ((B + C)/A = D) 2006 Revidovaný rozpočet (A + B + C = E) KAPITOLA 5 0 5 0 0MEDA-ETE 5 0 0 0 MEDA-ETE p.m. — Článek 5 0 0 — Celkem — — — N.A. — KAPITOLA 5 0 — CELKEM — — — N.A. — KAPITOLA 5 9 5 9 0MEDA-ETE – financování předchozích let 5 9 0 0 MEDA-ETE – financování předchozích let 4864567 4864567 Článek 5 9 0 — Celkem 4864567 — — 0,0 % 4864567 KAPITOLA 5 9 — CELKEM 4864567 — — 0,0 % 4864567 Hlava 5 — Celkem 4864567 — — 0,0 % 4864567 2006 Původní rozpočet (A) 2006 Převody v pravomoci ředitele (B) Revize rozpočtu (C) Podíl ((B + C)/A = D) 2006 Revidovaný rozpočet (A + B + C = E) p.m. — 2006 Původní rozpočet (A) 2006 Převody v pravomoci ředitele (B) Revize rozpočtu (C) Podíl ((B + C)/A = D) 2006 Revidovaný rozpočet (A + B + C = E) 4864567 4864567 KAPITOLA 6 0 — TEMPUS KAPITOLA 6 9 — TEMPUS – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET Článek Bod Položka 2006 Původní rozpočet (A) 2006 Převody v pravomoci ředitele (B) Revize rozpočtu (C) Podíl ((B + C)/A = D) 2006 Revidovaný rozpočet (A + B + C = E) KAPITOLA 6 0 6 0 0TEMPUS 6 0 0 0 TEMPUS 1040260 1040260 Článek 6 0 0 — Celkem 1040260 — — 0,0 % 1040260 KAPITOLA 6 0 — CELKEM 1040260 — — 0,0 % 1040260 KAPITOLA 6 9 6 9 0TEMPUS – financování předchozích let 6 9 0 0 TEMPUS – financování předchozích let 645958 645958 Článek 6 9 0 — Celkem 645958 — — 0,0 % 645958 KAPITOLA 6 9 — CELKEM 645958 — — 0,0 % 645958 Hlava 6 — Celkem 1686218 — — 0,00 % 1686218 CELKOVÝ SOUČET 26666194 — 301900 1,1 % 26968094 2006 Původní rozpočet (A) 2006 Převody v pravomoci ředitele (B) Revize rozpočtu (C) Podíl ((B + C)/A = D) 2006 Revidovaný rozpočet (A + B + C = E) 1040260 1040260 2006 Původní rozpočet (A) 2006 Převody v pravomoci ředitele (B) Revize rozpočtu (C) Podíl ((B + C)/A = D) 2006 Revidovaný rozpočet (A + B + C = E) 645958 645958 Hlava Kapitola Položka 2006 Původní rozpočet vázaných prostředků (A) Nevázané prostředky z předcházejících let 2006 Převody vázaných prostředků v pravomoci ředitele (B) Revize rozpočtu vázaných prostředků (C) Podíl změn vůči původnímu rozpočtu ((B + C)/A = D) 2006 Revidovaný rozpočet vázaných prostředků (A + B + C = E) 1VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI PRO NADACI 1 0 ZAMĚSTNANCI V AKTIVNÍM ZAMĚSTNANECKÉM POMĚRU 11511800 –169000 –1,5 % 11342800 1 3 MISE A PRACOVNÍ CESTY 800000 43351 5,4 % 843351 1 4 SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA 140000 0,0 % 140000 1 5 VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI NADACÍ A VEŘEJNÝM SEKTOREM 290000 –44000 –15,2 % 246000 1 7 VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI 15000 –3000 –20,0 % 12000 1 9 DŮCHODY A DOTACE DŮCHODŮ p.m. N.A. p.m. Hlava 1 — Celkem 12756800 –172649 –1,4 % 12584151 2BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE 2 0 INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ 660300 500 0,1 % 660800 2 1 ZPRACOVÁNÍ DAT 500000 –5000 –1,0 % 495000 2 2 MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ 76100 –5000 –6,6 % 71100 2 3 BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE 95800 37700 30500 71,2 % 164000 2 4 POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY 165800 5000 3,0 % 170800 2 5 ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY 190000 –33200 –17,5 % 156800 Hlava 2 — Celkem 1688000 30500 1,8 % 1718500 3VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S USKUTEČNĚNÍM ZVLÁŠTNÍCH MISÍ 3 0 PROVOZNÍ VÝDAJE 1195000 60000 192517 21,1 % 1449417 3 1 PRIORITNÍ ČINNOSTI: ČINNOSTI V RÁMCI PRACOVNÍHO PROGRAMU 3810200 –60000 –50368 –2,9 % 3699832 Hlava 3 — Celkem 5005200 — 142149 2,8 % 5149249 9BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE 9 9 BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE p.m. N.A. p.m. Hlava 9 — Celkem p.m. N.A. p.m. 10VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET 10 1 VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET p.m. N.A. p.m. Hlava 10 — Celkem p.m. N.A. p.m. VLASTNÍ VÝDAJE ETF CELKEM 19450000 p.m. 0,0 % 19451900 ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE ETF CELKEM p.m. 3721304 — 300000 8,1 % 4021304 CELKOVÝ SOUČET 19450000 3721304 — 300000 1,5 % 23473204 KAPITOLA 1 1 — ZAMĚSTNANCI V AKTIVNÍM ZAMĚSTNANECKÉM POMĚRU KAPITOLA 1 3 — MISE A PRACOVNÍ CESTY KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA KAPITOLA 1 5 — VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI NADACÍ A VEŘEJNÝM SEKTOREM KAPITOLA 1 7 — VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI KAPITOLA 1 9 — DŮCHODY A DOTACE DŮCHODŮ Článek Bod Položka 2006 Původní rozpočet vázaných prostředků (A) Nevázané prostředky z předcházejících let 2006 Převody vázaných prostředků v pravomoci ředitele (B) Revize rozpočtu vázaných prostředků (C) Podíl změn vůči původnímu rozpočtu ((B + C)/A = D) 2006 Revidovaný rozpočet vázaných prostředků (A + B + C = E) KAPITOLA 1 1 1 1 0Zaměstnanci zahrnutí do pracovní síly 1 1 0 0 Základní platy 7024600 –745000 –35000 6244600 1 1 0 1 Rodinné přídavky 537200 50000 587200 1 1 0 2 Příspěvky za práci v zahraničí a přeložení 904000 –60000 –8000 836000 1 1 0 3 Asistenční příspěvky p.m. p.m. Článek 1 1 0 — Celkem 8465800 –755000 –43000 –9,4 % 7667800 1 1 1Ostatní zaměstnanci 1 1 1 0 Smluvní zaměstnanci 904700 95000 999700 1 1 1 2 Místní zaměstnanci 250000 –50000 200000 Článek 1 1 1 — Celkem 1154700 95000 –50000 3,9 % 1199700 1 1 3Zdravotní pojištění, úrazové pojištění, pojištění pro případ nemoci z povolání, pro případ ztráty zaměstnání a k zachování nároků na důchod 1 1 3 0 Zdravotní pojištění 244200 –25000 219200 1 1 3 1 Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání 57100 57100 1 1 3 2 Pojištění pro případ ztráty zaměstnání u dočasných zaměstnanců 78700 5000 2000 85700 1 1 3 3 Důchodové zabezpečení p.m. p.m. Článek 1 1 3 — Celkem 380000 5000 –23000 –4,7 % 362000 1 1 4Různé příspěvky 1 1 4 0 Příspěvky při narození a úmrtí 2100 2100 1 1 4 1 Roční cestovní výdaje na dopravu z místa zaměstnání do místa původu 130000 10000 140000 1 1 4 2 Příspěvky na bydlení a dopravu p.m. p.m. 1 1 4 3 Paušální příspěvek na reprezentaci p.m. p.m. 1 1 4 4 Paušální cestovní náhrady pro cestování v rámci místa zaměstnání p.m. p.m. 1 1 4 7 Příspěvky za práci na směny nebo pracovní pohotovost v místě výkonu zaměstnání nebo doma pro úředníky 20000 20000 Článek 1 1 4 — Celkem 152100 10000 6,6 % 162100 1 1 5Přesčasy 1 1 5 0 Přesčasy p.m. p.m. Článek 1 1 5 — Celkem p.m. N.A. p.m. 1 1 7Doplňkové služby 1 1 7 0 Externí tlumočníci a konferenční technici p.m. p.m. 1 1 7 2 Náklady na organizaci stáží v rámci nadace 31000 –10000 21000 1 1 7 5 Jiné překladatelské a písařské služby a činnosti poskytované externími smluvními dodavateli p.m. p.m. 1 1 7 7 Jiné poskytnuté služby a služby v rámci institucionálního auditu 205000 420000 10000 635000 Článek 1 1 7 — Celkem 236000 420000 178,0 % 656000 1 1 8Náklady související s přijímáním nových zaměstnanců a transformací 1 1 8 0 Různé výdaje spojené s přijímáním nových zaměstnanců 41600 45000 10000 96600 1 1 8 1 Cestovní výdaje 15600 –8000 7600 1 1 8 2 Příspěvek na usídlení 155700 –70000 –20000 65700 1 1 8 3 Příspěvek na stěhování 93400 –15000 78400 1 1 8 4 Dočasný denní příspěvek 51900 –20000 31900 Článek 1 1 8 — Celkem 358200 –25000 –53000 –21,8 % 280200 1 1 9Úpravy platů (opravné koeficienty) 1 1 9 0 Úpravy platů (opravné koeficienty) 590000 250000 840000 1 1 9 1 Úpravy platů 175000 175000 Článek 1 1 9 — Celkem 765000 250000 32,7 % 1015000 KAPITOLA 1 1 — CELKEM 11511800 –169000 –1,5 % 11342800 KAPITOLA 1 3 1 3 0Mise a cestovní výdaje 1 3 0 0 Mise a cestovní výdaje 800000 43351 843351 Článek 1 3 0 — Celkem 800000 43351 5,4 % 843351 KAPITOLA 1 3 — CELKEM 800000 43351 5,4 % 843351 KAPITOLA 1 4 1 4 0Náklady na provoz restaurací a jídelen 1 4 0 0 Náklady na provoz restaurací a jídelen p.m. p.m. Článek 1 4 0 — Celkem p.m. N.A. p.m. 1 4 2Restaurace, stravování a jídelny 1 4 2 0 Restaurace, stravování a jídelny p.m. p.m. Článek 1 4 2 — Celkem p.m. N.A. p.m. 1 4 3Lékařská služba 1 4 3 0 Lékařská služba 30000 30000 Článek 1 4 3 — Celkem 30000 0,0 % 30000 1 4 4Interní školení 1 4 4 0 Interní školení 110000 110000 Článek 1 4 4 — Celkem 110000 0,0 % 110000 1 4 9Jiné činnosti 1 4 9 0 Jiné činnosti p.m. p.m. Článek 1 4 9 — Celkem p.m. N.A. p.m. KAPITOLA 1 4 — CELKEM 140000 0,0 % 140000 KAPITOLA 1 5 1 5 2Výměny zaměstnanců mezi nadací a veřejným sektorem 1 5 2 0 Dočasně vyslaní národní odborníci 290000 –44000 246000 Článek 1 5 2 — Celkem 290000 –44000 –15,2 % 246000 KAPITOLA 1 5 — CELKEM 290000 –44000 –15,2 % 246000 KAPITOLA 1 7 1 7 0Výdaje na pohoštění a reprezentaci 1 7 0 0 Výdaje na pohoštění a reprezentaci 15000 –3000 12000 Článek 1 7 0 — Celkem 15000 –3000 –20,0 % 12000 KAPITOLA 1 7 — CELKEM 15000 –3000 –20,0 % 12000 KAPITOLA 1 9 1 9 0Důchody a dotace důchodů 1 9 0 0 Důchody a dotace důchodů p.m. p.m. Článek 1 9 0 — Celkem p.m. N.A. p.m. KAPITOLA 1 9 — CELKEM p.m. N.A. p.m. Hlava 1 — Celkem 12756800 –172649 –1,4 % 12584151 2006 Původní rozpočet vázaných prostředků (A) Nevázané prostředky z předcházejících let 2006 Převody vázaných prostředků v pravomoci ředitele (B) Revize rozpočtu vázaných prostředků (C) Podíl změn vůči původnímu rozpočtu ((B + C)/A = D) 2006 Revidovaný rozpočet vázaných prostředků (A + B + C = E) 7024600 –745000 –35000 6244600 2006 Původní rozpočet vázaných prostředků (A) Nevázané prostředky z předcházejících let 2006 Převody vázaných prostředků v pravomoci ředitele (B) Revize rozpočtu vázaných prostředků (C) Podíl změn vůči původnímu rozpočtu ((B + C)/A = D) 2006 Revidovaný rozpočet vázaných prostředků (A + B + C = E) 537200 50000 587200 2006 Původní rozpočet vázaných prostředků (A) Nevázané prostředky z předcházejících let 2006 Převody vázaných prostředků v pravomoci ředitele (B) Revize rozpočtu vázaných prostředků (C) Podíl změn vůči původnímu rozpočtu ((B + C)/A = D) 2006 Revidovaný rozpočet vázaných prostředků (A + B + C = E) 904000 –60000 –8000 836000 2006 Původní rozpočet vázaných prostředků (A) Nevázané prostředky z předcházejících let 2006 Převody vázaných prostředků v pravomoci ředitele (B) Revize rozpočtu vázaných prostředků (C) Podíl změn vůči původnímu rozpočtu ((B + C)/A = D) 2006 Revidovaný rozpočet vázaných prostředků (A + B + C = E) p.m. p.m. 2006 Původní rozpočet vázaných prostředků (A) Nevázané prostředky z předcházejících let 2006 Převody vázaných prostředků v pravomoci ředitele (B) Revize rozpočtu vázaných prostředků (C) Podíl změn vůči původnímu rozpočtu ((B + C)/A = D) 2006 Revidovaný rozpočet vázaných prostředků (A + B + C = E) 904700 95000 999700 2006 Původní rozpočet vázaných prostředků (A) Nevázané prostředky z předcházejících let 2006 Převody vázaných prostředků v pravomoci ředitele (B) Revize rozpočtu vázaných prostředků (C) Podíl změn vůči původnímu rozpočtu ((B + C)/A = D) 2006 Revidovaný rozpočet vázaných prostředků (A + B + C = E) 250000 –50000 200000 2006 Původní rozpočet vázaných prostředků (A) Nevázané prostředky z předcházejících let 2006 Převody vázaných prostředků v pravomoci ředitele (B) Revize rozpočtu vázaných prostředků (C) Podíl změn vůči původnímu rozpočtu ((B + C)/A = D) 2006 Revidovaný rozpočet vázaných prostředků (A + B + C = E) 244200 –25000 219200 2006 Původní rozpočet vázaných prostředků (A) Nevázané prostředky z předcházejících let 2006 Převody vázaných prostředků v pravomoci ředitele (B) Revize rozpočtu vázaných prostředků (C) Podíl změn vůči původnímu rozpočtu ((B + C)/A = D) 2006 Revidovaný rozpočet vázaných prostředků (A + B + C = E) 57100 57100 2006 Původní rozpočet vázaných prostředků (A) Nevázané prostředky z předcházejících let 2006 Převody vázaných prostředků v pravomoci ředitele (B) Revize rozpočtu vázaných prostředků (C) Podíl změn vůči původnímu rozpočtu ((B + C)/A = D) 2006 Revidovaný rozpočet vázaných prostředků (A + B + C = E) 78700 5000 2000 85700 2006 Původní rozpočet vázaných prostředků (A) Nevázané prostředky z předcházejících let 2006 Převody vázaných prostředků v pravomoci ředitele (B) Revize rozpočtu vázaných prostředků (C) Podíl změn vůči původnímu rozpočtu ((B + C)/A = D) 2006 Revidovaný rozpočet vázaných prostředků (A + B + C = E) p.m. p.m. 2006 Původní rozpočet vázaných prostředků (A) Nevázané prostředky z předcházejících let 2006 Převody vázaných prostředků v pravomoci ředitele (B) Revize rozpočtu vázaných prostředků (C) Podíl změn vůči původnímu rozpočtu ((B + C)/A = D) 2006 Revidovaný rozpočet vázaných prostředků (A + B + C = E) 2100 2100 2006 Původní rozpočet vázaných prostředků (A) Nevázané prostředky z předcházejících let 2006 Převody vázaných prostředků v pravomoci ředitele (B) Revize rozpočtu vázaných prostředků (C) Podíl změn vůči původnímu rozpočtu ((B + C)/A = D) 2006 Revidovaný rozpočet vázaných prostředků (A + B + C = E) 130000 10000 140000 2006 Původní rozpočet vázaných prostředků (A) Nevázané prostředky z předcházejících let 2006 Převody vázaných prostředků v pravomoci ředitele (B) Revize rozpočtu vázaných prostředků (C) Podíl změn vůči původnímu rozpočtu ((B + C)/A = D) 2006 Revidovaný rozpočet vázaných prostředků (A + B + C = E) p.m. p.m. 2006 Původní rozpočet vázaných prostředků (A) Nevázané prostředky z předcházejících let 2006 Převody vázaných prostředků v pravomoci ředitele (B) Revize rozpočtu vázaných prostředků (C) Podíl změn vůči původnímu rozpočtu ((B + C)/A = D) 2006 Revidovaný rozpočet vázaných prostředků (A + B + C = E) p.m. p.m. 2006 Původní rozpočet vázaných prostředků (A) Nevázané prostředky z předcházejících let 2006 Převody vázaných prostředků v pravomoci ředitele (B) Revize rozpočtu vázaných prostředků (C) Podíl změn vůči původnímu rozpočtu ((B + C)/A = D) 2006 Revidovaný rozpočet vázaných prostředků (A + B + C = E) p.m. p.m. 2006 Původní rozpočet vázaných prostředků (A) Nevázané prostředky z předcházejících let 2006 Převody vázaných prostředků v pravomoci ředitele (B) Revize rozpočtu vázaných prostředků (C) Podíl změn vůči původnímu rozpočtu ((B + C)/A = D) 2006 Revidovaný rozpočet vázaných prostředků (A + B + C = E) 20000 20000 2006 Původní rozpočet vázaných prostředků (A) Nevázané prostředky z předcházejících let 2006 Převody vázaných prostředků v pravomoci ředitele (B) Revize rozpočtu vázaných prostředků (C) Podíl změn vůči původnímu rozpočtu ((B + C)/A = D) 2006 Revidovaný rozpočet vázaných prostředků (A + B + C = E) p.m. p.m. 2006 Původní rozpočet vázaných prostředků (A) Nevázané prostředky z předcházejících let 2006 Převody vázaných prostředků v pravomoci ředitele (B) Revize rozpočtu vázaných prostředků (C) Podíl změn vůči původnímu rozpočtu ((B + C)/A = D) 2006 Revidovaný rozpočet vázaných prostředků (A + B + C = E) p.m. p.m. 2006 Původní rozpočet vázaných prostředků (A) Nevázané prostředky z předcházejících let 2006 Převody vázaných prostředků v pravomoci ředitele (B) Revize rozpočtu vázaných prostředků (C) Podíl změn vůči původnímu rozpočtu ((B + C)/A = D) 2006 Revidovaný rozpočet vázaných prostředků (A + B + C = E) 31000 –10000 21000 2006 Původní rozpočet vázaných prostředků (A) Nevázané prostředky z předcházejících let 2006 Převody vázaných prostředků v pravomoci ředitele (B) Revize rozpočtu vázaných prostředků (C) Podíl změn vůči původnímu rozpočtu ((B + C)/A = D) 2006 Revidovaný rozpočet vázaných prostředků (A + B + C = E) p.m. p.m. 2006 Původní rozpočet vázaných prostředků (A) Nevázané prostředky z předcházejících let 2006 Převody vázaných prostředků v pravomoci ředitele (B) Revize rozpočtu vázaných prostředků (C) Podíl změn vůči původnímu rozpočtu ((B + C)/A = D) 2006 Revidovaný rozpočet vázaných prostředků (A + B + C = E) 205000 420000 10000 635000 2006 Původní rozpočet vázaných prostředků (A) Nevázané prostředky z předcházejících let 2006 Převody vázaných prostředků v pravomoci ředitele (B) Revize rozpočtu vázaných prostředků (C) Podíl změn vůči původnímu rozpočtu ((B + C)/A = D) 2006 Revidovaný rozpočet vázaných prostředků (A + B + C = E) 41600 45000 10000 96600 2006 Původní rozpočet vázaných prostředků (A) Nevázané prostředky z předcházejících let 2006 Převody vázaných prostředků v pravomoci ředitele (B) Revize rozpočtu vázaných prostředků (C) Podíl změn vůči původnímu rozpočtu ((B + C)/A = D) 2006 Revidovaný rozpočet vázaných prostředků (A + B + C = E) 15600 –8000 7600 2006 Původní rozpočet vázaných prostředků (A) Nevázané prostředky z předcházejících let 2006 Převody vázaných prostředků v pravomoci ředitele (B) Revize rozpočtu vázaných prostředků (C) Podíl změn vůči původnímu rozpočtu ((B + C)/A = D) 2006 Revidovaný rozpočet vázaných prostředků (A + B + C = E) 155700 –70000 –20000 65700 2006 Původní rozpočet vázaných prostředků (A) Nevázané prostředky z předcházejících let 2006 Převody vázaných prostředků v pravomoci ředitele (B) Revize rozpočtu vázaných prostředků (C) Podíl změn vůči původnímu rozpočtu ((B + C)/A = D) 2006 Revidovaný rozpočet vázaných prostředků (A + B + C = E) 93400 –15000 78400 2006 Původní rozpočet vázaných prostředků (A) Nevázané prostředky z předcházejících let 2006 Převody vázaných prostředků v pravomoci ředitele (B) Revize rozpočtu vázaných prostředků (C) Podíl změn vůči původnímu rozpočtu ((B + C)/A = D) 2006 Revidovaný rozpočet vázaných prostředků (A + B + C = E) 51900 –20000 31900 2006 Původní rozpočet vázaných prostředků (A) Nevázané prostředky z předcházejících let 2006 Převody vázaných prostředků v pravomoci ředitele (B) Revize rozpočtu vázaných prostředků (C) Podíl změn vůči původnímu rozpočtu ((B + C)/A = D) 2006 Revidovaný rozpočet vázaných prostředků (A + B + C = E) 590000 250000 840000 2006 Původní rozpočet vázaných prostředků (A) Nevázané prostředky z předcházejících let 2006 Převody vázaných prostředků v pravomoci ředitele (B) Revize rozpočtu vázaných prostředků (C) Podíl změn vůči původnímu rozpočtu ((B + C)/A = D) 2006 Revidovaný rozpočet vázaných prostředků (A + B + C = E) 175000 175000 2006 Původní rozpočet vázaných prostředků (A) Nevázané prostředky z předcházejících let 2006 Převody vázaných prostředků v pravomoci ředitele (B) Revize rozpočtu vázaných prostředků (C) Podíl změn vůči původnímu rozpočtu ((B + C)/A = D) 2006 Revidovaný rozpočet vázaných prostředků (A + B + C = E) 800000 43351 843351 2006 Původní rozpočet vázaných prostředků (A) Nevázané prostředky z předcházejících let 2006 Převody vázaných prostředků v pravomoci ředitele (B) Revize rozpočtu vázaných prostředků (C) Podíl změn vůči původnímu rozpočtu ((B + C)/A = D) 2006 Revidovaný rozpočet vázaných prostředků (A + B + C = E) p.m. p.m. 2006 Původní rozpočet vázaných prostředků (A) Nevázané prostředky z předcházejících let 2006 Převody vázaných prostředků v pravomoci ředitele (B) Revize rozpočtu vázaných prostředků (C) Podíl změn vůči původnímu rozpočtu ((B + C)/A = D) 2006 Revidovaný rozpočet vázaných prostředků (A + B + C = E) p.m. p.m. 2006 Původní rozpočet vázaných prostředků (A) Nevázané prostředky z předcházejících let 2006 Převody vázaných prostředků v pravomoci ředitele (B) Revize rozpočtu vázaných prostředků (C) Podíl změn vůči původnímu rozpočtu ((B + C)/A = D) 2006 Revidovaný rozpočet vázaných prostředků (A + B + C = E) 30000 30000 2006 Původní rozpočet vázaných prostředků (A) Nevázané prostředky z předcházejících let 2006 Převody vázaných prostředků v pravomoci ředitele (B) Revize rozpočtu vázaných prostředků (C) Podíl změn vůči původnímu rozpočtu ((B + C)/A = D) 2006 Revidovaný rozpočet vázaných prostředků (A + B + C = E) 110000 110000 2006 Původní rozpočet vázaných prostředků (A) Nevázané prostředky z předcházejících let 2006 Převody vázaných prostředků v pravomoci ředitele (B) Revize rozpočtu vázaných prostředků (C) Podíl změn vůči původnímu rozpočtu ((B + C)/A = D) 2006 Revidovaný rozpočet vázaných prostředků (A + B + C = E) p.m. p.m. 2006 Původní rozpočet vázaných prostředků (A) Nevázané prostředky z předcházejících let 2006 Převody vázaných prostředků v pravomoci ředitele (B) Revize rozpočtu vázaných prostředků (C) Podíl změn vůči původnímu rozpočtu ((B + C)/A = D) 2006 Revidovaný rozpočet vázaných prostředků (A + B + C = E) 290000 –44000 246000 2006 Původní rozpočet vázaných prostředků (A) Nevázané prostředky z předcházejících let 2006 Převody vázaných prostředků v pravomoci ředitele (B) Revize rozpočtu vázaných prostředků (C) Podíl změn vůči původnímu rozpočtu ((B + C)/A = D) 2006 Revidovaný rozpočet vázaných prostředků (A + B + C = E) 15000 –3000 12000 2006 Původní rozpočet vázaných prostředků (A) Nevázané prostředky z předcházejících let 2006 Převody vázaných prostředků v pravomoci ředitele (B) Revize rozpočtu vázaných prostředků (C) Podíl změn vůči původnímu rozpočtu ((B + C)/A = D) 2006 Revidovaný rozpočet vázaných prostředků (A + B + C = E) p.m. p.m. KAPITOLA 2 0 — INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ KAPITOLA 2 1 — ZPRACOVÁNÍ DAT KAPITOLA 2 2 — MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ KAPITOLA 2 3 — BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE KAPITOLA 2 4 — POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY KAPITOLA 2 5 — ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY Článek Bod Položka 2006 Původní rozpočet vázaných prostředků (A) Nevázané prostředky z předcházejících let 2006 Převody vázaných prostředků v pravomoci ředitele (B) Revize rozpočtu vázaných prostředků (C) Podíl změn vůči původnímu rozpočtu ((B + C)/A = D) 2006 Revidovaný rozpočet vázaných prostředků (A + B + C = E) KAPITOLA 2 0 2 0 0Pronájem 2 0 0 0 Pronájem 36600 500 37100 2 0 0 1 Záruky p.m. p.m. 2 0 0 2 Příspěvky p.m. p.m. Článek 2 0 0 — Celkem 36600 500 1,4 % 37100 2 0 1Pojištění 2 0 1 0 Pojištění 4200 4200 Článek 2 0 1 — Celkem 4200 0,0 % 4200 2 0 2Voda, plyn, elektřina a topení 2 0 2 0 Voda, plyn, elektřina a topení 118000 118000 Článek 2 0 2 — Celkem 118000 0,0 % 118000 2 0 3Úklid a údržba 2 0 3 0 Úklid a údržba 255000 5000 260000 Článek 2 0 3 — Celkem 255000 5000 2,0 % 260000 2 0 4Vybavení interiérů 2 0 4 0 Vybavení interiérů 17500 17500 Článek 2 0 4 — Celkem 17500 0,0 % 17500 2 0 5Zabezpečení a ostraha 2 0 5 0 Zabezpečení a ostraha 150000 –5000 145000 Článek 2 0 5 — Celkem 150000 –5000 –3,3 % 145000 2 0 9Ostatní výdaje na budovy 2 0 9 0 Ostatní výdaje na budovy 79000 79000 Článek 2 0 9 — Celkem 79000 0,0 % 79000 KAPITOLA 2 0 — CELKEM 660300 500 0,1 % 660800 KAPITOLA 2 1 2 1 0Technické vybavení, zařízení pro zpracování dat a provozní náklady 2 1 0 0 Zařízení pro zpracování dat 222000 222000 2 1 0 1 Vývoj a nákup softwaru 149300 –5000 144300 2 1 0 2 Jiné výdaje 128700 128700 Článek 2 1 0 — Celkem 500000 –5000 –1,0 % 495000 KAPITOLA 2 1 — CELKEM 500000 –5000 –1,0 % 495000 KAPITOLA 2 2 2 2 0Technické a kancelářské vybavení 2 2 0 0 Nákup 7500 7500 2 2 0 2 Pronájem 32500 32500 2 2 0 3 Údržba, používání a opravy 3500 3500 2 2 0 4 Kancelářské vybavení p.m. p.m. Článek 2 2 0 — Celkem 43500 0,0 % 43500 2 2 1Nábytek 2 2 1 0 Nákup 25000 –5000 20000 2 2 1 2 Pronájem p.m. p.m. 2 2 1 3 Údržba, používání a opravy p.m. p.m. Článek 2 2 1 — Celkem 25000 –5000 –20,0 % 20000 2 2 3Doprava 2 2 3 0 Nákup p.m. p.m. 2 2 3 2 Pronájem p.m. p.m. 2 2 3 3 Údržba, používání a opravy 2500 2500 Článek 2 2 3 — Celkem 2500 0,0 % 2500 2 2 5Dokumentace a knihovny 2 2 5 0 Knihovní fond, nákup knih p.m. p.m. 2 2 5 1 Zvláštní knihovnický materiál p.m. p.m. 2 2 5 2 Předplatné novin a časopisů 5100 5100 2 2 5 4 Výdaje na vazbu a uchovávání děl p.m. p.m. Článek 2 2 5 — Celkem 5100 0,0 % 5100 KAPITOLA 2 2 — CELKEM 76100 –5000 –6,6 % 71100 KAPITOLA 2 3 2 3 0Kancelářské potřeby 2 3 0 0 Kancelářské potřeby 34000 5000 39000 Článek 2 3 0 — Celkem 34000 5000 14,7 % 39000 2 3 2Finanční poplatky 2 3 2 0 Bankovní poplatky 1800 1800 2 3 2 1 Kurzové ztráty p.m. p.m. 2 3 2 2 Ostatní finanční poplatky p.m. p.m. Článek 2 3 2 — Celkem 1800 0,0 % 1800 2 3 3Výdaje na právní služby 2 3 3 0 Výdaje na právní služby 20000 8000 10000 38000 Článek 2 3 3 — Celkem 20000 8000 10000 90,0 % 38000 2 3 4Škody a náhrady 2 3 4 0 Škody a náhrady p.m. p.m. Článek 2 3 4 — Celkem p.m. N.A. p.m. 2 3 5Ostatní provozní výdaje 2 3 5 0 Různá pojištění 30000 –3500 26500 2 3 5 1 Pracovní oděvy a uniformy p.m. p.m. 2 3 5 2 Různé výdaje na interní schůze 1000 –1000 p.m. 2 3 5 4 Stěhování jednotlivých oddělení a s tím spojená manipulace s předměty p.m. p.m. 2 3 5 5 Drobné výdaje 4000 –500 3500 Článek 2 3 5 — Celkem 35000 –500 –4500 –14,3 % 30000 2 3 6Publikace 2 3 6 0 Publikace 5000 25200 25000 55200 Článek 2 3 6 — Celkem 5000 25200 25000 1004,0 % 55200 KAPITOLA 2 3 — CELKEM 95800 37700 30500 71,2 % 164000 KAPITOLA 2 4 2 4 0Výdaje na poštovní a kurýrní služby 2 4 0 0 Výdaje na poštovní a kurýrní služby 50800 50800 Článek 2 4 0 — Celkem 50800 0,0 % 50800 2 4 1Telekomunikace 2 4 1 0 Předplatné a poplatky 90000 6000 96000 2 4 1 1 Vybavení 25000 –1000 24000 Článek 2 4 1 — Celkem 115000 5000 4,3 % 120000 KAPITOLA 2 4 — CELKEM 165800 5000 3,0 % 170800 KAPITOLA 2 5 2 5 0Zasedání a související náklady 2 5 0 0 Výdaje na zasedání obecně 190000 –33200 156800 Článek 2 5 0 — Celkem 190000 –33200 –17,5 % 156800 KAPITOLA 2 5 — CELKEM 190000 –33200 –17,5 % 156800 Hlava 2 — Celkem 1688000 30500 1,8 % 1718500 2006 Původní rozpočet vázaných prostředků (A) Nevázané prostředky z předcházejících let 2006 Převody vázaných prostředků v pravomoci ředitele (B) Revize rozpočtu vázaných prostředků (C) Podíl změn vůči původnímu rozpočtu ((B + C)/A = D) 2006 Revidovaný rozpočet vázaných prostředků (A + B + C = E) 36600 500 37100 2006 Původní rozpočet vázaných prostředků (A) Nevázané prostředky z předcházejících let 2006 Převody vázaných prostředků v pravomoci ředitele (B) Revize rozpočtu vázaných prostředků (C) Podíl změn vůči původnímu rozpočtu ((B + C)/A = D) 2006 Revidovaný rozpočet vázaných prostředků (A + B + C = E) p.m. p.m. 2006 Původní rozpočet vázaných prostředků (A) Nevázané prostředky z předcházejících let 2006 Převody vázaných prostředků v pravomoci ředitele (B) Revize rozpočtu vázaných prostředků (C) Podíl změn vůči původnímu rozpočtu ((B + C)/A = D) 2006 Revidovaný rozpočet vázaných prostředků (A + B + C = E) p.m. p.m. 2006 Původní rozpočet vázaných prostředků (A) Nevázané prostředky z předcházejících let 2006 Převody vázaných prostředků v pravomoci ředitele (B) Revize rozpočtu vázaných prostředků (C) Podíl změn vůči původnímu rozpočtu ((B + C)/A = D) 2006 Revidovaný rozpočet vázaných prostředků (A + B + C = E) 4200 4200 2006 Původní rozpočet vázaných prostředků (A) Nevázané prostředky z předcházejících let 2006 Převody vázaných prostředků v pravomoci ředitele (B) Revize rozpočtu vázaných prostředků (C) Podíl změn vůči původnímu rozpočtu ((B + C)/A = D) 2006 Revidovaný rozpočet vázaných prostředků (A + B + C = E) 118000 118000 2006 Původní rozpočet vázaných prostředků (A) Nevázané prostředky z předcházejících let 2006 Převody vázaných prostředků v pravomoci ředitele (B) Revize rozpočtu vázaných prostředků (C) Podíl změn vůči původnímu rozpočtu ((B + C)/A = D) 2006 Revidovaný rozpočet vázaných prostředků (A + B + C = E) 255000 5000 260000 2006 Původní rozpočet vázaných prostředků (A) Nevázané prostředky z předcházejících let 2006 Převody vázaných prostředků v pravomoci ředitele (B) Revize rozpočtu vázaných prostředků (C) Podíl změn vůči původnímu rozpočtu ((B + C)/A = D) 2006 Revidovaný rozpočet vázaných prostředků (A + B + C = E) 17500 17500 2006 Původní rozpočet vázaných prostředků (A) Nevázané prostředky z předcházejících let 2006 Převody vázaných prostředků v pravomoci ředitele (B) Revize rozpočtu vázaných prostředků (C) Podíl změn vůči původnímu rozpočtu ((B + C)/A = D) 2006 Revidovaný rozpočet vázaných prostředků (A + B + C = E) 150000 –5000 145000 2006 Původní rozpočet vázaných prostředků (A) Nevázané prostředky z předcházejících let 2006 Převody vázaných prostředků v pravomoci ředitele (B) Revize rozpočtu vázaných prostředků (C) Podíl změn vůči původnímu rozpočtu ((B + C)/A = D) 2006 Revidovaný rozpočet vázaných prostředků (A + B + C = E) 79000 79000 2006 Původní rozpočet vázaných prostředků (A) Nevázané prostředky z předcházejících let 2006 Převody vázaných prostředků v pravomoci ředitele (B) Revize rozpočtu vázaných prostředků (C) Podíl změn vůči původnímu rozpočtu ((B + C)/A = D) 2006 Revidovaný rozpočet vázaných prostředků (A + B + C = E) 222000 222000 2006 Původní rozpočet vázaných prostředků (A) Nevázané prostředky z předcházejících let 2006 Převody vázaných prostředků v pravomoci ředitele (B) Revize rozpočtu vázaných prostředků (C) Podíl změn vůči původnímu rozpočtu ((B + C)/A = D) 2006 Revidovaný rozpočet vázaných prostředků (A + B + C = E) 149300 –5000 144300 2006 Původní rozpočet vázaných prostředků (A) Nevázané prostředky z předcházejících let 2006 Převody vázaných prostředků v pravomoci ředitele (B) Revize rozpočtu vázaných prostředků (C) Podíl změn vůči původnímu rozpočtu ((B + C)/A = D) 2006 Revidovaný rozpočet vázaných prostředků (A + B + C = E) 128700 128700 2006 Původní rozpočet vázaných prostředků (A) Nevázané prostředky z předcházejících let 2006 Převody vázaných prostředků v pravomoci ředitele (B) Revize rozpočtu vázaných prostředků (C) Podíl změn vůči původnímu rozpočtu ((B + C)/A = D) 2006 Revidovaný rozpočet vázaných prostředků (A + B + C = E) 7500 7500 2006 Původní rozpočet vázaných prostředků (A) Nevázané prostředky z předcházejících let 2006 Převody vázaných prostředků v pravomoci ředitele (B) Revize rozpočtu vázaných prostředků (C) Podíl změn vůči původnímu rozpočtu ((B + C)/A = D) 2006 Revidovaný rozpočet vázaných prostředků (A + B + C = E) 32500 32500 2006 Původní rozpočet vázaných prostředků (A) Nevázané prostředky z předcházejících let 2006 Převody vázaných prostředků v pravomoci ředitele (B) Revize rozpočtu vázaných prostředků (C) Podíl změn vůči původnímu rozpočtu ((B + C)/A = D) 2006 Revidovaný rozpočet vázaných prostředků (A + B + C = E) 3500 3500 2006 Původní rozpočet vázaných prostředků (A) Nevázané prostředky z předcházejících let 2006 Převody vázaných prostředků v pravomoci ředitele (B) Revize rozpočtu vázaných prostředků (C) Podíl změn vůči původnímu rozpočtu ((B + C)/A = D) 2006 Revidovaný rozpočet vázaných prostředků (A + B + C = E) p.m. p.m. 2006 Původní rozpočet vázaných prostředků (A) Nevázané prostředky z předcházejících let 2006 Převody vázaných prostředků v pravomoci ředitele (B) Revize rozpočtu vázaných prostředků (C) Podíl změn vůči původnímu rozpočtu ((B + C)/A = D) 2006 Revidovaný rozpočet vázaných prostředků (A + B + C = E) 25000 –5000 20000 2006 Původní rozpočet vázaných prostředků (A) Nevázané prostředky z předcházejících let 2006 Převody vázaných prostředků v pravomoci ředitele (B) Revize rozpočtu vázaných prostředků (C) Podíl změn vůči původnímu rozpočtu ((B + C)/A = D) 2006 Revidovaný rozpočet vázaných prostředků (A + B + C = E) p.m. p.m. 2006 Původní rozpočet vázaných prostředků (A) Nevázané prostředky z předcházejících let 2006 Převody vázaných prostředků v pravomoci ředitele (B) Revize rozpočtu vázaných prostředků (C) Podíl změn vůči původnímu rozpočtu ((B + C)/A = D) 2006 Revidovaný rozpočet vázaných prostředků (A + B + C = E) p.m. p.m. 2006 Původní rozpočet vázaných prostředků (A) Nevázané prostředky z předcházejících let 2006 Převody vázaných prostředků v pravomoci ředitele (B) Revize rozpočtu vázaných prostředků (C) Podíl změn vůči původnímu rozpočtu ((B + C)/A = D) 2006 Revidovaný rozpočet vázaných prostředků (A + B + C = E) p.m. p.m. 2006 Původní rozpočet vázaných prostředků (A) Nevázané prostředky z předcházejících let 2006 Převody vázaných prostředků v pravomoci ředitele (B) Revize rozpočtu vázaných prostředků (C) Podíl změn vůči původnímu rozpočtu ((B + C)/A = D) 2006 Revidovaný rozpočet vázaných prostředků (A + B + C = E) p.m. p.m. 2006 Původní rozpočet vázaných prostředků (A) Nevázané prostředky z předcházejících let 2006 Převody vázaných prostředků v pravomoci ředitele (B) Revize rozpočtu vázaných prostředků (C) Podíl změn vůči původnímu rozpočtu ((B + C)/A = D) 2006 Revidovaný rozpočet vázaných prostředků (A + B + C = E) 2500 2500 2006 Původní rozpočet vázaných prostředků (A) Nevázané prostředky z předcházejících let 2006 Převody vázaných prostředků v pravomoci ředitele (B) Revize rozpočtu vázaných prostředků (C) Podíl změn vůči původnímu rozpočtu ((B + C)/A = D) 2006 Revidovaný rozpočet vázaných prostředků (A + B + C = E) p.m. p.m. 2006 Původní rozpočet vázaných prostředků (A) Nevázané prostředky z předcházejících let 2006 Převody vázaných prostředků v pravomoci ředitele (B) Revize rozpočtu vázaných prostředků (C) Podíl změn vůči původnímu rozpočtu ((B + C)/A = D) 2006 Revidovaný rozpočet vázaných prostředků (A + B + C = E) p.m. p.m. 2006 Původní rozpočet vázaných prostředků (A) Nevázané prostředky z předcházejících let 2006 Převody vázaných prostředků v pravomoci ředitele (B) Revize rozpočtu vázaných prostředků (C) Podíl změn vůči původnímu rozpočtu ((B + C)/A = D) 2006 Revidovaný rozpočet vázaných prostředků (A + B + C = E) 5100 5100 2006 Původní rozpočet vázaných prostředků (A) Nevázané prostředky z předcházejících let 2006 Převody vázaných prostředků v pravomoci ředitele (B) Revize rozpočtu vázaných prostředků (C) Podíl změn vůči původnímu rozpočtu ((B + C)/A = D) 2006 Revidovaný rozpočet vázaných prostředků (A + B + C = E) p.m. p.m. 2006 Původní rozpočet vázaných prostředků (A) Nevázané prostředky z předcházejících let 2006 Převody vázaných prostředků v pravomoci ředitele (B) Revize rozpočtu vázaných prostředků (C) Podíl změn vůči původnímu rozpočtu ((B + C)/A = D) 2006 Revidovaný rozpočet vázaných prostředků (A + B + C = E) 34000 5000 39000 2006 Původní rozpočet vázaných prostředků (A) Nevázané prostředky z předcházejících let 2006 Převody vázaných prostředků v pravomoci ředitele (B) Revize rozpočtu vázaných prostředků (C) Podíl změn vůči původnímu rozpočtu ((B + C)/A = D) 2006 Revidovaný rozpočet vázaných prostředků (A + B + C = E) 1800 1800 2006 Původní rozpočet vázaných prostředků (A) Nevázané prostředky z předcházejících let 2006 Převody vázaných prostředků v pravomoci ředitele (B) Revize rozpočtu vázaných prostředků (C) Podíl změn vůči původnímu rozpočtu ((B + C)/A = D) 2006 Revidovaný rozpočet vázaných prostředků (A + B + C = E) p.m. p.m. 2006 Původní rozpočet vázaných prostředků (A) Nevázané prostředky z předcházejících let 2006 Převody vázaných prostředků v pravomoci ředitele (B) Revize rozpočtu vázaných prostředků (C) Podíl změn vůči původnímu rozpočtu ((B + C)/A = D) 2006 Revidovaný rozpočet vázaných prostředků (A + B + C = E) p.m. p.m. 2006 Původní rozpočet vázaných prostředků (A) Nevázané prostředky z předcházejících let 2006 Převody vázaných prostředků v pravomoci ředitele (B) Revize rozpočtu vázaných prostředků (C) Podíl změn vůči původnímu rozpočtu ((B + C)/A = D) 2006 Revidovaný rozpočet vázaných prostředků (A + B + C = E) 20000 8000 10000 38000 2006 Původní rozpočet vázaných prostředků (A) Nevázané prostředky z předcházejících let 2006 Převody vázaných prostředků v pravomoci ředitele (B) Revize rozpočtu vázaných prostředků (C) Podíl změn vůči původnímu rozpočtu ((B + C)/A = D) 2006 Revidovaný rozpočet vázaných prostředků (A + B + C = E) p.m. p.m. 2006 Původní rozpočet vázaných prostředků (A) Nevázané prostředky z předcházejících let 2006 Převody vázaných prostředků v pravomoci ředitele (B) Revize rozpočtu vázaných prostředků (C) Podíl změn vůči původnímu rozpočtu ((B + C)/A = D) 2006 Revidovaný rozpočet vázaných prostředků (A + B + C = E) 30000 –3500 26500 2006 Původní rozpočet vázaných prostředků (A) Nevázané prostředky z předcházejících let 2006 Převody vázaných prostředků v pravomoci ředitele (B) Revize rozpočtu vázaných prostředků (C) Podíl změn vůči původnímu rozpočtu ((B + C)/A = D) 2006 Revidovaný rozpočet vázaných prostředků (A + B + C = E) p.m. p.m. 2006 Původní rozpočet vázaných prostředků (A) Nevázané prostředky z předcházejících let 2006 Převody vázaných prostředků v pravomoci ředitele (B) Revize rozpočtu vázaných prostředků (C) Podíl změn vůči původnímu rozpočtu ((B + C)/A = D) 2006 Revidovaný rozpočet vázaných prostředků (A + B + C = E) 1000 –1000 p.m. 2006 Původní rozpočet vázaných prostředků (A) Nevázané prostředky z předcházejících let 2006 Převody vázaných prostředků v pravomoci ředitele (B) Revize rozpočtu vázaných prostředků (C) Podíl změn vůči původnímu rozpočtu ((B + C)/A = D) 2006 Revidovaný rozpočet vázaných prostředků (A + B + C = E) p.m. p.m. 2006 Původní rozpočet vázaných prostředků (A) Nevázané prostředky z předcházejících let 2006 Převody vázaných prostředků v pravomoci ředitele (B) Revize rozpočtu vázaných prostředků (C) Podíl změn vůči původnímu rozpočtu ((B + C)/A = D) 2006 Revidovaný rozpočet vázaných prostředků (A + B + C = E) 4000 –500 3500 2006 Původní rozpočet vázaných prostředků (A) Nevázané prostředky z předcházejících let 2006 Převody vázaných prostředků v pravomoci ředitele (B) Revize rozpočtu vázaných prostředků (C) Podíl změn vůči původnímu rozpočtu ((B + C)/A = D) 2006 Revidovaný rozpočet vázaných prostředků (A + B + C = E) 5000 25200 25000 55200 2006 Původní rozpočet vázaných prostředků (A) Nevázané prostředky z předcházejících let 2006 Převody vázaných prostředků v pravomoci ředitele (B) Revize rozpočtu vázaných prostředků (C) Podíl změn vůči původnímu rozpočtu ((B + C)/A = D) 2006 Revidovaný rozpočet vázaných prostředků (A + B + C = E) 50800 50800 2006 Původní rozpočet vázaných prostředků (A) Nevázané prostředky z předcházejících let 2006 Převody vázaných prostředků v pravomoci ředitele (B) Revize rozpočtu vázaných prostředků (C) Podíl změn vůči původnímu rozpočtu ((B + C)/A = D) 2006 Revidovaný rozpočet vázaných prostředků (A + B + C = E) 90000 6000 96000 2006 Původní rozpočet vázaných prostředků (A) Nevázané prostředky z předcházejících let 2006 Převody vázaných prostředků v pravomoci ředitele (B) Revize rozpočtu vázaných prostředků (C) Podíl změn vůči původnímu rozpočtu ((B + C)/A = D) 2006 Revidovaný rozpočet vázaných prostředků (A + B + C = E) 25000 –1000 24000 2006 Původní rozpočet vázaných prostředků (A) Nevázané prostředky z předcházejících let 2006 Převody vázaných prostředků v pravomoci ředitele (B) Revize rozpočtu vázaných prostředků (C) Podíl změn vůči původnímu rozpočtu ((B + C)/A = D) 2006 Revidovaný rozpočet vázaných prostředků (A + B + C = E) 190000 –33200 156800 KAPITOLA 3 0 — PROVOZNÍ VÝDAJE KAPITOLA 3 1 — PRIORITNÍ ČINNOSTI: ČINNOSTI V RÁMCI PRACOVNÍHO PROGRAMU Článek Bod Položka 2006 Původní rozpočet vázaných prostředků (A) Nevázané prostředky z předcházejících let 2006 Převody vázaných prostředků v pravomoci ředitele (B) Revize rozpočtu vázaných prostředků (C) Podíl změn vůči původnímu rozpočtu ((B + C)/A = D) 2006 Revidovaný rozpočet vázaných prostředků (A + B + C = E) KAPITOLA 3 0 3 0 0Provozní dokumentace 3 0 0 0 Dokumentace 62000 –30000 32000 Článek 3 0 0 — Celkem 62000 –30000 –48,4 % 32000 3 0 1Publikace 3 0 1 0 Obecné publikace 388200 –58277 99400 429323 Článek 3 0 1 — Celkem 388200 –58277 99400 10,6 % 429323 3 0 3Členské příspěvky 3 0 3 0 Členské příspěvky 5600 560 6160 Článek 3 0 3 — Celkem 5600 560 10,0 % 6160 3 0 4Náklady na překlady 3 0 4 0 Náklady na překlady 299200 65000 150000 514200 Článek 3 0 4 — Celkem 299200 65000 150000 71,9 % 514200 3 0 5Zasedání poradního sboru 3 0 5 0 Zasedání poradního sboru 440000 52717 –26883 467734 3 0 5 1 Náklady na pojištění související se zasedáními poradního sboru p.m. p.m. 3 0 5 2 Náklady na reprezentaci související se zasedáními poradního sboru p.m. p.m. Článek 3 0 5 — Celkem 440000 52717 –26883 5,9 % 467734 3 0 6Konzultanti 3 0 6 0 Konzultanti p.m. p.m. Článek 3 0 6 — Celkem p.m. N.A. p.m. 3 0 7Semináře a studijní schůzky 3 0 7 0 Semináře a studijní schůzky p.m. p.m. Článek 3 0 7 — Celkem p.m. N.A. p.m. 3 0 8Výdaje týkající se řízení programů a zasedání souvisejících s přistoupením 3 0 8 0 Výdaje týkající se řízení programů a zasedání souvisejících s přístoupením p.m. p.m. Článek 3 0 8 — Celkem p.m. N.A. p.m. 3 0 9Síť národních observatoří 3 0 9 0 Síť národních observatoří p.m. p.m. Článek 3 0 9 — Celkem p.m. N.A. p.m. KAPITOLA 3 0 — CELKEM 1195000 60000 192517 21,1 % 1449417 KAPITOLA 3 1 3 1 0Prioritní činnosti: činnosti v rámci pracovního programu 3 1 0 0 Podpora programům EK a šíření politik EU 1440000 23227 –18611 1444616 Článek 3 1 0 — Celkem 1440000 23227 –18611 0,3 % 1444616 3 1 1Poskytování a analýza informací prostřednictvím Sítě národních observatoří 3 1 1 0 Budování kapacit, analýzy informací pro partnerské země 990200 206166 –3062 1193304 Článek 3 1 1 — Celkem 990200 206166 –3062 20,5 % 1193304 3 1 2Rozvojové aktivity – tematické oblasti 3 1 2 0 Inovace a vzdělávání 980200 –295793 –12195 672212 Článek 3 1 2 — Celkem 980200 –295793 –12195 –31,4 % 672212 3 1 3Různé náklady spojené s činnostmi v rámci pracovního programu 3 1 3 0 Různé náklady spojené s činnostmi v rámci pracovního programu 24200 –16500 7700 3 1 3 1 Různé náklady spojené s činnostmi v rámci pracovního programu p.m. p.m. Článek 3 1 3 — Celkem 24200 –16500 –68,2 % 7700 3 1 4Vyhodnocení dopadu a audit činností v rámci pracovního programu 3 1 4 0 Vyhodnocení dopadu a audit činností v rámci pracovního programu 375600 6400 382000 Článek 3 1 4 — Celkem 375600 6400 1,7 % 382000 KAPITOLA 3 1 — CELKEM 3810200 –60000 –50368 –2,9 % 3699832 Hlava 3 — Celkem 5005200 — 142149 2,8 % 5149249 2006 Původní rozpočet vázaných prostředků (A) Nevázané prostředky z předcházejících let 2006 Převody vázaných prostředků v pravomoci ředitele (B) Revize rozpočtu vázaných prostředků (C) Podíl změn vůči původnímu rozpočtu ((B + C)/A = D) 2006 Revidovaný rozpočet vázaných prostředků (A + B + C = E) 62000 –30000 32000 2006 Původní rozpočet vázaných prostředků (A) Nevázané prostředky z předcházejících let 2006 Převody vázaných prostředků v pravomoci ředitele (B) Revize rozpočtu vázaných prostředků (C) Podíl změn vůči původnímu rozpočtu ((B + C)/A = D) 2006 Revidovaný rozpočet vázaných prostředků (A + B + C = E) 388200 –58277 99400 429323 2006 Původní rozpočet vázaných prostředků (A) Nevázané prostředky z předcházejících let 2006 Převody vázaných prostředků v pravomoci ředitele (B) Revize rozpočtu vázaných prostředků (C) Podíl změn vůči původnímu rozpočtu ((B + C)/A = D) 2006 Revidovaný rozpočet vázaných prostředků (A + B + C = E) 5600 560 6160 2006 Původní rozpočet vázaných prostředků (A) Nevázané prostředky z předcházejících let 2006 Převody vázaných prostředků v pravomoci ředitele (B) Revize rozpočtu vázaných prostředků (C) Podíl změn vůči původnímu rozpočtu ((B + C)/A = D) 2006 Revidovaný rozpočet vázaných prostředků (A + B + C = E) 299200 65000 150000 514200 2006 Původní rozpočet vázaných prostředků (A) Nevázané prostředky z předcházejících let 2006 Převody vázaných prostředků v pravomoci ředitele (B) Revize rozpočtu vázaných prostředků (C) Podíl změn vůči původnímu rozpočtu ((B + C)/A = D) 2006 Revidovaný rozpočet vázaných prostředků (A + B + C = E) 440000 52717 –26883 467734 2006 Původní rozpočet vázaných prostředků (A) Nevázané prostředky z předcházejících let 2006 Převody vázaných prostředků v pravomoci ředitele (B) Revize rozpočtu vázaných prostředků (C) Podíl změn vůči původnímu rozpočtu ((B + C)/A = D) 2006 Revidovaný rozpočet vázaných prostředků (A + B + C = E) p.m. p.m. 2006 Původní rozpočet vázaných prostředků (A) Nevázané prostředky z předcházejících let 2006 Převody vázaných prostředků v pravomoci ředitele (B) Revize rozpočtu vázaných prostředků (C) Podíl změn vůči původnímu rozpočtu ((B + C)/A = D) 2006 Revidovaný rozpočet vázaných prostředků (A + B + C = E) p.m. p.m. 2006 Původní rozpočet vázaných prostředků (A) Nevázané prostředky z předcházejících let 2006 Převody vázaných prostředků v pravomoci ředitele (B) Revize rozpočtu vázaných prostředků (C) Podíl změn vůči původnímu rozpočtu ((B + C)/A = D) 2006 Revidovaný rozpočet vázaných prostředků (A + B + C = E) p.m. p.m. 2006 Původní rozpočet vázaných prostředků (A) Nevázané prostředky z předcházejících let 2006 Převody vázaných prostředků v pravomoci ředitele (B) Revize rozpočtu vázaných prostředků (C) Podíl změn vůči původnímu rozpočtu ((B + C)/A = D) 2006 Revidovaný rozpočet vázaných prostředků (A + B + C = E) p.m. p.m. 2006 Původní rozpočet vázaných prostředků (A) Nevázané prostředky z předcházejících let 2006 Převody vázaných prostředků v pravomoci ředitele (B) Revize rozpočtu vázaných prostředků (C) Podíl změn vůči původnímu rozpočtu ((B + C)/A = D) 2006 Revidovaný rozpočet vázaných prostředků (A + B + C = E) p.m. p.m. 2006 Původní rozpočet vázaných prostředků (A) Nevázané prostředky z předcházejících let 2006 Převody vázaných prostředků v pravomoci ředitele (B) Revize rozpočtu vázaných prostředků (C) Podíl změn vůči původnímu rozpočtu ((B + C)/A = D) 2006 Revidovaný rozpočet vázaných prostředků (A + B + C = E) p.m. p.m. 2006 Původní rozpočet vázaných prostředků (A) Nevázané prostředky z předcházejících let 2006 Převody vázaných prostředků v pravomoci ředitele (B) Revize rozpočtu vázaných prostředků (C) Podíl změn vůči původnímu rozpočtu ((B + C)/A = D) 2006 Revidovaný rozpočet vázaných prostředků (A + B + C = E) 1440000 23227 –18611 1444616 2006 Původní rozpočet vázaných prostředků (A) Nevázané prostředky z předcházejících let 2006 Převody vázaných prostředků v pravomoci ředitele (B) Revize rozpočtu vázaných prostředků (C) Podíl změn vůči původnímu rozpočtu ((B + C)/A = D) 2006 Revidovaný rozpočet vázaných prostředků (A + B + C = E) 990200 206166 –3062 1193304 2006 Původní rozpočet vázaných prostředků (A) Nevázané prostředky z předcházejících let 2006 Převody vázaných prostředků v pravomoci ředitele (B) Revize rozpočtu vázaných prostředků (C) Podíl změn vůči původnímu rozpočtu ((B + C)/A = D) 2006 Revidovaný rozpočet vázaných prostředků (A + B + C = E) 980200 –295793 –12195 672212 2006 Původní rozpočet vázaných prostředků (A) Nevázané prostředky z předcházejících let 2006 Převody vázaných prostředků v pravomoci ředitele (B) Revize rozpočtu vázaných prostředků (C) Podíl změn vůči původnímu rozpočtu ((B + C)/A = D) 2006 Revidovaný rozpočet vázaných prostředků (A + B + C = E) 24200 –16500 7700 2006 Původní rozpočet vázaných prostředků (A) Nevázané prostředky z předcházejících let 2006 Převody vázaných prostředků v pravomoci ředitele (B) Revize rozpočtu vázaných prostředků (C) Podíl změn vůči původnímu rozpočtu ((B + C)/A = D) 2006 Revidovaný rozpočet vázaných prostředků (A + B + C = E) p.m. p.m. 2006 Původní rozpočet vázaných prostředků (A) Nevázané prostředky z předcházejících let 2006 Převody vázaných prostředků v pravomoci ředitele (B) Revize rozpočtu vázaných prostředků (C) Podíl změn vůči původnímu rozpočtu ((B + C)/A = D) 2006 Revidovaný rozpočet vázaných prostředků (A + B + C = E) 375600 6400 382000 KAPITOLA 9 9 — BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE Článek Bod Položka 2006 Původní rozpočet vázaných prostředků (A) Nevázané prostředky z předcházejících let 2006 Převody vázaných prostředků v pravomoci ředitele (B) Revize rozpočtu vázaných prostředků (C) Podíl změn vůči původnímu rozpočtu ((B + C)/A = D) 2006 Revidovaný rozpočet vázaných prostředků (A + B + C = E) KAPITOLA 9 9 9 9 0Rezerva 9 9 0 0 Rezerva p.m. p.m. Článek 9 9 0 — Celkem p.m. N.A. p.m. KAPITOLA 9 9 — CELKEM p.m. N.A. p.m. Hlava 9 — Celkem p.m. N.A. p.m. 2006 Původní rozpočet vázaných prostředků (A) Nevázané prostředky z předcházejících let 2006 Převody vázaných prostředků v pravomoci ředitele (B) Revize rozpočtu vázaných prostředků (C) Podíl změn vůči původnímu rozpočtu ((B + C)/A = D) 2006 Revidovaný rozpočet vázaných prostředků (A + B + C = E) p.m. p.m. KAPITOLA 10 1 — VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET Článek Bod Položka 2006 Původní rozpočet vázaných prostředků (A) Nevázané prostředky z předcházejících let 2006 Převody vázaných prostředků v pravomoci ředitele (B) Revize rozpočtu vázaných prostředků (C) Podíl změn vůči původnímu rozpočtu ((B + C)/A = D) 2006 Revidovaný rozpočet vázaných prostředků (A + B + C = E) KAPITOLA 10 1 10 1 0Výsledky z předcházejících let 10 1 0 0 Výsledky z předcházejících let p.m. p.m. Článek 10 1 0 — Celkem p.m. N.A. p.m. KAPITOLA 10 1 — CELKEM p.m. N.A. p.m. Hlava 10 — Celkem p.m. N.A. p.m. CELKOVÝ SOUČET 19450000 3721304 — 300000 1,5 % 23473204 2006 Původní rozpočet vázaných prostředků (A) Nevázané prostředky z předcházejících let 2006 Převody vázaných prostředků v pravomoci ředitele (B) Revize rozpočtu vázaných prostředků (C) Podíl změn vůči původnímu rozpočtu ((B + C)/A = D) 2006 Revidovaný rozpočet vázaných prostředků (A + B + C = E) p.m. p.m. Hlava Kapitola Položka Prostředky převedené z roku 2005 (RAL) (A) Nevázané prostředky předcházejících let (IIR) (B) Původní rozpočet 2006 (A+B = C) 2006 Převody v pravomoci ředitele (D) Revize rozpočtu € Podíl (E/(C+D) = F) 2006 Pozměněný rozpočet N(C + D + E) = G VLASTNÍ VÝDAJE ETF CELKEM 19450000 — — 0,0 % 19451900 4ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE – SPOLUPRÁCE S EXTERNÍMI ODBORNÍKY 4 1 SPOLUPRÁCE S MEZINÁRODNÍMI INSTITUCEMI — — p.m. — — N.A. — 4 2 SPOLUPRÁCE S EVROPSKÝMI AGENTURAMI — — p.m. — — N.A. — 4 3 SPOLUPRÁCE S VNITROSTÁTNÍMI INSTITUCEMI 399192 266216 665408 — 300000 45,1 % 965408 4 4 REALIZACE PROJEKTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ EU — N.A. — Hlava 4 — Celkem 399192 266216 665408 — 300000 45,1 % 965408 5VZDĚLÁVÁNÍ A ODBORNÁ PŘÍPRAVA PRO ZAMĚSTNÁNÍ (ETE), PROJEKT MED 2004/083–494 5 1 LIDSKÉ ZDROJE 73210 679479 752689 — — 0,0 % 752689 5 2 CESTOVNÉ A DENNÍ DIETY 169138 886523 1055661 — — 0,0 % 1055661 5 3 JINÉ NÁKLADY/SLUŽBY 136985 560580 697565 — — 0,0 % 697565 5 4 ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO ČÁST 3 1240618 9382 1250000 — — 0,0 % 1250000 5 5 ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO ČÁST 4 848390 151610 1000000 — — 0,0 % 1000000 5 6 FINANČNÍ AUDIT — 20850 20850 — — 0,0 % 20850 5 7 NEPŘEDVÍDANÉ VÝDAJE — 87803 87803 — — 0,0 % 87803 Hlava 5 — Celkem 2468341 2396227 4864567 — — 0,0 % 4864567 6DOHODA O TECHNICKÉ POMOCI TEMPUS (CARDS – MEDA – TACIS) 6 1 VÝBĚR 441127 261968 703094 — — 0,0 % 703094 6 2 ŘÍZENÍ SMLUV 76930 181886 258816 — — 0,0 % 258816 6 3 PUBLIKACE A INFORMACE 61170 207460 268630 — — 0,0 % 268630 6 4 SPRÁVNÍ VÝDAJE 73130 337292 410423 — — 0,0 % 410423 6 5 REZERVA –25000 70255 45255 — — 0,0 % 45255 Hlava 6 — Celkem 627357 1058861 1686218 — — 0,0 % 1686218 ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE ETF CELKEM 3494890 3721304 7216194 — 300000 4,2 % 7516194 CELKOVÝ SOUČET 26666194 — 300000 26968094 KAPITOLA 4 1 — SPOLUPRÁCE S MEZINÁRODNÍMI INSTITUCEMI KAPITOLA 4 2 — SPOLUPRÁCE S EVROPSKÝMI AGENTURAMI KAPITOLA 4 3 — SPOLUPRÁCE S VNITROSTÁTNÍMI INSTITUCEMI KAPITOLA 4 4 — REALIZACE PROJEKTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ EU Článek Bod Položka Prostředky převedené z roku 2005 (RAL) (A) Nevázané prostředky předcházejících let (IIR) (B) Původní rozpočet 2006 (A+B = C) 2006 Převody v pravomoci ředitele (D) Revize rozpočtu € Podíl (E/(C+D) = F) 2006 Pozměněný rozpočet N(C + D + E) = G KAPITOLA 4 1 4 1 0Spolupráce s mezinárodními institucemi 4 1 0 0 Světová banka — — p.m. — — — Článek 4 1 0 — Celkem — — p.m. — — N.A. — 4 1 1Spolupráce s mezinárodními institucemi 4 1 1 0 Švýcarská Agentura pro rozvoj a spolupráci — — p.m. — — — Článek 4 1 1 — Celkem — — p.m. — — N.A. — KAPITOLA 4 1 — CELKEM — — p.m. — — N.A. — KAPITOLA 4 2 4 2 0Podpora SI2 4 2 0 0 Fondy související s účastí jiných evropských agentur v podpoře SI2 — — p.m. — — — Článek 4 2 0 — Celkem — — p.m. — — N.A. — KAPITOLA 4 2 — CELKEM — — p.m. — — N.A. — KAPITOLA 4 3 4 3 0Spolupráce s italskými institucemi 4 3 0 0 Italské ministerstvo zahraničních věcí 399192 266216 665408 — 300000 965408 Článek 4 3 0 — Celkem 399192 266216 665408 — 300000 45,1 % 965408 KAPITOLA 4 3 — CELKEM 399192 266216 665408 — 300000 45,1 % 965408 KAPITOLA 4 4 4 4 0Projekty související s bilaterální dohodou mezi členskými státy EU a jinými zeměmi 4 4 0 0 Technická pomoc — — p.m. — — — 4 4 0 1 Italský program týkající se malých a středních podniků pro Albánii (ISMEPA) — — p.m. — — — Článek 4 4 0 — Celkem — — p.m. — — N.A. — KAPITOLA 4 4 — CELKEM — N.A. — Hlava 4 — Celkem 399192 266216 665408 — 300000 45,1 % 965408 Prostředky převedené z roku 2005 (RAL) (A) Nevázané prostředky předcházejících let (IIR) (B) Původní rozpočet 2006 (A+B = C) 2006 Převody v pravomoci ředitele (D) Revize rozpočtu € Podíl (E/(C+D) = F) 2006 Pozměněný rozpočet N(C + D + E) = G — — p.m. — — — Prostředky převedené z roku 2005 (RAL) (A) Nevázané prostředky předcházejících let (IIR) (B) Původní rozpočet 2006 (A+B = C) 2006 Převody v pravomoci ředitele (D) Revize rozpočtu € Podíl (E/(C+D) = F) 2006 Pozměněný rozpočet N(C + D + E) = G — — p.m. — — — Prostředky převedené z roku 2005 (RAL) (A) Nevázané prostředky předcházejících let (IIR) (B) Původní rozpočet 2006 (A+B = C) 2006 Převody v pravomoci ředitele (D) Revize rozpočtu € Podíl (E/(C+D) = F) 2006 Pozměněný rozpočet N(C + D + E) = G — — p.m. — — — Prostředky převedené z roku 2005 (RAL) (A) Nevázané prostředky předcházejících let (IIR) (B) Původní rozpočet 2006 (A+B = C) 2006 Převody v pravomoci ředitele (D) Revize rozpočtu € Podíl (E/(C+D) = F) 2006 Pozměněný rozpočet N (C + D + E) = G 399192 266216 665408 — 300000 965408 Prostředky převedené z roku 2005 (RAL) (A) Nevázané prostředky předcházejících let (IIR) (B) Původní rozpočet 2006 (A+B = C) 2006 Převody v pravomoci ředitele (D) Revize rozpočtu € Podíl (E/(C+D) = F) 2006 Pozměněný rozpočet N(C + D + E) = G — — p.m. — — — Prostředky převedené z roku 2005 (RAL) (A) Nevázané prostředky předcházejících let (IIR) (B) Původní rozpočet 2006 (A+B = C) 2006 Převody v pravomoci ředitele (D) Revize rozpočtu € Podíl (E/(C+D) = F) 2006 Pozměněný rozpočet N(C + D + E) = G — — p.m. — — — KAPITOLA 5 1 — LIDSKÉ ZDROJE KAPITOLA 5 2 — CESTOVNÉ A DENNÍ DIETY KAPITOLA 5 3 — JINÉ NÁKLADY/SLUŽBY KAPITOLA 5 4 — ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO ČÁST 3 KAPITOLA 5 5 — ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO ČÁST 4 KAPITOLA 5 6 — FINANČNÍ AUDIT KAPITOLA 5 7 — NEPŘEDVÍDANÉ VÝDAJE Článek Bod Položka Prostředky převedené z roku 2005 (RAL) (A) Nevázané prostředky předcházejících let (IIR) (B) Původní rozpočet 2006 (A+B = C) 2006 Převody v pravomoci ředitele (D) Revize rozpočtu € Podíl (E/(C+D) = F) 2006 Pozměněný rozpočet N(C + D + E) = G KAPITOLA 5 1 5 1 1Honoráře odborníků EU 5 1 1 0 Honoráře odborníků EU 46005 196270 242275 — p.m. 242275 Článek 5 1 1 — Celkem 46005 196270 242275 — — 0,0 % 242275 5 1 2Honoráře odborníků MEDA 5 1 2 0 Honoráře odborníků MEDA — 100800 100800 — p.m. 100800 Článek 5 1 2 — Celkem — 100800 100800 — — 0,0 % 100800 5 1 3Správní podpora 5 1 3 0 Správní podpora 27205 321746 348951 — p.m. 348951 Článek 5 1 3 — Celkem 27205 321746 348951 — — 0,0 % 348951 5 1 4Ad hoc podpora 5 1 4 0 Ad hoc podpora — 60662 60662 — p.m. 60662 Článek 5 1 4 — Celkem — 60662 60662 — — — 60662 KAPITOLA 5 1 — CELKEM 73210 679479 752689 — — 0,0 % 752689 KAPITOLA 5 2 5 2 1Denní diety 5 2 1 1 Denní diety odborníků 78519 224236 302755 — p.m. 302755 5 2 1 3 Denní diety projektové skupiny 6097 62450 68547 — p.m. 68547 Článek 5 2 1 — Celkem 84616 286686 371301 — — 0,0 % 371301 5 2 2Cestovní výdaje 5 2 2 1 Cestovné odborníků EU 14463 73480 87943 — p.m. 87943 5 2 2 2 Cestovné odborníků MEDA 59293 467507 526800 — p.m. 526800 5 2 2 3 Cestovné projektové skupiny 10767 58850 69617 — p.m. 69617 Článek 5 2 2 — Celkem 84522 599837 684360 — — 0,0 % 684360 KAPITOLA 5 2 — CELKEM 169138 886523 1055661 — — 0,0 % 1055661 KAPITOLA 5 3 5 3 1Zviditelnění 5 3 1 0 Zviditelnění 5603 223572 229174 — p.m. 229174 Článek 5 3 1 — Celkem 5603 223572 229174 — — 0,0 % 229174 5 3 2Konference/semináře 5 3 2 0 Konference/semináře 131382 337009 468391 — p.m. 468391 Článek 5 3 2 — Celkem 131382 337009 468391 — — 0,0 % 468391 KAPITOLA 5 3 — CELKEM 136985 560580 697565 — — 0,0 % 697565 KAPITOLA 5 4 5 4 0Zadávání zakázek pro část 3 5 4 0 0 Zadávání zakázek pro část 3 1240618 9382 1250000 — p.m. 1250000 Článek 5 4 0 — Celkem 1240618 9382 1250000 — — 0,0 % 1250000 KAPITOLA 5 4 — CELKEM 1240618 9382 1250000 — — 0,0 % 1250000 KAPITOLA 5 5 5 5 0Zadávání zakázek pro část 4 5 5 0 0 Zadávání zakázek pro část 4 848390 151610 1000000 — p.m. 1000000 Článek 5 5 0 — Celkem 848390 151610 1000000 — — 0,0 % 1000000 KAPITOLA 5 5 — CELKEM 848390 151610 1000000 — — 0,0 % 1000000 KAPITOLA 5 6 5 6 0Finanční audit 5 6 0 0 Technická pomoc — 20850 20850 — p.m. 20850 Článek 5 6 0 — Celkem — 20850 20850 — — 0,0 % 20850 KAPITOLA 5 6 — CELKEM — 20850 20850 — — 0,0 % 20850 KAPITOLA 5 7 5 7 0Nepředvídané výdaje 5 7 0 0 Nepředvídané výdaje — 87803 87803 — p.m. 87803 Článek 5 7 0 — Celkem — 87803 87803 — — 0,0 % 87803 KAPITOLA 5 7 — CELKEM — 87803 87803 — — 0,0 % 87803 Hlava 5 — Celkem 2468341 2396227 4864567 — — 0,0 % 4864567 Poznámky Na základě smlouvy podepsané dne 16. listopadu 2004 bude tento projekt s prostředky ve výši 5000000 EUR realizovat ETF jménem partnerů MEDA a z pověření Evropské komise v období 2005–2008. Vzdělávání a odborná příprava pro zaměstnání je projekt navržený v rámci barcelonského procesu. Jedná se o výsledek rozsáhlého identifikačního procesu, který vedla Evropská komise a do kterého byly zapojeny všechny zainteresované strany evropsko-středomořského partnerství. Po všeobecné shodě byla prováděcím orgánem projektu zvolena Evropská nadace odborného vzdělávání. Cílem projektu ETE je podpora partnerů MEDA (Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Maroko, Sýrie, Tunisko, Turecko, Západní břeh Jordánu a pásmo Gazy) při navrhování a zavádění příslušných politik Technického a odborného vzdělávání a přípravy, které mohou regionálním přístupem přispět k podpoře zaměstnanosti. Prostředky převedené z roku 2005 (RAL) (A) Nevázané prostředky předcházejících let (IIR) (B) Původní rozpočet 2006 (A+B = C) 2006 Převody v pravomoci ředitele (D) Revize rozpočtu € Podíl (E/(C+D) = F) 2006 Pozměněný rozpočet N(C + D + E) = G 46005 196270 242275 — p.m. 242275 Prostředky převedené z roku 2005 (RAL) (A) Nevázané prostředky předcházejících let (IIR) (B) Původní rozpočet 2006 (A+B = C) 2006 Převody v pravomoci ředitele (D) Revize rozpočtu € Podíl (E/(C+D) = F) 2006 Pozměněný rozpočet N(C + D + E) = G — 100800 100800 — p.m. 100800 Prostředky převedené z roku 2005 (RAL) (A) Nevázané prostředky předcházejících let (IIR) (B) Původní rozpočet 2006 (A+B = C) 2006 Převody v pravomoci ředitele (D) Revize rozpočtu € Podíl (E/(C+D) = F) 2006 Pozměněný rozpočet N(C + D + E) = G 27205 321746 348951 — p.m. 348951 Prostředky převedené z roku 2005 (RAL) (A) Nevázané prostředky předcházejících let (IIR) (B) Původní rozpočet 2006 (A+B = C) 2006 Převody v pravomoci ředitele (D) Revize rozpočtu € Podíl (E/(C+D) = F) 2006 Pozměněný rozpočet N(C + D + E) = G — 60662 60662 — p.m. 60662 Prostředky převedené z roku 2005 (RAL) (A) Nevázané prostředky předcházejících let (IIR) (B) Původní rozpočet 2006 (A+B = C) 2006 Převody v pravomoci ředitele (D) Revize rozpočtu € Podíl (E/(C+D) = F) 2006 Pozměněný rozpočet N(C + D + E) = G 78519 224236 302755 — p.m. 302755 Prostředky převedené z roku 2005 (RAL) (A) Nevázané prostředky předcházejících let (IIR) (B) Původní rozpočet 2006 (A+B = C) 2006 Převody v pravomoci ředitele (D) Revize rozpočtu € Podíl (E/(C+D) = F) 2006 Pozměněný rozpočet N(C + D + E) = G 6097 62450 68547 — p.m. 68547 Prostředky převedené z roku 2005 (RAL) (A) Nevázané prostředky předcházejících let (IIR) (B) Původní rozpočet 2006 (A+B = C) 2006 Převody v pravomoci ředitele (D) Revize rozpočtu € Podíl (E/(C+D) = F) 2006 Pozměněný rozpočet N(C + D + E) = G 14463 73480 87943 — p.m. 87943 Prostředky převedené z roku 2005 (RAL) (A) Nevázané prostředky předcházejících let (IIR) (B) Původní rozpočet 2006 (A+B = C) 2006 Převody v pravomoci ředitele (D) Revize rozpočtu € Podíl (E/(C+D) = F) 2006 Pozměněný rozpočet N(C + D + E) = G 59293 467507 526800 — p.m. 526800 Prostředky převedené z roku 2005 (RAL) (A) Nevázané prostředky předcházejících let (IIR) (B) Původní rozpočet 2006 (A+B = C) 2006 Převody v pravomoci ředitele (D) Revize rozpočtu € Podíl (E/(C+D) = F) 2006 Pozměněný rozpočet N(C + D + E) = G 10767 58850 69617 — p.m. 69617 Prostředky převedené z roku 2005 (RAL) (A) Nevázané prostředky předcházejících let (IIR) (B) Původní rozpočet 2006 (A+B = C) 2006 Převody v pravomoci ředitele (D) Revize rozpočtu € Podíl (E/(C+D) = F) 2006 Pozměněný rozpočet N(C + D + E) = G 5603 223572 229174 — p.m. 229174 Prostředky převedené z roku 2005 (RAL) (A) Nevázané prostředky předcházejících let (IIR) (B) Původní rozpočet 2006 (A+B = C) 2006 Převody v pravomoci ředitele (D) Revize rozpočtu € Podíl (E/(C+D) = F) 2006 Pozměněný rozpočet N(C + D + E) = G 131382 337009 468391 — p.m. 468391 Prostředky převedené z roku 2005 (RAL) (A) Nevázané prostředky předcházejících let (IIR) (B) Původní rozpočet 2006 (A+B = C) 2006 Převody v pravomoci ředitele (D) Revize rozpočtu € Podíl (E/(C+D) = F) 2006 Pozměněný rozpočet N(C + D + E) = G 1240618 9382 1250000 — p.m. 1250000 Prostředky převedené z roku 2005 (RAL) (A) Nevázané prostředky předcházejících let (IIR) (B) Původní rozpočet 2006 (A+B = C) 2006 Převody v pravomoci ředitele (D) Revize rozpočtu € Podíl (E/(C+D) = F) 2006 Pozměněný rozpočet N(C + D + E) = G 848390 151610 1000000 — p.m. 1000000 Prostředky převedené z roku 2005 (RAL) (A) Nevázané prostředky předcházejících let (IIR) (B) Původní rozpočet 2006 (A+B = C) 2006 Převody v pravomoci ředitele (D) Revize rozpočtu € Podíl (E/(C+D) = F) 2006 Pozměněný rozpočet N(C + D + E) = G — 20850 20850 — p.m. 20850 Prostředky převedené z roku 2005 (RAL) (A) Nevázané prostředky předcházejících let (IIR) (B) Původní rozpočet 2006 (A+B = C) 2006 Převody v pravomoci ředitele (D) Revize rozpočtu € Podíl (E/(C+D) = F) 2006 Pozměněný rozpočet N(C + D + E) = G — 87803 87803 — p.m. 87803 KAPITOLA 6 1 — VÝBĚR KAPITOLA 6 2 — ŘÍZENÍ SMLUV KAPITOLA 6 3 — PUBLIKACE A INFORMACE KAPITOLA 6 4 — SPRÁVNÍ VÝDAJE KAPITOLA 6 5 — REZERVA Článek Bod Položka Prostředky převedené z roku 2005 (RAL) (A) Nevázané prostředky předcházejících let (IIR) (B) Původní rozpočet 2006 (A+B = C) 2006 Převody v pravomoci ředitele (D) Revize rozpočtu € Podíl (E/(C+D) = F) 2006 Pozměněný rozpočet N(C + D + E) = G KAPITOLA 6 1 6 1 0Selection 6 1 0 1 Evaluation meetings 360000 4579 364579 — 364579 6 1 0 2 Lead experts information sessions — — p.m. — — 6 1 0 3 JEP Technical assessment 18169 111736 129904 — 129904 6 1 0 4 IMG Technical assessment 42688 60913 103602 — 103602 6 1 0 5 SCM Academic assessment 10360 56000 66360 — 66360 6 1 0 6 SCM Technical assessment 9910 28740 38650 — 38650 Článek 6 1 0 — Celkem 441127 261968 703094 — — 0,0 % 703094 KAPITOLA 6 1 — CELKEM 441127 261968 703094 — — 0,0 % 703094 KAPITOLA 6 2 6 2 0Contract Assessment 6 2 0 1 Reports – Content assessment — — p.m. — — 6 2 0 2 Reports – Financial assessment 42091 103386 145477 — 145477 6 2 0 3 Financial audits 34839 71000 105839 — 105839 6 2 0 4 Project administration software — 7500 7500 — 7500 Článek 6 2 0 — Celkem 76930 181886 258816 — — 0,0 % 258816 KAPITOLA 6 2 — CELKEM 76930 181886 258816 — — 0,0 % 258816 KAPITOLA 6 3 6 3 0Publication & Information 6 3 0 1 Tempus guide for applicants — — p.m. — — 6 3 0 2 Tempus country fiche — — p.m. — — 6 3 0 3 Tempus studies 53000 140000 193000 — 193000 6 3 0 4 Tempus information & publicity materials — 15000 15000 — 15000 6 3 0 5 Website development 8170 52460 60630 — 60630 6 3 0 6 Tempus project documentation — — p.m. — — 6 3 0 7 Tempus annual report — — p.m. — — 6 3 0 8 Miscellaneous — — p.m. — — 6 3 0 9 Regional conferences — — p.m. — — Článek 6 3 0 — Celkem 61170 207460 268630 — — 0,0 % 268630 KAPITOLA 6 3 — CELKEM 61170 207460 268630 — — 0,0 % 268630 KAPITOLA 6 4 6 4 0Administrative expenses 6 4 0 1 Mailing costs 66082 122941 189022 — 189022 6 4 0 2 Translation costs 843 95852 96695 — 96695 6 4 0 3 Filing, registration, data input 6205 118500 124705 — 124705 Článek 6 4 0 — Celkem 73130 337292 410423 — — 0,0 % 410423 KAPITOLA 6 4 — CELKEM 73130 337292 410423 — — 0,0 % 410423 KAPITOLA 6 5 6 5 0Reserve 6 5 0 0 Reserve –25000 70255 45255 — 45255 Článek 6 5 0 — Celkem –25000 70255 45255 — — 0,0 % 45255 KAPITOLA 6 5 — CELKEM –25000 70255 45255 — — 0,0 % 45255 Hlava 6 — Celkem 627357 1058861 1686218 — — 0,0 % 1686218 CELKOVÝ SOUČET 7216194 — 300000 7516194 Poznámky Dne 27. prosince 2005 získala ETF od Komise 40 % zálohu ve výši 416104,04 EUR na financování plánované v dohodě o technické pomoci, která spojuje ETF s Evropskou komisí v rámci programu TEMPUS. Vzhledem k tomu, že ETF tyto finanční prostředky obdržela se zpožděním a že k podpisu prodloužení platnosti stávající úmluvy došlo dne 16. prosince 2005, mohla ETF pozměněný rozpočet pro rok 2005 připravit až v lednu 2006. Jelikož by však taková operace postrádala logiku, byla tato částka zahrnuta do rozpočtu na rok 2006. Částka navýšení (1040260 EUR) je uvedena jako původní rozpočet pro rok 2006. Prostředky převedené z roku 2005 (RAL) (A) Nevázané prostředky předcházejících let (IIR) (B) Původní rozpočet 2006 (A+B = C) 2006 Převody v pravomoci ředitele (D) Revize rozpočtu € Podíl (E/(C+D) = F) 2006 Pozměněný rozpočet N(C + D + E) = G 360000 4579 364579 — 364579 Prostředky převedené z roku 2005 (RAL) (A) Nevázané prostředky předcházejících let (IIR) (B) Původní rozpočet 2006 (A+B = C) 2006 Převody v pravomoci ředitele (D) Revize rozpočtu € Podíl (E/(C+D) = F) 2006 Pozměněný rozpočet N(C + D + E) = G — — p.m. — — Prostředky převedené z roku 2005 (RAL) (A) Nevázané prostředky předcházejících let (IIR) (B) Původní rozpočet 2006 (A+B = C) 2006 Převody v pravomoci ředitele (D) Revize rozpočtu € Podíl (E/(C+D) = F) 2006 Pozměněný rozpočet N(C + D + E) = G 18169 111736 129904 — 129904 Prostředky převedené z roku 2005 (RAL) (A) Nevázané prostředky předcházejících let (IIR) (B) Původní rozpočet 2006 (A+B = C) 2006 Převody v pravomoci ředitele (D) Revize rozpočtu € Podíl (E/(C+D) = F) 2006 Pozměněný rozpočet N(C + D + E) = G 42688 60913 103602 — 103602 Prostředky převedené z roku 2005 (RAL) (A) Nevázané prostředky předcházejících let (IIR) (B) Původní rozpočet 2006 (A+B = C) 2006 Převody v pravomoci ředitele (D) Revize rozpočtu € Podíl (E/(C+D) = F) 2006 Pozměněný rozpočet N(C + D + E) = G 10360 56000 66360 — 66360 Prostředky převedené z roku 2005 (RAL) (A) Nevázané prostředky předcházejících let (IIR) (B) Původní rozpočet 2006 (A+B = C) 2006 Převody v pravomoci ředitele (D) Revize rozpočtu € Podíl (E/(C+D) = F) 2006 Pozměněný rozpočet N(C + D + E) = G 9910 28740 38650 — 38650 Prostředky převedené z roku 2005 (RAL) (A) Nevázané prostředky předcházejících let (IIR) (B) Původní rozpočet 2006 (A+B = C) 2006 Převody v pravomoci ředitele (D) Revize rozpočtu € Podíl (E/(C+D) = F) 2006 Pozměněný rozpočet N(C + D + E) = G — — p.m. — — Prostředky převedené z roku 2005 (RAL) (A) Nevázané prostředky předcházejících let (IIR) (B) Původní rozpočet 2006 (A+B = C) 2006 Převody v pravomoci ředitele (D) Revize rozpočtu € Podíl (E/(C+D) = F) 2006 Pozměněný rozpočet N(C + D + E) = G 42091 103386 145477 — 145477 Prostředky převedené z roku 2005 (RAL) (A) Nevázané prostředky předcházejících let (IIR) (B) Původní rozpočet 2006 (A+B = C) 2006 Převody v pravomoci ředitele (D) Revize rozpočtu € Podíl (E/(C+D) = F) 2006 Pozměněný rozpočet N(C + D + E) = G 34839 71000 105839 — 105839 Prostředky převedené z roku 2005 (RAL) (A) Nevázané prostředky předcházejících let (IIR) (B) Původní rozpočet 2006 (A+B = C) 2006 Převody v pravomoci ředitele (D) Revize rozpočtu € Podíl (E/(C+D) = F) 2006 Pozměněný rozpočet N(C + D + E) = G — 7500 7500 — 7500 Prostředky převedené z roku 2005 (RAL) (A) Nevázané prostředky předcházejících let (IIR) (B) Původní rozpočet 2006 (A+B = C) 2006 Převody v pravomoci ředitele (D) Revize rozpočtu € Podíl (E/(C+D) = F) 2006 Pozměněný rozpočet N(C + D + E) = G — — p.m. — — Prostředky převedené z roku 2005 (RAL) (A) Nevázané prostředky předcházejících let (IIR) (B) Původní rozpočet 2006 (A+B = C) 2006 Převody v pravomoci ředitele (D) Revize rozpočtu € Podíl (E/(C+D) = F) 2006 Pozměněný rozpočet N(C + D + E) = G — — p.m. — — Prostředky převedené z roku 2005 (RAL) (A) Nevázané prostředky předcházejících let (IIR) (B) Původní rozpočet 2006 (A+B = C) 2006 Převody v pravomoci ředitele (D) Revize rozpočtu € Podíl (E/(C+D) = F) 2006 Pozměněný rozpočet N(C + D + E) = G 53000 140000 193000 — 193000 Prostředky převedené z roku 2005 (RAL) (A) Nevázané prostředky předcházejících let (IIR) (B) Původní rozpočet 2006 (A+B = C) 2006 Převody v pravomoci ředitele (D) Revize rozpočtu € Podíl (E/(C+D) = F) 2006 Pozměněný rozpočet N(C + D + E) = G — 15000 15000 — 15000 Prostředky převedené z roku 2005 (RAL) (A) Nevázané prostředky předcházejících let (IIR) (B) Původní rozpočet 2006 (A+B = C) 2006 Převody v pravomoci ředitele (D) Revize rozpočtu € Podíl (E/(C+D) = F) 2006 Pozměněný rozpočet N(C + D + E) = G 8170 52460 60630 — 60630 Prostředky převedené z roku 2005 (RAL) (A) Nevázané prostředky předcházejících let (IIR) (B) Původní rozpočet 2006 (A+B = C) 2006 Převody v pravomoci ředitele (D) Revize rozpočtu € Podíl (E/(C+D) = F) 2006 Pozměněný rozpočet N(C + D + E) = G — — p.m. — — Prostředky převedené z roku 2005 (RAL) (A) Nevázané prostředky předcházejících let (IIR) (B) Původní rozpočet 2006 (A+B = C) 2006 Převody v pravomoci ředitele (D) Revize rozpočtu € Podíl (E/(C+D) = F) 2006 Pozměněný rozpočet N(C + D + E) = G — — p.m. — — Prostředky převedené z roku 2005 (RAL) (A) Nevázané prostředky předcházejících let (IIR) (B) Původní rozpočet 2006 (A+B = C) 2006 Převody v pravomoci ředitele (D) Revize rozpočtu € Podíl (E/(C+D) = F) 2006 Pozměněný rozpočet N(C + D + E) = G — — p.m. — — Prostředky převedené z roku 2005 (RAL) (A) Nevázané prostředky předcházejících let (IIR) (B) Původní rozpočet 2006 (A+B = C) 2006 Převody v pravomoci ředitele (D) Revize rozpočtu € Podíl (E/(C+D) = F) 2006 Pozměněný rozpočet N(C + D + E) = G — — p.m. — — Prostředky převedené z roku 2005 (RAL) (A) Nevázané prostředky předcházejících let (IIR) (B) Původní rozpočet 2006 (A+B = C) 2006 Převody v pravomoci ředitele (D) Revize rozpočtu € Podíl (E/(C+D) = F) 2006 Pozměněný rozpočet N(C + D + E) = G 66082 122941 189022 — 189022 Prostředky převedené z roku 2005 (RAL) (A) Nevázané prostředky předcházejících let (IIR) (B) Původní rozpočet 2006 (A+B = C) 2006 Převody v pravomoci ředitele (D) Revize rozpočtu € Podíl (E/(C+D) = F) 2006 Pozměněný rozpočet N(C + D + E) = G 843 95852 96695 — 96695 Prostředky převedené z roku 2005 (RAL) (A) Nevázané prostředky předcházejících let (IIR) (B) Původní rozpočet 2006 (A+B = C) 2006 Převody v pravomoci ředitele (D) Revize rozpočtu € Podíl (E/(C+D) = F) 2006 Pozměněný rozpočet N(C + D + E) = G 6205 118500 124705 — 124705 Prostředky převedené z roku 2005 (RAL) (A) Nevázané prostředky předcházejících let (IIR) (B) Původní rozpočet 2006 (A+B = C) 2006 Převody v pravomoci ředitele (D) Revize rozpočtu € Podíl (E/(C+D) = F) 2006 Pozměněný rozpočet N(C + D + E) = G –25000 70255 45255 — 45255

EVROPSKÁ NADACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PLÁN PRACOVNÍCH MÍST

Třída 2006 Do 30/4/2006 Na dobu neurčitou TA A*16 A*15 1 A*14 2 A*13 1 A*12 7 A*11 15 A*10 11 A*9 4 A*8 11 A*7 2 A*6 A*5 Mezisoučet A — 54 B*11 B*10 1 B*9 2 B*8 6 B*7 10 B*6 10 B*5 8 B*4 B*3 Mezisoučet B — 37 C*7 1 C*6 2 C*5 2 C*4 4 C*3 3 C*2 2 C*1 Mezisoučet C — 14 Celkem — 105 Třída 2006 přehled stavu zaměstnanců Od 01/05/2006 Na dobu neurčitou Na dobu určitou AD 16 AD 15 1 AD 14 2 AD 13 1 AD 12 7 AD 11 15 AD 10 11 AD 9 4 AD 8 11 AD 7 2 AD 6 AD 5 Mezisoučet AD — 54 AST 11 AST 10 1 AST 9 2 AST 8 6 AST 7 11 AST 6 12 AST 5 10 AST 4 4 AST 3 3 AST 2 2 AST 1 Mezisoučet AST — 51 Celkem — 105

Versions

1. 2006-12-29