Adresse https://gelex.eu/eli/EU/act/oj/L/2006/991@2006-12-29/da

Indhold

1. Indledning
2. DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT STILLINGSFORTEGNELSE

Afsnit Kapitel Tekst 2006 Oprindeligt budget (A) 2006 Overførsler bemyndiget af direktøren (B) Revision af budgettet (C) Procentdel ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget (A + B + C = E) 1TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB 1 0 FØRTILTRÆDELSESTRATEGI (15.03.02. (EX B7-033)) 2950000 — — 0,0 % 2950000 1 1 EKSTERNE FORANSTALTNINGER — TACIS, CARDS OG MEDA — (15.03.03. (EX B7-664)) 16500000 — — 0,0 % 16500000 Afsnit 1 i alt 19450000 — — 0,0 % 19450000 9DIVERSE INDTÆGTER 9 0 DIVERSE INDTÆGTER — — 1900 N.A. 1900 Afsnit 9 i alt — — 1900 N.A. 1900 10RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR 10 0 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR — — — N.A. — Afsnit 10 i alt — — — N.A. — ETF’S EGNE INDTÆGTER I ALT 19450000 — 1900 0,0 % 19451900 4ANDRE INDTÆGTER 4 3 SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER — — 300000 N.A. 300000 4 9 SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR 665408 — — 0,0 % 665408 Afsnit 4 i alt 665408 — 300000 45,1 % 965408 5MEDA — ETE 5 0 MEDA — ETE — — — N.A. — 5 9 MEDA-ETE — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR 4864567 — — 0,0 % 4864567 Afsnit 5 i alt 4864567 — — 0,0 % 4864567 6TEMPUS — TEKNISK BISTAND 6 0 TEMPUS 1040260 — — 0,0 % 1040260 6 9 TEMPUS — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR 645958 — — 0,0 % 645958 Afsnit 6 i alt 1686218 — — N.A. 1686218 INDTÆGTER: FORMÅLSBESTEMTE/PROJEKTINDTÆGTER I ALT 7216194 — 300000 4,2 % 7516194 TILSAMMEN 26666194 — 301900 1,1 % 26968094 KAPITEL 1 0 — FØRTILTRÆDELSESTRATEGI (15.03.02. (EX B7-033)) KAPITEL 1 1 — EKSTERNE FORANSTALTNINGER — TACIS, CARDS OG MEDA — (15.03.03. (EX B7-664)) Artikel Konto Tekst 2006 Oprindeligt budget (A) 2006 Overførsler bemyndiget af direktøren (B) Revision af budgettet (C) Procentdel ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget (A + B + C = E) KAPITEL 1 0 1 0 0Phare 1 0 0 1 Phare-bidrag (Bulgarien, Rumænien) til ETF-tilskud under afsnit 1 og 2 1215000 1215000 1 0 0 2 Phare-bidrag (Bulgarien, Rumænien) til ETF-tilskud under afsnit 3 285000 285000 1 0 0 3 Phare-bidrag (Kroatien) til ETF-tilskud under afsnit 1 og 2 364500 364500 1 0 0 4 Phare-bidrag (Kroatien) til ETF-tilskud under afsnit 3 85500 85500 Artikel 1 0 0 i alt 1950000 — — 0,0 % 1950000 1 0 1Førtiltrædelse 1 0 1 1 Førtiltrædelsesbidrag (Tyrkiet) til ETF-tilskud under afsnit 1 og 2 810000 810000 1 0 1 2 Førtiltrædelsesbidrag (Tyrkiet) til ETF-tilskud under afsnit 3 190000 190000 Artikel 1 0 1 i alt 1000000 — — 0,0 % 1000000 KAPITEL 1 0 I ALT 2950000 — — 0,0 % 2950000 KAPITEL 1 1 1 1 0Bistand til Kommissionen og initiativer i et større Europa 1 1 0 1 Tilskud til eksterne foranstaltninger (Tacis, CARDS) under afsnit 1 og 2 12085000 12085000 1 1 0 2 Tilskud til eksterne foranstaltninger (Tacis, CARDS) under afsnit 3 4415000 4415000 Artikel 1 1 0 i alt 16500000 — — 0,0 % 16500000 KAPITEL 1 1 I ALT 16500000 — — 0,0 % 16500000 Afsnit 1 i alt 19450000 — — 0,0 % 19450000 2006 Oprindeligt budget (A) 2006 Overførsler bemyndiget af direktøren (B) Revision af budgettet (C) Procentdel ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget (A + B + C = E) 1215000 1215000 2006 Oprindeligt budget (A) 2006 Overførsler bemyndiget af direktøren (B) Revision af budgettet (C) Procentdel ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget (A + B + C = E) 285000 285000 2006 Oprindeligt budget (A) 2006 Overførsler bemyndiget af direktøren (B) Revision af budgettet (C) Procentdel ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget (A + B + C = E) 364500 364500 2006 Oprindeligt budget (A) 2006 Overførsler bemyndiget af direktøren (B) Revision af budgettet (C) Procentdel ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget (A + B + C = E) 85500 85500 2006 Oprindeligt budget (A) 2006 Overførsler bemyndiget af direktøren (B) Revision af budgettet (C) Procentdel ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget (A + B + C = E) 810000 810000 2006 Oprindeligt budget (A) 2006 Overførsler bemyndiget af direktøren (B) Revision af budgettet (C) Procentdel ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget (A + B + C = E) 190000 190000 2006 Oprindeligt budget (A) 2006 Overførsler bemyndiget af direktøren (B) Revision af budgettet (C) Procentdel ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget (A + B + C = E) 12085000 12085000 2006 Oprindeligt budget (A) 2006 Overførsler bemyndiget af direktøren (B) Revision af budgettet (C) Procentdel ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget (A + B + C = E) 4415000 4415000 KAPITEL 9 0 — DIVERSE INDTÆGTER Artikel Konto Tekst 2006 Oprindeligt budget (A) 2006 Overførsler bemyndiget af direktøren (B) Revision af budgettet (C) Procentdel ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget (A + B + C = E) KAPITEL 9 0 9 0 0Diverse indtægter 9 0 0 0 Diverse indtægter — — 1900 1900 Artikel 9 0 0 i alt — — 1900 N.A. 1900 KAPITEL 9 0 I ALT — — 1900 N.A. 1900 Afsnit 9 i alt — — 1900 N.A. 1900 2006 Oprindeligt budget (A) 2006 Overførsler bemyndiget af direktøren (B) Revision af budgettet (C) Procentdel ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget (A + B + C = E) — — 1900 1900 KAPITEL 10 0 — RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR Artikel Konto Tekst 2006 Oprindeligt budget (A) 2006 Overførsler bemyndiget af direktøren (B) Revision af budgettet (C) Procentdel ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget (A + B + C = E) KAPITEL 10 0 10 0 0Resultater fra foregående år 10 0 0 0 Resultater fra foregående år — — — N.A. — Artikel 10 0 0 i alt — — — N.A. — KAPITEL 10 0 I ALT — — — N.A. — Afsnit 10 i alt — — — N.A. — 2006 Oprindeligt budget (A) 2006 Overførsler bemyndiget af direktøren (B) Revision af budgettet (C) Procentdel ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget (A + B + C = E) — — — N.A. — KAPITEL 4 3 — SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER KAPITEL 4 9 — SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR Artikel Konto Tekst 2006 Oprindeligt budget (A) 2006 Overførsler bemyndiget af direktøren (B) Revision af budgettet (C) Procentdel ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget (A + B + C = E) KAPITEL 4 3 4 3 0Samarbejde med italienske institutioner 4 3 0 0 Samarbejde med italienske institutioner p.m. 300000 300000 Artikel 4 3 0 i alt — — 300000 N.A. 300000 KAPITEL 4 3 I ALT — — 300000 N.A. 300000 KAPITEL 4 9 4 9 0Samarbejde med italienske institutioner — Finansiering foregående år 4 9 0 0 Samarbejde med italienske institutioner — Finansiering foregående år 665408 665408 Artikel 4 9 0 i alt 665408 — — 0,0 % 665408 KAPITEL 4 9 I ALT 665408 — — 0,0 % 665408 Afsnit 4 i alt 665408 — 300000 45,1 % 965408 2006 Oprindeligt budget (A) 2006 Overførsler bemyndiget af direktøren (B) Revision af budgettet (C) Procentdel ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget (A + B + C = E) p.m. 300000 300000 2006 Oprindeligt budget (A) 2006 Overførsler bemyndiget af direktøren (B) Revision af budgettet (C) Procentdel ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget (A + B + C = E) 665408 665408 KAPITEL 5 0 — MEDA — ETE KAPITEL 5 9 — MEDA-ETE — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR Artikel Konto Tekst 2006 Oprindeligt budget (A) 2006 Overførsler bemyndiget af direktøren (B) Revision af budgettet (C) Procentdel ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget (A + B + C = E) KAPITEL 5 0 5 0 0MEDA — ETE 5 0 0 0 MEDA — ETE p.m. — Artikel 5 0 0 i alt — — — N.A. — KAPITEL 5 0 I ALT — — — N.A. — KAPITEL 5 9 5 9 0MEDA-ETE — Finansiering foregående år 5 9 0 0 MEDA-ETE — Finansiering foregående år 4864567 4864567 Artikel 5 9 0 i alt 4864567 — — 0,0 % 4864567 KAPITEL 5 9 I ALT 4864567 — — 0,0 % 4864567 Afsnit 5 i alt 4864567 — — 0,0 % 4864567 2006 Oprindeligt budget (A) 2006 Overførsler bemyndiget af direktøren (B) Revision af budgettet (C) Procentdel ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget (A + B + C = E) p.m. — 2006 Oprindeligt budget (A) 2006 Overførsler bemyndiget af direktøren (B) Revision af budgettet (C) Procentdel ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget (A + B + C = E) 4864567 4864567 KAPITEL 6 0 — TEMPUS KAPITEL 6 9 — TEMPUS — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR Artikel Konto Tekst 2006 Oprindeligt budget (A) 2006 Overførsler bemyndiget af direktøren (B) Revision af budgettet (C) Procentdel ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget (A + B + C = E) KAPITEL 6 0 6 0 0TEMPUS 6 0 0 0 TEMPUS 1040260 1040260 Artikel 6 0 0 i alt 1040260 — — 0,0 % 1040260 KAPITEL 6 0 I ALT 1040260 — — 0,0 % 1040260 KAPITEL 6 9 6 9 0TEMPUS — Finansiering foregående år 6 9 0 0 TEMPUS — Finansiering foregående år 645958 645958 Artikel 6 9 0 i alt 645958 — — 0,0 % 645958 KAPITEL 6 9 I ALT 645958 — — 0,0 % 645958 Afsnit 69 i alt 1686218 — — 0,00 % 1686218 TILSAMMEN 26666194 — 301900 1,1 % 26968094 2006 Oprindeligt budget (A) 2006 Overførsler bemyndiget af direktøren (B) Revision af budgettet (C) Procentdel ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget (A + B + C = E) 1040260 1040260 2006 Oprindeligt budget (A) 2006 Overførsler bemyndiget af direktøren (B) Revision af budgettet (C) Procentdel ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget (A + B + C = E) 645958 645958 Afsnit Kapitel Tekst 2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) 1UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTTET 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE 11511800 –169000 –1,5 % 11342800 1 3 TJENESTEREJSER OG BEFORDRING 800000 43351 5,4 % 843351 1 4 SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR 140000 0,0 % 140000 1 5 UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM INSTITUTTET OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR 290000 –44000 –15,2 % 246000 1 7 UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION 15000 –3000 –20,0 % 12000 1 9 PENSIONER OG PENSIONSBIDRAG p.m. N.A. p.m. Afsnit 1 i alt 12756800 –172649 –1,4 % 12584151 2EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 660300 500 0,1 % 660800 2 1 DATABEHANDLING 500000 –5000 –1,0 % 495000 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 76100 –5000 –6,6 % 71100 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER 95800 37700 30500 71,2 % 164000 2 4 POST OG TELEKOMMUNIKATION 165800 5000 3,0 % 170800 2 5 UDGIFTER TIL MØDER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER 190000 –33200 –17,5 % 156800 Afsnit 2 i alt 1688000 30500 1,8 % 1718500 3UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER 3 0 DRIFTSUDGIFTER 1195000 60000 192517 21,1 % 1449417 3 1 PRIORITEREDE FORANSTALTNINGER: 3810200 –60000 –50368 –2,9 % 3699832 Afsnit 3 i alt 5005200 — 142149 2,8 % 5149249 9UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT 9 9 UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT p.m. N.A. p.m. Afsnit 9 i alt p.m. N.A. p.m. 10RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR 10 1 RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR p.m. N.A. p.m. Afsnit 10 i alt p.m. N.A. p.m. ETF’S EGNE UDGIFTER I ALT 19450000 p.m. 0,0 % 19451900 FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER FOR ETF I ALT p.m. 3721304 — 300000 8,1 % 4021304 TILSAMMEN 19450000 3721304 — 300000 1,5 % 23473204 KAPITEL 1 1 — TJENESTEGØRENDE PERSONALE KAPITEL 1 3 — TJENESTEREJSER OG BEFORDRING KAPITEL 1 4 — SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR KAPITEL 1 5 — UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM INSTITUTTET OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR KAPITEL 1 7 — UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION KAPITEL 1 9 — PENSIONER OG PENSIONSBIDRAG Artikel Konto Tekst 2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) KAPITEL 1 1 1 1 0Ansatte i personalestaben 1 1 0 0 Grundlønninger 7024600 –745000 –35000 6244600 1 1 0 1 Familietillæg 537200 50000 587200 1 1 0 2 Bosættelsespenge ved forflyttelse samt udlandstillæg 904000 –60000 –8000 836000 1 1 0 3 Sekretariatstillæg p.m. p.m. Artikel 1 1 0 i alt 8465800 –755000 –43000 –9,4 % 7667800 1 1 1Øvrige ansatte 1 1 1 0 Kontraktansatte 904700 95000 999700 1 1 1 2 Lokalt ansatte 250000 –50000 200000 Artikel 1 1 1 i alt 1154700 95000 –50000 3,9 % 1199700 1 1 3Syge- og ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme, arbejdsløshedsforsikring og bevarelse af pensionsrettigheder 1 1 3 0 Sygeforsikring 244200 –25000 219200 1 1 3 1 Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme 57100 57100 1 1 3 2 Arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte 78700 5000 2000 85700 1 1 3 3 Pension p.m. p.m. Artikel 1 1 3 i alt 380000 5000 –23000 –4,7 % 362000 1 1 4Diverse tillæg og godtgørelser 1 1 4 0 Ydelse ved barnefødsel og ved død 2100 2100 1 1 4 1 Årlige rejseudgifter fra tjenestested til hjemsted 130000 10000 140000 1 1 4 2 Bolig- og befordringstilskud p.m. p.m. 1 1 4 3 Fast godtgørelse af repræsentationsudgifter p.m. p.m. 1 1 4 4 Faste godtgørelser for tjenstlig kørsel p.m. p.m. 1 1 4 7 Tillæg for skifteholdsarbejde eller beredskab på tjenestestedet og/eller i hjemmet 20000 20000 Artikel 1 1 4 i alt 152100 10000 6,6 % 162100 1 1 5Overarbejde 1 1 5 0 Overarbejde p.m. p.m. Artikel 1 1 5 i alt p.m. N.A. p.m. 1 1 7Andre ydelser 1 1 7 0 Freelancetolke og konferencemedhjælpere p.m. p.m. 1 1 7 2 Udgifter til tilrettelæggelse af kursusophold i instituttets tjenestegrene 31000 –10000 21000 1 1 7 5 Andet oversættelses- og maskinskrivningsarbejde, der udføres uden for institutionen p.m. p.m. 1 1 7 7 Andre tjenesteydelser og institutionelle revisionstjenester 205000 420000 10000 635000 Artikel 1 1 7 i alt 236000 420000 178,0 % 656000 1 1 8Udgifter til rekruttering og omnomeringer 1 1 8 0 Diverser udgifter i forbindelse med rekruttering 41600 45000 10000 96600 1 1 8 1 Rejseudgifter 15600 –8000 7600 1 1 8 2 Bosættelsespenge 155700 –70000 –20000 65700 1 1 8 3 Flytteudgifter 93400 –15000 78400 1 1 8 4 Midlertidige dagpenge 51900 –20000 31900 Artikel 1 1 8 i alt 358200 –25000 –53000 –21,8 % 280200 1 1 9Justeringskoefficienter 1 1 9 0 Justeringskoefficienter 590000 250000 840000 1 1 9 1 Løntilpasninger 175000 175000 Artikel 1 1 9 i alt 765000 250000 32,7 % 1015000 KAPITEL 1 1 I ALT 11511800 –169000 –1,5 % 11342800 KAPITEL 1 3 1 3 0Udgifter til tjenesterejser og befordring 1 3 0 0 Udgifter til tjenesterejser og befordring 800000 43351 843351 Artikel 1 3 0 i alt 800000 43351 5,4 % 843351 KAPITEL 1 3 I ALT 800000 43351 5,4 % 843351 KAPITEL 1 4 1 4 0Løbende driftsudgifter til restauranter og kantiner 1 4 0 0 Løbende driftsudgifter til restauranter og kantiner p.m. p.m. Artikel 1 4 0 i alt p.m. N.A. p.m. 1 4 2Restauranter, måltider og kantiner 1 4 2 0 Restauranter, måltider og kantiner p.m. p.m. Artikel 1 4 2 i alt p.m. N.A. p.m. 1 4 3Lægetjeneste 1 4 3 0 Lægetjeneste 30000 30000 Artikel 1 4 3 i alt 30000 0,0 % 30000 1 4 4Intern uddannelse 1 4 4 0 Intern uddannelse 110000 110000 Artikel 1 4 4 i alt 110000 0,0 % 110000 1 4 9Andre velfærdsforanstaltninger 1 4 9 0 Andre velfærdsforanstaltninger p.m. p.m. Artikel 1 4 9 i alt p.m. N.A. p.m. KAPITEL 1 4 I ALT 140000 0,0 % 140000 KAPITEL 1 5 1 5 2Udveksling af personale mellem instituttet og den offentlige sektor 1 5 2 0 Udstationerede nationale eksperter 290000 –44000 246000 Artikel 1 5 2 i alt 290000 –44000 –15,2 % 246000 KAPITEL 1 5 I ALT 290000 –44000 –15,2 % 246000 KAPITEL 1 7 1 7 0Udgifter til receptioner og repræsentation 1 7 0 0 Udgifter til receptioner og repræsentation 15000 –3000 12000 Artikel 1 7 0 i alt 15000 –3000 –20,0 % 12000 KAPITEL 1 7 I ALT 15000 –3000 –20,0 % 12000 KAPITEL 1 9 1 9 0Pensioner og pensionsbidrag 1 9 0 0 Pensioner og pensionsbidrag p.m. p.m. Artikel 1 9 0 i alt p.m. N.A. p.m. KAPITEL 1 9 I ALT p.m. N.A. p.m. Afsnit 1 i alt 12756800 –172649 –1,4 % 12584151 2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) 7024600 –745000 –35000 6244600 2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) 537200 50000 587200 2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) 904000 –60000 –8000 836000 2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) p.m. p.m. 2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) 904700 95000 999700 2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) 250000 –50000 200000 2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) 244200 –25000 219200 2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) 57100 57100 2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) 78700 5000 2000 85700 2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) p.m. p.m. 2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) 2100 2100 2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) 130000 10000 140000 2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) p.m. p.m. 2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) p.m. p.m. 2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) p.m. p.m. 2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) 20000 20000 2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) p.m. p.m. 2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) p.m. p.m. 2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) 31000 –10000 21000 2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) p.m. p.m. 2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) 205000 420000 10000 635000 2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) 41600 45000 10000 96600 2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) 15600 –8000 7600 2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) 155700 –70000 –20000 65700 2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) 93400 –15000 78400 2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) 51900 –20000 31900 2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) 590000 250000 840000 2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) 175000 175000 2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) 800000 43351 843351 2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) p.m. p.m. 2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) p.m. p.m. 2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) 30000 30000 2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) 110000 110000 2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) p.m. p.m. 2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) 290000 –44000 246000 2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) 15000 –3000 12000 2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) p.m. p.m. KAPITEL 2 0 — INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED KAPITEL 2 1 — DATABEHANDLING KAPITEL 2 2 — LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED KAPITEL 2 3 — LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER KAPITEL 2 4 — POST OG TELEKOMMUNIKATION KAPITEL 2 5 — UDGIFTER TIL MØDER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER Artikel Konto Tekst 2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) KAPITEL 2 0 2 0 0Leje 2 0 0 0 Leje 36600 500 37100 2 0 0 1 Sikkerhedsstillelse p.m. p.m. 2 0 0 2 Bidrag p.m. p.m. Artikel 2 0 0 i alt 36600 500 1,4 % 37100 2 0 1Forsikringer 2 0 1 0 Forsikringer 4200 4200 Artikel 2 0 1 i alt 4200 0,0 % 4200 2 0 2Vand, gas, elektricitet og opvarmning 2 0 2 0 Vand, gas, elektricitet og opvarmning 118000 118000 Artikel 2 0 2 i alt 118000 0,0 % 118000 2 0 3Rengøring og vedligeholdelse 2 0 3 0 Rengøring og vedligeholdelse 255000 5000 260000 Artikel 2 0 3 i alt 255000 5000 2,0 % 260000 2 0 4Nyindretning af lokaler 2 0 4 0 Nyindretning af lokaler 17500 17500 Artikel 2 0 4 i alt 17500 0,0 % 17500 2 0 5Sikkerhed og overvågning 2 0 5 0 Sikkerhed og overvågning 150000 –5000 145000 Artikel 2 0 5 i alt 150000 –5000 –3,3 % 145000 2 0 9Andre udgifter vedrørende ejendomme 2 0 9 0 Andre udgifter vedrørende ejendomme 79000 79000 Artikel 2 0 9 i alt 79000 0,0 % 79000 KAPITEL 2 0 I ALT 660300 500 0,1 % 660800 KAPITEL 2 1 2 1 0Udstyr, databehandlingsudstyr og driftsudgifter 2 1 0 0 Databehandlingsudstyr 222000 222000 2 1 0 1 Udvikling og indkøb af software 149300 –5000 144300 2 1 0 2 Andre udgifter 128700 128700 Artikel 2 1 0 i alt 500000 –5000 –1,0 % 495000 KAPITEL 2 1 I ALT 500000 –5000 –1,0 % 495000 KAPITEL 2 2 2 2 0Tekniske installationer og kontorudstyr 2 2 0 0 Indkøb 7500 7500 2 2 0 2 Leje 32500 32500 2 2 0 3 Vedligeholdelse, drift og reparation 3500 3500 2 2 0 4 Kontormateriel p.m. p.m. Artikel 2 2 0 i alt 43500 0,0 % 43500 2 2 1Inventar 2 2 1 0 Indkøb 25000 –5000 20000 2 2 1 2 Leje p.m. p.m. 2 2 1 3 Vedligeholdelse, drift og reparation p.m. p.m. Artikel 2 2 1 i alt 25000 –5000 –20,0 % 20000 2 2 3Transport 2 2 3 0 Indkøb p.m. p.m. 2 2 3 2 Leje p.m. p.m. 2 2 3 3 Vedligeholdelse, drift og reparation 2500 2500 Artikel 2 2 3 i alt 2500 0,0 % 2500 2 2 5Dokumentation og bibliotek 2 2 5 0 Bibliotek, boganskaffelser p.m. p.m. 2 2 5 1 Særlige biblioteksmaterialer p.m. p.m. 2 2 5 2 Abonnementer på aviser og tidsskrifter 5100 5100 2 2 5 4 Udgifter til indbinding og vedligeholdelse af værker p.m. p.m. Artikel 2 2 5 i alt 5100 0,0 % 5100 KAPITEL 2 2 I ALT 76100 –5000 –6,6 % 71100 KAPITEL 2 3 2 3 0Papirvarer og kontorartikler 2 3 0 0 Papirvarer og kontorartikler 34000 5000 39000 Artikel 2 3 0 i alt 34000 5000 14,7 % 39000 2 3 2Finansielle udgifter 2 3 2 0 Bankomkostninger 1800 1800 2 3 2 1 Vekselkurstab p.m. p.m. 2 3 2 2 Andre finansielle udgifter p.m. p.m. Artikel 2 3 2 i alt 1800 0,0 % 1800 2 3 3Procesomkostninger 2 3 3 0 Procesomkostninger 20000 8000 10000 38000 Artikel 2 3 3 i alt 20000 8000 10000 90,0 % 38000 2 3 4Erstatning 2 3 4 0 Erstatning p.m. p.m. Artikel 2 3 4 i alt p.m. N.A. p.m. 2 3 5Andre driftsudgifter 2 3 5 0 Diverse forsikringer 30000 –3500 26500 2 3 5 1 Arbejdstøj og uniformer p.m. p.m. 2 3 5 2 Diverse udgifter til interne møder 1000 –1000 p.m. 2 3 5 4 Intern transport og flytning af tjenestegrene p.m. p.m. 2 3 5 5 Småudgifter 4000 –500 3500 Artikel 2 3 5 i alt 35000 –500 –4500 –14,3 % 30000 2 3 6Publikationer 2 3 6 0 Publikationer 5000 25200 25000 55200 Artikel 2 3 6 i alt 5000 25200 25000 1004,0 % 55200 KAPITEL 2 3 I ALT 95800 37700 30500 71,2 % 164000 KAPITEL 2 4 2 4 0Post og kurertjenester 2 4 0 0 Post og kurertjenester 50800 50800 Artikel 2 4 0 i alt 50800 0,0 % 50800 2 4 1Telekommunikation 2 4 1 0 Abonnementer og gebyrer 90000 6000 96000 2 4 1 1 Materiel 25000 –1000 24000 Artikel 2 4 1 i alt 115000 5000 4,3 % 120000 KAPITEL 2 4 I ALT 165800 5000 3,0 % 170800 KAPITEL 2 5 2 5 0Udgifter til møder og hermed forbundne omkostninger 2 5 0 0 Udgifter til møder i almindelighed 190000 –33200 156800 Artikel 2 5 0 i alt 190000 –33200 –17,5 % 156800 KAPITEL 2 5 I ALT 190000 –33200 –17,5 % 156800 Afsnit 2 i alt 1688000 30500 1,8 % 1718500 2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) 36600 500 37100 2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) p.m. p.m. 2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) p.m. p.m. 2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) 4200 4200 2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) 118000 118000 2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) 255000 5000 260000 2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) 17500 17500 2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) 150000 –5000 145000 2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) 79000 79000 2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) 222000 222000 2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) 149300 –5000 144300 2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) 128700 128700 2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) 7500 7500 2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) 32500 32500 2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) 3500 3500 2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) p.m. p.m. 2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) 25000 –5000 20000 2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) p.m. p.m. 2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) p.m. p.m. 2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) p.m. p.m. 2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) p.m. p.m. 2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) 2500 2500 2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) p.m. p.m. 2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) p.m. p.m. 2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) 5100 5100 2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) p.m. p.m. 2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) 34000 5000 39000 2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) 1800 1800 2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) p.m. p.m. 2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) p.m. p.m. 2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) 20000 8000 10000 38000 2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) p.m. p.m. 2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) 30000 –3500 26500 2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) p.m. p.m. 2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) 1000 –1000 p.m. 2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) p.m. p.m. 2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) 4000 –500 3500 2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) 5000 25200 25000 55200 2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) 50800 50800 2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) 90000 6000 96000 2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) 25000 –1000 24000 2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) 190000 –33200 156800 KAPITEL 3 0 — DRIFTSUDGIFTER KAPITEL 3 1 — PRIORITEREDE FORANSTALTNINGER: Artikel Konto Tekst 2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) KAPITEL 3 0 3 0 0Dokumentation 3 0 0 0 Dokumentation 62000 –30000 32000 Artikel 3 0 0 i alt 62000 –30000 –48,4 % 32000 3 0 1Offentliggørelse af information 3 0 1 0 Generelle publikationer 388200 –58277 99400 429323 Artikel 3 0 1 i alt 388200 –58277 99400 10,6 % 429323 3 0 3Faglige medlemsskaber og gebyrer 3 0 3 0 Faglige medlemsskaber og gebyrer 5600 560 6160 Artikel 3 0 3 i alt 5600 560 10,0 % 6160 3 0 4Udgifter til oversættelser 3 0 4 0 Udgifter til oversættelser 299200 65000 150000 514200 Artikel 3 0 4 i alt 299200 65000 150000 71,9 % 514200 3 0 5Medlemsskab af det rådgivende forum 3 0 5 0 Medlemsskab af det rådgivende forum 440000 52717 –26883 467734 3 0 5 1 Forsikringsomkostninger i forbindelse med det rådgivende forums møder p.m. p.m. 3 0 5 2 Repræsentationsomkostninger i forbindelse med det rådgivende forums møder p.m. p.m. Artikel 3 0 5 i alt 440000 52717 –26883 5,9 % 467734 3 0 6Konsulenter 3 0 6 0 Konsulenter p.m. p.m. Artikel 3 0 6 i alt p.m. N.A. p.m. 3 0 7Seminarer og studiemøder 3 0 7 0 Seminarer og studiemøder p.m. p.m. Artikel 3 0 7 i alt p.m. N.A. p.m. 3 0 8Udgifter vedrørende programforvaltning og tiltrædelsesmøder 3 0 8 0 Udgifter vedrørende programforvaltning og tiltrædelsesmøder p.m. p.m. Artikel 3 0 8 i alt p.m. N.A. p.m. 3 0 9Nationale observationsorganer 3 0 9 0 Nationale observationsorganer p.m. p.m. Artikel 3 0 9 i alt p.m. N.A. p.m. KAPITEL 3 0 I ALT 1195000 60000 192517 21,1 % 1449417 KAPITEL 3 1 3 1 0Prioriterede foranstaltninger: Aktiviteter i forbindelse med arbejdsprogrammet 3 1 0 0 Støtte til EU-programmer og formidling af EU-politikker 1440000 23227 –18611 1444616 Artikel 3 1 0 i alt 1440000 23227 –18611 0,3 % 1444616 3 1 1Formidling af oplysninger og analyse gennem de nationale observationsorganer 3 1 1 0 Kapacitetsopbygning og informationsanalyse for partnerlandene 990200 206166 –3062 1193304 Artikel 3 1 1 i alt 990200 206166 –3062 20,5 % 1193304 3 1 2Udvikling af aktiviteter — tematiske områder 3 1 2 0 Innovation og læring 980200 –295793 –12195 672212 Artikel 3 1 2 i alt 980200 –295793 –12195 –31,4 % 672212 3 1 3Forskellige udgifter til aktiviteter i forbindelse med arbejdsprogrammet 3 1 3 0 Forsikringsudgifter til aktiviteter i forbindelse med arbejdsprogrammet 24200 –16500 7700 3 1 3 1 Repræsentationsudgifter til aktiviteter i forbindelse med arbejdsprogrammet p.m. p.m. Artikel 3 1 3 i alt 24200 –16500 –68,2 % 7700 3 1 4Evaluering af indvirkninger og revision af aktiviteter i forbindelse med arbejdsprogrammet 3 1 4 0 Evaluering af indvirkninger og revision af aktiviteter i forbindelse med arbejdsprogrammet 375600 6400 382000 Artikel 3 1 4 i alt 375600 6400 1,7 % 382000 KAPITEL 3 1 I ALT 3810200 –60000 –50368 –2,9 % 3699832 Afsnit 3 i alt 5005200 — 142149 2,8 % 5149249 2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) 62000 –30000 32000 2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) 388200 –58277 99400 429323 2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) 5600 560 6160 2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) 299200 65000 150000 514200 2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) 440000 52717 –26883 467734 2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) p.m. p.m. 2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) p.m. p.m. 2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) p.m. p.m. 2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) p.m. p.m. 2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) p.m. p.m. 2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) p.m. p.m. 2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) 1440000 23227 –18611 1444616 2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) 990200 206166 –3062 1193304 2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) 980200 –295793 –12195 672212 2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) 24200 –16500 7700 2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) p.m. p.m. 2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) 375600 6400 382000 KAPITEL 9 9 — UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT Artikel Konto Tekst 2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) KAPITEL 9 9 9 9 0Reserve 9 9 0 0 Reserve p.m. p.m. Artikel 9 9 0 i alt p.m. N.A. p.m. KAPITEL 9 9 I ALT p.m. N.A. p.m. Afsnit 9 i alt p.m. N.A. p.m. 2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) p.m. p.m. KAPITEL 10 1 — RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR Artikel Konto Tekst 2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) KAPITEL 10 1 10 1 0Resultater fra foregående år 10 1 0 0 Resultater fra foregående år p.m. p.m. Artikel 10 1 0 i alt p.m. N.A. p.m. KAPITEL 10 1 I ALT p.m. N.A. p.m. Afsnit 10 i alt p.m. N.A. p.m. TILSAMMEN 19450000 3721304 — 300000 1,5 % 23473204 2006 Oprindeligt budget — forpligtelser (A) Uudnyttede midler fra foregående år 2006-overførsler bemyndiget af direktøren — forpligtelser (B) Revision af budgettet — forpligtelser (C) Procentvis ændring i forhold til det oprindelige budget ((B + C)/A = D) 2006 Revideret budget — forpligtelser (A + B + C = E) p.m. p.m. Afsnit Kapitel Tekst Fremført fra 2005 (RAL) (A) Uudnyttede midler fra foregående år (IIR) (B) Oprindeligt budget for 2006 (A+B = C) 2006-overførsler bemyndiget af direktøren (D) Revision af budgettet (E) Procentdel (E/(C+D) = F) 2006 Revideret budget N (C + D + E) = G ETF’S EGNE UDGIFTER I ALT 19450000 — — 0,0 % 19451900 4FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER — SAMARBEJDE MED EKSTERNE ORGANISATIONER 4 1 SAMARBEJDE MED ANDRE INTERNATIONALE INSTITUTIONER — — p.m. — — N.A. — 4 2 SAMARBEJDE MED ANDRE EUROPÆISKE INSTITUTIONER — — p.m. — — N.A. — 4 3 SAMARBEJDE MED NATIONALE INSTITUTIONER 399192 266216 665408 — 300000 45,1 % 965408 4 4 GENNEMFØRELSE AF PROJEKTER I FORBINDELSE MED EU'S MEDLEMSSTATER — N.A. — Afsnit 4 i alt 399192 266216 665408 — 300000 45,1 % 965408 5KOMPETENCEGIVENDE ERHVERVSUDDANNELSE (ETE), PROJEKT MED 2004/083-494 5 1 MENNESKELIGE RESSOURCER 73210 679479 752689 — — 0,0 % 752689 5 2 TRANSPORTUDGIFTER OG DAGPENGE 169138 886523 1055661 — — 0,0 % 1055661 5 3 ANDRE UDGIFTER/YDELSER 136985 560580 697565 — — 0,0 % 697565 5 4 INDKØB I FORBINDELSE MED KOMPONENT 3 1240618 9382 1250000 — — 0,0 % 1250000 5 5 INDKØB I FORBINDELSE MED KOMPONENT 4 848390 151610 1000000 — — 0,0 % 1000000 5 6 FINANSIEL REVISION — 20850 20850 — — 0,0 % 20850 5 7 UFORUDSETE UDGIFTER — 87803 87803 — — 0,0 % 87803 Afsnit 5 i alt 2468341 2396227 4864567 — — 0,0 % 4864567 6TEMPUS-AFTALER OM FAGLIG BISTAND (CARDS — MEDA — TACIS) 6 1 UDVÆLGELSE 441127 261968 703094 — — 0,0 % 703094 6 2 KONTRAKTFORVALTNING 76930 181886 258816 — — 0,0 % 258816 6 3 PUBLIKATION OG INFORMATION 61170 207460 268630 — — 0,0 % 268630 6 4 ADMINISTRATIVE UDGIFTER 73130 337292 410423 — — 0,0 % 410423 6 5 RESERVE –25000 70255 45255 — — 0,0 % 45255 Afsnit 6 i alt 627357 1058861 1686218 — — 0,0 % 1686218 FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER FOR ETF I ALT 3494890 3721304 7216194 — 300000 4,2 % 7516194 TILSAMMEN 26666194 — 300000 26968094 KAPITEL 4 1 — SAMARBEJDE MED ANDRE INTERNATIONALE INSTITUTIONER KAPITEL 4 2 — SAMARBEJDE MED ANDRE EUROPÆISKE INSTITUTIONER KAPITEL 4 3 — SAMARBEJDE MED NATIONALE INSTITUTIONER KAPITEL 4 4 — GENNEMFØRELSE AF PROJEKTER I FORBINDELSE MED EU'S MEDLEMSSTATER ICIKO Artikel Konto Tekst Fremført fra 2005 (RAL) (A) Uudnyttede midler fra foregående år (IIR) (B) Oprindeligt budget for 2006 (A+B = C) 2006-overførsler bemyndiget af direktøren (D) Revision af budgettet (E) Procentdel (E/(C+D) = F) 2006 Revideret budget N (C + D + E) = G KAPITEL 4 1 4 1 0Samarbejde med andre internationale institutioner 4 1 0 0 Verdensbanken — — p.m. — — — Artikel 4 1 0 i alt — — p.m. — — N.A. — 4 1 1Samarbejde med andre internationale institutioner 4 1 1 0 Schweizisk organ for udvikling og samarbejde — — p.m. — — — Artikel 4 1 1 i alt — — p.m. — — N.A. — KAPITEL 4 1 I ALT — — p.m. — — N.A. — KAPITEL 4 2 4 2 0SI2- supportservice 4 2 0 0 Finansielle midler vedrørende andre europæiske agenturers deltagelse i SI2-supportservicen — — p.m. — — — Artikel 4 2 0 i alt — — p.m. — — N.A. — KAPITEL 4 2 I ALT — — p.m. — — N.A. — KAPITEL 4 3 4 3 0Samarbejde med italienske institutioner 4 3 0 0 Det italienske udenrigsministerium 399192 266216 665408 — 300000 965408 Artikel 4 3 0 i alt 399192 266216 665408 — 300000 45,1 % 965408 KAPITEL 4 3 I ALT 399192 266216 665408 — 300000 45,1 % 965408 KAPITEL 4 4 4 4 0Projekter vedrørende bilaterale aftaler mellem EU's medlemsstater og andre lande 4 4 0 0 Teknisk bistand — — p.m. — — — 4 4 0 1 Italiens små og mellemstore virksomheders program for Albanien (ISMEPA) — — p.m. — — — Artikel 4 4 0 i alt — — p.m. — — N.A. — KAPITEL 4 4 I ALT — N.A. — Afsnit 4 i alt 399192 266216 665408 — 300000 45,1 % 965408 Fremført fra 2005 (RAL) (A) Uudnyttede midler fra foregående år (IIR) (B) Oprindeligt budget for 2006 (A+B = C) 2006-overførsler bemyndiget af direktøren (D) Revision af budgettet (E) Procentdel (E/(C+D) = F) 2006 Revideret budget N (C + D + E) = G — — p.m. — — — Fremført fra 2005 (RAL) (A) Uudnyttede midler fra foregående år (IIR) (B) Oprindeligt budget for 2006 (A+B = C) 2006-overførsler bemyndiget af direktøren (D) Revision af budgettet (E) Procentdel (E/(C+D) = F) 2006 Revideret budget N (C + D + E) = G — — p.m. — — — Fremført fra 2005 (RAL) (A) Uudnyttede midler fra foregående år (IIR) (B) Oprindeligt budget for 2006 (A+B = C) 2006-overførsler bemyndiget af direktøren (D) Revision af budgettet (E) Procentdel (E/(C+D) = F) 2006 Revideret budget N (C + D + E) = G — — p.m. — — — Fremført fra 2005 (RAL) (A) Uudnyttede midler fra foregående år (IIR) (B) Oprindeligt budget for 2006 (A+B = C) 2006-overførsler bemyndiget af direktøren (D) Revision af budgettet (E) Procentdel (E/(C+D) = F) 2006 Revideret budget N (C + D + E) = G 399192 266216 665408 — 300000 965408 Fremført fra 2005 (RAL) (A) Uudnyttede midler fra foregående år (IIR) (B) Oprindeligt budget for 2006 (A+B = C) 2006-overførsler bemyndiget af direktøren (D) Revision af budgettet (E) Procentdel (E/(C+D) = F) 2006 Revideret budget N (C + D + E) = G — — p.m. — — — Fremført fra 2005 (RAL) (A) Uudnyttede midler fra foregående år (IIR) (B) Oprindeligt budget for 2006 (A+B = C) 2006-overførsler bemyndiget af direktøren (D) Revision af budgettet (E) Procentdel (E/(C+D) = F) 2006 Revideret budget N (C + D + E) = G — — p.m. — — — KAPITEL 5 1 — MENNESKELIGE RESSOURCER KAPITEL 5 2 — TRANSPORTUDGIFTER OG DAGPENGE KAPITEL 5 3 — ANDRE UDGIFTER/YDELSER KAPITEL 5 4 — INDKØB I FORBINDELSE MED KOMPONENT 3 KAPITEL 5 5 — INDKØB I FORBINDELSE MED KOMPONENT 4 KAPITEL 5 6 — FINANSIEL REVISION KAPITEL 5 7 — UFORUDSETE UDGIFTER Artikel Konto Tekst Fremført fra 2005 (RAL) (A) Uudnyttede midler fra foregående år (IIR) (B) Oprindeligt budget for 2006 (A+B = C) 2006-overførsler bemyndiget af direktøren (D) Revision af budgettet (E) Procentdel (E/(C+D) = F) 2006 Revideret budget N (C + D + E) = G KAPITEL 5 1 5 1 1Honorarer til EU-eksperter 5 1 1 0 Honorarer til EU-eksperter 46005 196270 242275 — p.m. 242275 Artikel 5 1 1 i alt 46005 196270 242275 — — 0,0 % 242275 5 1 2Honorarer til MEDA-eksperter 5 1 2 0 Honorarer til MEDA-eksperter — 100800 100800 — p.m. 100800 Artikel 5 1 2 i alt — 100800 100800 — — 0,0 % 100800 5 1 3Administrativ bistand 5 1 3 0 Administrativ bistand 27205 321746 348951 — p.m. 348951 Artikel 5 1 3 i alt 27205 321746 348951 — — 0,0 % 348951 5 1 4Ad hoc-støtte 5 1 4 0 Ad hoc-støtte — 60662 60662 — p.m. 60662 Artikel 5 1 4 i alt — 60662 60662 — — — 60662 KAPITEL 5 1 I ALT 73210 679479 752689 — — 0,0 % 752689 KAPITEL 5 2 5 2 1Dagpenge 5 2 1 1 Dagpenge til eksperter 78519 224236 302755 — p.m. 302755 5 2 1 3 Dagpenge til projektgrupper 6097 62450 68547 — p.m. 68547 Artikel 5 2 1 i alt 84616 286686 371301 — — 0,0 % 371301 5 2 2Rejseudgifter 5 2 2 1 Transportudgifter for EU-eksperter 14463 73480 87943 — p.m. 87943 5 2 2 2 Transportudgifter for MEDA-eksperter 59293 467507 526800 — p.m. 526800 5 2 2 3 Transportudgifter for projektgrupper 10767 58850 69617 — p.m. 69617 Artikel 5 2 2 i alt 84522 599837 684360 — — 0,0 % 684360 KAPITEL 5 2 I ALT 169138 886523 1055661 — — 0,0 % 1055661 KAPITEL 5 3 5 3 1Synlighed 5 3 1 0 Synlighed 5603 223572 229174 — p.m. 229174 Artikel 5 3 1 i alt 5603 223572 229174 — — 0,0 % 229174 5 3 2Konferencer/seminarer 5 3 2 0 Konferencer/seminarer 131382 337009 468391 — p.m. 468391 Artikel 5 3 2 i alt 131382 337009 468391 — — 0,0 % 468391 KAPITEL 5 3 I ALT 136985 560580 697565 — — 0,0 % 697565 KAPITEL 5 4 5 4 0Indkøb i forbindelse med komponent 3 5 4 0 0 Indkøb i forbindelse med komponent 3 1240618 9382 1250000 — p.m. 1250000 Artikel 5 4 0 i alt 1240618 9382 1250000 — — 0,0 % 1250000 KAPITEL 5 4 I ALT 1240618 9382 1250000 — — 0,0 % 1250000 KAPITEL 5 5 5 5 0Indkøb i forbindelse med komponent 4 5 5 0 0 Indkøb i forbindelse med komponent 4 848390 151610 1000000 — p.m. 1000000 Artikel 5 5 0 i alt 848390 151610 1000000 — — 0,0 % 1000000 KAPITEL 5 5 I ALT 848390 151610 1000000 — — 0,0 % 1000000 KAPITEL 5 6 5 6 0Finansiel revision 5 6 0 0 Teknisk bistand — 20850 20850 — p.m. 20850 Artikel 5 6 0 i alt — 20850 20850 — — 0,0 % 20850 KAPITEL 5 6 I ALT — 20850 20850 — — 0,0 % 20850 KAPITEL 5 7 5 7 0Uforudsete udgifter 5 7 0 0 Uforudsete udgifter — 87803 87803 — p.m. 87803 Artikel 5 7 0 i alt — 87803 87803 — — 0,0 % 87803 KAPITEL 5 7 I ALT — 87803 87803 — — 0,0 % 87803 Afsnit 5 i alt 2468341 2396227 4864567 — — 0,0 % 4864567 Anmærkninger ETF vil med et kontraktbeløb på 5000000 euro, som der blev indgået aftale om den 16. november 2004, gennemføre projektet på MEDA-partnernes vegne i perioden 2005-2008 og med Europa-Kommissionen som den ansvarlige. Projektet kompetencegivende erhvervsuddannelse er udformet som et led i Barcelona-processen og er resultatet af en omfattende identificeringsproces, som blev gennemført af Europa-Kommissionen, og hvori alle aktørerne i Euro-Middelhavspartnerskabet deltog. Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut blev på grundlag af almindelig enighed valgt som projektets gennemførelsesorgan. Formålet med ETE-projektet er at bistå de ti MEDA-partnere (Algeriet, Egypten, Israel, Jordan, Libanon, Marokko, Syrien, Tunesien, Vestbredden og Gazastriben) med udformning og gennemførelse af relevante politikker for teknisk uddannelse og erhvervsuddannelse (TVET), der ved hjælp af en regional tilgang kan bidrage til at fremme beskæftigelsen. Fremført fra 2005 (RAL) (A) Uudnyttede midler fra foregående år (IIR) (B) Oprindeligt budget for 2006 (A+B = C) 2006-overførsler bemyndiget af direktøren (D) Revision af budgettet (E) Procentdel (E/(C+D) = F) 2006 Revideret budget N (C + D + E) = G 46005 196270 242275 — p.m. 242275 Fremført fra 2005 (RAL) (A) Uudnyttede midler fra foregående år (IIR) (B) Oprindeligt budget for 2006 (A+B = C) 2006-overførsler bemyndiget af direktøren (D) Revision af budgettet (E) Procentdel (E/(C+D) = F) 2006 Revideret budget N (C + D + E) = G — 100800 100800 — p.m. 100800 Fremført fra 2005 (RAL) (A) Uudnyttede midler fra foregående år (IIR) (B) Oprindeligt budget for 2006 (A+B = C) 2006-overførsler bemyndiget af direktøren (D) Revision af budgettet (E) Procentdel (E/(C+D) = F) 2006 Revideret budget N (C + D + E) = G 27205 321746 348951 — p.m. 348951 Fremført fra 2005 (RAL) (A) Uudnyttede midler fra foregående år (IIR) (B) Oprindeligt budget for 2006 (A+B = C) 2006-overførsler bemyndiget af direktøren (D) Revision af budgettet (E) Procentdel (E/(C+D) = F) 2006 Revideret budget N (C + D + E) = G — 60662 60662 — p.m. 60662 Fremført fra 2005 (RAL) (A) Uudnyttede midler fra foregående år (IIR) (B) Oprindeligt budget for 2006 (A+B = C) 2006-overførsler bemyndiget af direktøren (D) Revision af budgettet (E) Procentdel (E/(C+D) = F) 2006 Revideret budget N (C + D + E) = G 78519 224236 302755 — p.m. 302755 Fremført fra 2005 (RAL) (A) Uudnyttede midler fra foregående år (IIR) (B) Oprindeligt budget for 2006 (A+B = C) 2006-overførsler bemyndiget af direktøren (D) Revision af budgettet (E) Procentdel (E/(C+D) = F) 2006 Revideret budget N (C + D + E) = G 6097 62450 68547 — p.m. 68547 Fremført fra 2005 (RAL) (A) Uudnyttede midler fra foregående år (IIR) (B) Oprindeligt budget for 2006 (A+B = C) 2006-overførsler bemyndiget af direktøren (D) Revision af budgettet (E) Procentdel (E/(C+D) = F) 2006 Revideret budget N (C + D + E) = G 14463 73480 87943 — p.m. 87943 Fremført fra 2005 (RAL) (A) Uudnyttede midler fra foregående år (IIR) (B) Oprindeligt budget for 2006 (A+B = C) 2006-overførsler bemyndiget af direktøren (D) Revision af budgettet (E) Procentdel (E/(C+D) = F) 2006 Revideret budget N (C + D + E) = G 59293 467507 526800 — p.m. 526800 Fremført fra 2005 (RAL) (A) Uudnyttede midler fra foregående år (IIR) (B) Oprindeligt budget for 2006 (A+B = C) 2006-overførsler bemyndiget af direktøren (D) Revision af budgettet (E) Procentdel (E/(C+D) = F) 2006 Revideret budget N (C + D + E) = G 10767 58850 69617 — p.m. 69617 Fremført fra 2005 (RAL) (A) Uudnyttede midler fra foregående år (IIR) (B) Oprindeligt budget for 2006 (A+B = C) 2006-overførsler bemyndiget af direktøren (D) Revision af budgettet (E) Procentdel (E/(C+D) = F) 2006 Revideret budget N (C + D + E) = G 5603 223572 229174 — p.m. 229174 Fremført fra 2005 (RAL) (A) Uudnyttede midler fra foregående år (IIR) (B) Oprindeligt budget for 2006 (A+B = C) 2006-overførsler bemyndiget af direktøren (D) Revision af budgettet (E) Procentdel (E/(C+D) = F) 2006 Revideret budget N (C + D + E) = G 131382 337009 468391 — p.m. 468391 Fremført fra 2005 (RAL) (A) Uudnyttede midler fra foregående år (IIR) (B) Oprindeligt budget for 2006 (A+B = C) 2006-overførsler bemyndiget af direktøren (D) Revision af budgettet (E) Procentdel (E/(C+D) = F) 2006 Revideret budget N (C + D + E) = G 1240618 9382 1250000 — p.m. 1250000 Fremført fra 2005 (RAL) (A) Uudnyttede midler fra foregående år (IIR) (B) Oprindeligt budget for 2006 (A+B = C) 2006-overførsler bemyndiget af direktøren (D) Revision af budgettet (E) Procentdel (E/(C+D) = F) 2006 Revideret budget N (C + D + E) = G 848390 151610 1000000 — p.m. 1000000 Fremført fra 2005 (RAL) (A) Uudnyttede midler fra foregående år (IIR) (B) Oprindeligt budget for 2006 (A+B = C) 2006-overførsler bemyndiget af direktøren (D) Revision af budgettet (E) Procentdel (E/(C+D) = F) 2006 Revideret budget N (C + D + E) = G — 20850 20850 — p.m. 20850 Fremført fra 2005 (RAL) (A) Uudnyttede midler fra foregående år (IIR) (B) Oprindeligt budget for 2006 (A+B = C) 2006-overførsler bemyndiget af direktøren (D) Revision af budgettet (E) Procentdel (E/(C+D) = F) 2006 Revideret budget N (C + D + E) = G — 87803 87803 — p.m. 87803 KAPITEL 6 1 — UDVÆLGELSE KAPITEL 6 2 — KONTRAKTFORVALTNING KAPITEL 6 3 — PUBLIKATION OG INFORMATION KAPITEL 6 4 — ADMINISTRATIVE UDGIFTER KAPITEL 6 5 — RESERVE Artikel Konto Tekst Fremført fra 2005 (RAL) (A) Uudnyttede midler fra foregående år (IIR) (B) Oprindeligt budget for 2006 (A+B = C) 2006-overførsler bemyndiget af direktøren (D) Revision af budgettet (E) Procentdel (E/(C+D) = F) 2006 Revideret budget N (C + D + E) = G KAPITEL 6 1 6 1 0Selection 6 1 0 1 Evaluation meetings 360000 4579 364579 — 364579 6 1 0 2 Lead experts information sessions — — p.m. — — 6 1 0 3 JEP Technical assessment 18169 111736 129904 — 129904 6 1 0 4 IMG Technical assessment 42688 60913 103602 — 103602 6 1 0 5 SCM Academic assessment 10360 56000 66360 — 66360 6 1 0 6 SCM Technical assessment 9910 28740 38650 — 38650 Artikel 6 1 0 i alt 441127 261968 703094 — — 0,0 % 703094 KAPITEL 6 1 I ALT 441127 261968 703094 — — 0,0 % 703094 KAPITEL 6 2 6 2 0Contract Assessment 6 2 0 1 Reports — Content assessment — — p.m. — — 6 2 0 2 Reports — Financial assessment 42091 103386 145477 — 145477 6 2 0 3 Financial audits 34839 71000 105839 — 105839 6 2 0 4 Project administration software — 7500 7500 — 7500 Artikel 6 2 0 i alt 76930 181886 258816 — — 0,0 % 258816 KAPITEL 6 2 I ALT 76930 181886 258816 — — 0,0 % 258816 KAPITEL 6 3 6 3 0Publication & Information 6 3 0 1 Tempus guide for applicants — — p.m. — — 6 3 0 2 Tempus country fiche — — p.m. — — 6 3 0 3 Tempus studies 53000 140000 193000 — 193000 6 3 0 4 Tempus information & publicity materials — 15000 15000 — 15000 6 3 0 5 Website development 8170 52460 60630 — 60630 6 3 0 6 Tempus project documentation — — p.m. — — 6 3 0 7 Tempus annual report — — p.m. — — 6 3 0 8 Miscellaneous — — p.m. — — 6 3 0 9 Regional conferences — — p.m. — — Artikel 6 3 0 i alt 61170 207460 268630 — — 0,0 % 268630 KAPITEL 6 3 I ALT 61170 207460 268630 — — 0,0 % 268630 KAPITEL 6 4 6 4 0Administrative expenses 6 4 0 1 Mailing costs 66082 122941 189022 — 189022 6 4 0 2 Translation costs 843 95852 96695 — 96695 6 4 0 3 Filing, registration, data input 6205 118500 124705 — 124705 Artikel 6 4 0 i alt 73130 337292 410423 — — 0,0 % 410423 KAPITEL 6 4 I ALT 73130 337292 410423 — — 0,0 % 410423 KAPITEL 6 5 6 5 0Reserve 6 5 0 0 Reserve –25000 70255 45255 — 45255 Artikel 6 5 0 i alt –25000 70255 45255 — — 0,0 % 45255 KAPITEL 6 5 I ALT –25000 70255 45255 — — 0,0 % 45255 Afsnit 6 i alt 627357 1058861 1686218 — — 0,0 % 1686218 TILSAMMEN 7216194 — 300000 7516194 Anmærkninger Den 27. december 2005 modtog ETF et forskud på 40 %, der beløber sig til 416104,04 EUR, fra Kommissionen til finansiering af de aktiviteter, der er fastlagt i aftalen om faglig bistand mellem ETF og Europa-Kommissionen i forbindelse med TEMPUS. Da ETF modtog disse midler meget sent og udvidelsen af den nuværende aftale blev undertegnet den 16. december 2005, ville ETF først kunne udarbejde et revideret budget for 2005 i januar 2006. Da dette ikke giver nogen mening, er beløbet opført i budgettet for 2006. Beløbet i forbindelse med udvidelsen (1040260 EUR) er opført som oprindeligt budget for 2006. Fremført fra 2005 (RAL) (A) Uudnyttede midler fra foregående år (IIR) (B) Oprindeligt budget for 2006 (A+B = C) 2006-overførsler bemyndiget af direktøren (D) Revision af budgettet (E) Procentdel (E/(C+D) = F) 2006 Revideret budget N (C + D + E) = G 360000 4579 364579 — 364579 Fremført fra 2005 (RAL) (A) Uudnyttede midler fra foregående år (IIR) (B) Oprindeligt budget for 2006 (A+B = C) 2006-overførsler bemyndiget af direktøren (D) Revision af budgettet (E) Procentdel (E/(C+D) = F) 2006 Revideret budget N (C + D + E) = G — — p.m. — — Fremført fra 2005 (RAL) (A) Uudnyttede midler fra foregående år (IIR) (B) Oprindeligt budget for 2006 (A+B = C) 2006-overførsler bemyndiget af direktøren (D) Revision af budgettet (E) Procentdel (E/(C+D) = F) 2006 Revideret budget N (C + D + E) = G 18169 111736 129904 — 129904 Fremført fra 2005 (RAL) (A) Uudnyttede midler fra foregående år (IIR) (B) Oprindeligt budget for 2006 (A+B = C) 2006-overførsler bemyndiget af direktøren (D) Revision af budgettet (E) Procentdel (E/(C+D) = F) 2006 Revideret budget N (C + D + E) = G 42688 60913 103602 — 103602 Fremført fra 2005 (RAL) (A) Uudnyttede midler fra foregående år (IIR) (B) Oprindeligt budget for 2006 (A+B = C) 2006-overførsler bemyndiget af direktøren (D) Revision af budgettet (E) Procentdel (E/(C+D) = F) 2006 Revideret budget N (C + D + E) = G 10360 56000 66360 — 66360 Fremført fra 2005 (RAL) (A) Uudnyttede midler fra foregående år (IIR) (B) Oprindeligt budget for 2006 (A+B = C) 2006-overførsler bemyndiget af direktøren (D) Revision af budgettet (E) Procentdel (E/(C+D) = F) 2006 Revideret budget N (C + D + E) = G 9910 28740 38650 — 38650 Fremført fra 2005 (RAL) (A) Uudnyttede midler fra foregående år (IIR) (B) Oprindeligt budget for 2006 (A+B = C) 2006-overførsler bemyndiget af direktøren (D) Revision af budgettet (E) Procentdel (E/(C+D) = F) 2006 Revideret budget N (C + D + E) = G — — p.m. — — Fremført fra 2005 (RAL) (A) Uudnyttede midler fra foregående år (IIR) (B) Oprindeligt budget for 2006 (A+B = C) 2006-overførsler bemyndiget af direktøren (D) Revision af budgettet (E) Procentdel (E/(C+D) = F) 2006 Revideret budget N (C + D + E) = G 42091 103386 145477 — 145477 Fremført fra 2005 (RAL) (A) Uudnyttede midler fra foregående år (IIR) (B) Oprindeligt budget for 2006 (A+B = C) 2006-overførsler bemyndiget af direktøren (D) Revision af budgettet (E) Procentdel (E/(C+D) = F) 2006 Revideret budget N (C + D + E) = G 34839 71000 105839 — 105839 Fremført fra 2005 (RAL) (A) Uudnyttede midler fra foregående år (IIR) (B) Oprindeligt budget for 2006 (A+B = C) 2006-overførsler bemyndiget af direktøren (D) Revision af budgettet (E) Procentdel (E/(C+D) = F) 2006 Revideret budget N (C + D + E) = G — 7500 7500 — 7500 Fremført fra 2005 (RAL) (A) Uudnyttede midler fra foregående år (IIR) (B) Oprindeligt budget for 2006 (A+B = C) 2006-overførsler bemyndiget af direktøren (D) Revision af budgettet (E) Procentdel (E/(C+D) = F) 2006 Revideret budget N (C + D + E) = G — — p.m. — — Fremført fra 2005 (RAL) (A) Uudnyttede midler fra foregående år (IIR) (B) Oprindeligt budget for 2006 (A+B = C) 2006-overførsler bemyndiget af direktøren (D) Revision af budgettet (E) Procentdel (E/(C+D) = F) 2006 Revideret budget N (C + D + E) = G — — p.m. — — Fremført fra 2005 (RAL) (A) Uudnyttede midler fra foregående år (IIR) (B) Oprindeligt budget for 2006 (A+B = C) 2006-overførsler bemyndiget af direktøren (D) Revision af budgettet (E) Procentdel (E/(C+D) = F) 2006 Revideret budget N (C + D + E) = G 53000 140000 193000 — 193000 Fremført fra 2005 (RAL) (A) Uudnyttede midler fra foregående år (IIR) (B) Oprindeligt budget for 2006 (A+B = C) 2006-overførsler bemyndiget af direktøren (D) Revision af budgettet (E) Procentdel (E/(C+D) = F) 2006 Revideret budget N (C + D + E) = G — 15000 15000 — 15000 Fremført fra 2005 (RAL) (A) Uudnyttede midler fra foregående år (IIR) (B) Oprindeligt budget for 2006 (A+B = C) 2006-overførsler bemyndiget af direktøren (D) Revision af budgettet (E) Procentdel (E/(C+D) = F) 2006 Revideret budget N (C + D + E) = G 8170 52460 60630 — 60630 Fremført fra 2005 (RAL) (A) Uudnyttede midler fra foregående år (IIR) (B) Oprindeligt budget for 2006 (A+B = C) 2006-overførsler bemyndiget af direktøren (D) Revision af budgettet (E) Procentdel (E/(C+D) = F) 2006 Revideret budget N (C + D + E) = G — — p.m. — — Fremført fra 2005 (RAL) (A) Uudnyttede midler fra foregående år (IIR) (B) Oprindeligt budget for 2006 (A+B = C) 2006-overførsler bemyndiget af direktøren (D) Revision af budgettet (E) Procentdel (E/(C+D) = F) 2006 Revideret budget N (C + D + E) = G — — p.m. — — Fremført fra 2005 (RAL) (A) Uudnyttede midler fra foregående år (IIR) (B) Oprindeligt budget for 2006 (A+B = C) 2006-overførsler bemyndiget af direktøren (D) Revision af budgettet (E) Procentdel (E/(C+D) = F) 2006 Revideret budget N (C + D + E) = G — — p.m. — — Fremført fra 2005 (RAL) (A) Uudnyttede midler fra foregående år (IIR) (B) Oprindeligt budget for 2006 (A+B = C) 2006-overførsler bemyndiget af direktøren (D) Revision af budgettet (E) Procentdel (E/(C+D) = F) 2006 Revideret budget N (C + D + E) = G — — p.m. — — Fremført fra 2005 (RAL) (A) Uudnyttede midler fra foregående år (IIR) (B) Oprindeligt budget for 2006 (A+B = C) 2006-overførsler bemyndiget af direktøren (D) Revision af budgettet (E) Procentdel (E/(C+D) = F) 2006 Revideret budget N (C + D + E) = G 66082 122941 189022 — 189022 Fremført fra 2005 (RAL) (A) Uudnyttede midler fra foregående år (IIR) (B) Oprindeligt budget for 2006 (A+B = C) 2006-overførsler bemyndiget af direktøren (D) Revision af budgettet (E) Procentdel (E/(C+D) = F) 2006 Revideret budget N (C + D + E) = G 843 95852 96695 — 96695 Fremført fra 2005 (RAL) (A) Uudnyttede midler fra foregående år (IIR) (B) Oprindeligt budget for 2006 (A+B = C) 2006-overførsler bemyndiget af direktøren (D) Revision af budgettet (E) Procentdel (E/(C+D) = F) 2006 Revideret budget N (C + D + E) = G 6205 118500 124705 — 124705 Fremført fra 2005 (RAL) (A) Uudnyttede midler fra foregående år (IIR) (B) Oprindeligt budget for 2006 (A+B = C) 2006-overførsler bemyndiget af direktøren (D) Revision af budgettet (E) Procentdel (E/(C+D) = F) 2006 Revideret budget N (C + D + E) = G –25000 70255 45255 — 45255

DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT STILLINGSFORTEGNELSE

Lønklasse 2006 Indtil den 30.04.2006 Faste Midlertidige A*16 A*15 1 A*14 2 A*13 1 A*12 7 A*11 15 A*10 11 A*9 4 A*8 11 A*7 2 A*6 A*5 Subtotal A — 54 B*11 B*10 1 B*9 2 B*8 6 B*7 10 B*6 10 B*5 8 B*4 B*3 Subtotal B — 37 C*7 1 C*6 2 C*5 2 C*4 4 C*3 3 C*2 2 C*1 Subtotal C — 14 I alt — 105 Lønklasse 2006 Stillingsfortegnelse Fra den 01.05.2006 Faste Midlertidige AD 16 AD 15 1 AD 14 2 AD 13 1 AD 12 7 AD 11 15 AD 10 11 AD 9 4 AD 8 11 AD 7 2 AD 6 AD 5 Subtotal AD — 54 AST 11 AST 10 1 AST 9 2 AST 8 6 AST 7 11 AST 6 12 AST 5 10 AST 4 4 AST 3 3 AST 2 2 AST 1 Subtotal AST — 51 I alt — 105

Lønklasse 2006 Indtil den 30.04.2006 Faste Midlertidige A*16 A*15 1 A*14 2 A*13 1 A*12 7 A*11 15 A*10 11 A*9 4 A*8 11 A*7 2 A*6 A*5 Subtotal A — 54 B*11 B*10 1 B*9 2 B*8 6 B*7 10 B*6 10 B*5 8 B*4 B*3 Subtotal B — 37 C*7 1 C*6 2 C*5 2 C*4 4 C*3 3 C*2 2 C*1 Subtotal C — 14 I alt — 105 Lønklasse 2006 Stillingsfortegnelse Fra den 01.05.2006 Faste Midlertidige AD 16 AD 15 1 AD 14 2 AD 13 1 AD 12 7 AD 11 15 AD 10 11 AD 9 4 AD 8 11 AD 7 2 AD 6 AD 5 Subtotal AD — 54 AST 11 AST 10 1 AST 9 2 AST 8 6 AST 7 11 AST 6 12 AST 5 10 AST 4 4 AST 3 3 AST 2 2 AST 1 Subtotal AST — 51 I alt — 105

Versioner

1. 2006-12-29