Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1 (2006/991/WE)
Ocena B
odwzorowane ze znaczników wydawcy. Ocena mówi, w jaki sposób uzyskano strukturę dokumentu, a nie jak wiarygodne jest prawo.
Adres https://gelex.eu/eli/EU/act/oj/L/2006/991@2006-12-29/pl
Tytuł Rozdział Treść 2006 Budżet początkowy (A) 2006 Przeniesienia decyzją dyrektora (B) Zmiany do budżetu (C) Procent((B + C)/A = D) 2006 Budżet zmieniony (A + B + C = E) 1SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ 1 0 STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA (15.03.02. (EX B7-033)) 2950000 — — 0,0 % 2950000 1 1 DZIAŁALNOŚĆ ZEWNĘTRZNA — TACIS, CARDS I MEDA — (15.03.03. (EX B7-664)) 16500000 — — 0,0 % 16500000 Tytuł 1 — Razem 19450000 — — 0,0 % 19450000 9DOCHODY RÓŻNE 9 0 DOCHODY RÓŻNE — — 1900 N.A. 1900 Tytuł 9 — Razem — — 1900 N.A. 1900 10WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT 10 0 WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT — — — N.A. — Tytuł 10 — Razem — — — N.A. — DOCHODY WŁASNE ETF OGÓŁEM 19450000 — 1900 0,0 % 19451900 4DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ 4 3 WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — — 300000 N.A. 300000 4 9 WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH 665408 — — 0,0 % 665408 Tytuł 4 — Razem 665408 — 300000 45,1 % 965408 5MEDA-ETE 5 0 MEDA-ETE — — — N.A. — 5 9 MEDA-ETE — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH 4864567 — — 0,0 % 4864567 Tytuł 5 — Razem 4864567 — — 0,0 % 4864567 6TEMPUS — POMOC TECHNICZNA 6 0 TEMPUS 1040260 — — 0,0 % 1040260 6 9 TEMPUS — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH 645958 — — 0,0 % 645958 Tytuł 6 — Razem 1686218 — — 0,0 % 1686218 DOCHODY: NA OKREŚLONY CEL/PROJEKT OGÓŁEM 7216194 — 300000 4,2 % 7516194 RAZEM 26666194 — 301900 1,1 % 26968094 ROZDZIAŁ 1 0 — STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA (15.03.02. (EX B7-033)) ROZDZIAŁ 1 1 — DZIAŁALNOŚĆ ZEWNĘTRZNA — TACIS, CARDS I MEDA — (15.03.03. (EX B7-664)) Artykuł Pozycja Treść 2006 Budżet początkowy (A) 2006 Przeniesienia decyzją dyrektora (B) Zmiany do budżetu (C) Procent((B + C)/A = D) 2006 Budżet zmieniony (A + B + C = E) ROZDZIAŁ 1 0 1 0 0Phare 1 0 0 1 Składka Phare (Bułgaria, Rumunia) do subwencji ETF z Tytułu 1 i 2 1215000 1215000 1 0 0 2 Składka Phare (Bułgaria, Rumunia) do subwencji ETF z Tytułu 3 285000 285000 1 0 0 3 Składka Phare (Chorwacja) do subwencji ETF z Tytułu 1 i 2 364500 364500 1 0 0 4 Składka Phare (Chorwacja) do subwencji ETF z Tytułu 3 85500 85500 Pozycja 1 0 0 — Razem 1950000 — — 0,0 % 1950000 1 0 1Przedakcesja 1 0 1 1 Przedakcesja(Turcja) składka do subwencji ETF z Tytułu 1 i 2 810000 810000 1 0 1 2 Przedakcesja(Turcja) składka do subwencji ETF z Tytułu 3 190000 190000 Pozycja 1 0 1 — Razem 1000000 — — 0,0 % 1000000 ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM 2950000 — — 0,0 % 2950000 ROZDZIAŁ 1 1 1 1 0Wspieranie Komisji i inicjatywy Szersza Europa 1 1 0 1 Działalność zewnętrzna (Tacis, CARDS)- subwencje z Tytułu 1 i 2 12085000 12085000 1 1 0 2 Działalność zewnętrzna (Tacis, CARDS)- subwencje z Tytułu 3 4415000 4415000 Pozycja 1 1 0 — Razem 16500000 — — 0,0 % 16500000 ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM 16500000 — — 0,0 % 16500000 Tytuł 1 — Razem 19450000 — — 0,0 % 19450000 2006 Budżet początkowy (A) 2006 Przeniesienia decyzją dyrektora (B) Zmiany do budżetu (C) Procent((B + C)/A = D) 2006 Budżet zmieniony (A + B + C = E) 1215000 1215000 2006 Budżet początkowy (A) 2006 Przeniesienia decyzją dyrektora (B) Zmiany do budżetu (C) Procent((B + C)/A = D) 2006 Budżet zmieniony (A + B + C = E) 285000 285000 2006 Budżet początkowy (A) 2006 Przeniesienia decyzją dyrektora (B) Zmiany do budżetu (C) Procent((B + C)/A = D) 2006 Budżet zmieniony (A + B + C = E) 364500 364500 2006 Budżet początkowy (A) 2006 Przeniesienia decyzją dyrektora (B) Zmiany do budżetu (C) Procent((B + C)/A = D) 2006 Budżet zmieniony (A + B + C = E) 85500 85500 2006 Budżet początkowy (A) 2006 Przeniesienia decyzją dyrektora (B) Zmiany do budżetu (C) Procent((B + C)/A = D) 2006 Budżet zmieniony (A + B + C = E) 810000 810000 2006 Budżet początkowy (A) 2006 Przeniesienia decyzją dyrektora (B) Zmiany do budżetu (C) Procent((B + C)/A = D) 2006 Budżet zmieniony (A + B + C = E) 190000 190000 2006 Budżet początkowy (A) 2006 Przeniesienia decyzją dyrektora (B) Zmiany do budżetu (C) Procent((B + C)/A = D) 2006 Budżet zmieniony (A + B + C = E) 12085000 12085000 2006 Budżet początkowy (A) 2006 Przeniesienia decyzją dyrektora (B) Zmiany do budżetu (C) Procent((B + C)/A = D) 2006 Budżet zmieniony (A + B + C = E) 4415000 4415000 ROZDZIAŁ 9 0 — DOCHODY RÓŻNE Artykuł Pozycja Treść 2006 Budżet początkowy (A) 2006 Przeniesienia decyzją dyrektora (B) Zmiany do budżetu (C) Procent((B + C)/A = D) 2006 Budżet zmieniony (A + B + C = E) ROZDZIAŁ 9 0 9 0 0Dochody różne 9 0 0 0 Dochody różne — — 1900 1900 Pozycja 9 0 0 — Razem — — 1900 N.A. 1900 ROZDZIAŁ 9 0 — RAZEM — — 1900 N.A. 1900 Tytuł 9 — Razem — — 1900 N.A. 1900 2006 Budżet początkowy (A) 2006 Przeniesienia decyzją dyrektora (B) Zmiany do budżetu (C) Procent((B + C)/A = D) 2006 Budżet zmieniony (A + B + C = E) — — 1900 1900 ROZDZIAŁ 10 0 — WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT Artykuł Pozycja Treść 2006 Budżet początkowy (A) 2006 Przeniesienia decyzją dyrektora (B) Zmiany do budżetu (C) Procent((B + C)/A = D) 2006 Budżet zmieniony (A + B + C = E) ROZDZIAŁ 10 0 10 0 0Wyniki z poprzednich lat 10 0 0 0 Wyniki z poprzednich lat — — — N.A. — Pozycja 10 0 0 — Razem — — — N.A. — ROZDZIAŁ 10 0 — RAZEM — — — N.A. — Tytuł 10 — Razem — — — N.A. — 2006 Budżet początkowy (A) 2006 Przeniesienia decyzją dyrektora (B) Zmiany do budżetu (C) Procent((B + C)/A = D) 2006 Budżet zmieniony (A + B + C = E) — — — N.A. — ROZDZIAŁ 4 3 — WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI ROZDZIAŁ 4 9 — WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH Artykuł Pozycja Treść 2006 Budżet początkowy (A) 2006 Przeniesienia decyzją dyrektora (B) Zmiany do budżetu (C) Procent((B + C)/A = D) 2006 Budżet zmieniony (A + B + C = E) ROZDZIAŁ 4 3 4 3 0Współpraca z włoskimi instytucjami 4 3 0 0 Współpraca z włoskimi instytucjami p.m. 300000 300000 Pozycja 4 3 0 — Razem — — 300000 N.A. 300000 ROZDZIAŁ 4 3 — RAZEM — — 300000 N.A. 300000 ROZDZIAŁ 4 9 4 9 0Współpraca z włoskimi instytucjami — finansowanie w latach poprzednich 4 9 0 0 Współpraca z włoskimi instytucjami — finansowanie w latach poprzednich 665408 665408 Pozycja 4 9 0 — Razem 665408 — — 0,0 % 665408 ROZDZIAŁ 4 9 — RAZEM 665408 — — 0,0 % 665408 Tytuł 4 — Razem 665408 — 300000 45,1 % 965408 2006 Budżet początkowy (A) 2006 Przeniesienia decyzją dyrektora (B) Zmiany do budżetu (C) Procent((B + C)/A = D) 2006 Budżet zmieniony (A + B + C = E) p.m. 300000 300000 2006 Budżet początkowy (A) 2006 Przeniesienia decyzją dyrektora (B) Zmiany do budżetu (C) Procent((B + C)/A = D) 2006 Budżet zmieniony (A + B + C = E) 665408 665408 ROZDZIAŁ 5 0 — MEDA-ETE ROZDZIAŁ 5 9 — MEDA-ETE — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH Artykuł Pozycja Treść 2006 Budżet początkowy (A) 2006 Przeniesienia decyzją dyrektora (B) Zmiany do budżetu (C) Procent((B + C)/A = D) 2006 Budżet zmieniony (A + B + C = E) ROZDZIAŁ 5 0 5 0 0MEDA-ETE 5 0 0 0 MEDA-ETE p.m. — Pozycja 5 0 0 — Razem — — — N.A. — ROZDZIAŁ 5 0 — RAZEM — — — N.A. — ROZDZIAŁ 5 9 5 9 0MEDA-ETE — finansowanie w latach poprzednich 5 9 0 0 MEDA-ETE — finansowanie w latach poprzednich 4864567 4864567 Pozycja 5 9 0 — Razem 4864567 — — 0,0 % 4864567 ROZDZIAŁ 5 9 — RAZEM 4864567 — — 0,0 % 4864567 Tytuł 5 — Razem 4864567 — — 0,0 % 4864567 2006 Budżet początkowy (A) 2006 Przeniesienia decyzją dyrektora (B) Zmiany do budżetu (C) Procent((B + C)/A = D) 2006 Budżet zmieniony (A + B + C = E) p.m. — 2006 Budżet początkowy (A) 2006 Przeniesienia decyzją dyrektora (B) Zmiany do budżetu (C) Procent((B + C)/A = D) 2006 Budżet zmieniony (A + B + C = E) 4864567 4864567 ROZDZIAŁ 6 0 — TEMPUS ROZDZIAŁ 6 9 — TEMPUS — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH Artykuł Pozycja Treść 2006 Budżet początkowy (A) 2006 Przeniesienia decyzją dyrektora (B) Zmiany do budżetu (C) Procent((B + C)/A = D) 2006 Budżet zmieniony (A + B + C = E) ROZDZIAŁ 6 0 6 0 0TEMPUS 6 0 0 0 TEMPUS 1040260 1040260 Pozycja 6 0 0 — Razem 1040260 — — 0,0 % 1040260 ROZDZIAŁ 6 0 — RAZEM 1040260 — — 0,0 % 1040260 ROZDZIAŁ 6 9 6 9 0TEMPUS — finansowanie w latach poprzednich 6 9 0 0 TEMPUS — finansowanie w latach poprzednich 645958 645958 Pozycja 6 9 0 — Razem 645958 — — 0,0 % 645958 ROZDZIAŁ 6 9 — RAZEM 645958 — — 0,0 % 645958 Tytuł 6 — Razem 1686218 — — 0,00 % 1686218 RAZEM 26666194 — 301900 1,1 % 26968094 2006 Budżet początkowy (A) 2006 Przeniesienia decyzją dyrektora (B) Zmiany do budżetu (C) Procent((B + C)/A = D) 2006 Budżet zmieniony (A + B + C = E) 1040260 1040260 2006 Budżet początkowy (A) 2006 Przeniesienia decyzją dyrektora (B) Zmiany do budżetu (C) Procent((B + C)/A = D) 2006 Budżet zmieniony (A + B + C = E) 645958 645958 Tytuł Rozdział Treść 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) 1WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUDNIONYM W FUNDACJI 1 1 PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY 11511800 –169000 –1,5 % 11342800 1 3 PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE 800000 43351 5,4 % 843351 1 4 INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA 140000 0,0 % 140000 1 5 WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM 290000 –44000 –15,2 % 246000 1 7 WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE 15000 –3000 –20,0 % 12000 1 9 EMERYTURY I SKŁADKI EMERYTALNE p.m. N.A. p.m. Tytuł 1 — Razem 12756800 –172649 –1,4 % 12584151 2BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE 2 0 INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE 660300 500 0,1 % 660800 2 1 INFORMATYKA 500000 –5000 –1,0 % 495000 2 2 MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE 76100 –5000 –6,6 % 71100 2 3 WYDATKI NA ADMINISTRACJĘ BIEŻĄCĄ 95800 37700 30500 71,2 % 164000 2 4 POCZTA I TELEKOMUNIKACJA 165800 5000 3,0 % 170800 2 5 POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE 190000 –33200 –17,5 % 156800 Tytuł 2 — Razem 1688000 30500 1,8 % 1718500 3WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLONYCH MISJI 3 0 WYDATKI OPERACYJNE 1195000 60000 192517 21,1 % 1449417 3 1 DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO 3810200 –60000 –50368 –2,9 % 3699832 Tytuł 3 — Razem 5005200 — 142149 2,8 % 5149249 9WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE 9 9 WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE p.m. N.A. p.m. Tytuł 9 — Razem p.m. N.A. p.m. 10WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT 10 1 WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT p.m. N.A. p.m. Tytuł 10 — Razem p.m. N.A. p.m. WYDATKI WŁASNE ETF OGÓŁEM 19450000 p.m. 0,0 % 19451900 WYDATKI ETF NA OKREŚLONE CELE OGÓŁEM p.m. 3721304 — 300000 8,1 % 4021304 RAZEM 19450000 3721304 — 300000 1,5 % 23473204 ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY ROZDZIAŁ 1 3 — PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA ROZDZIAŁ 1 5 — WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM ROZDZIAŁ 1 7 — WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE ROZDZIAŁ 1 9 — EMERYTURY I SKŁADKI EMERYTALNE Artykuł Pozycja Treść 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) ROZDZIAŁ 1 1 1 1 0Pracownicy wg stanu zatrudnienia 1 1 0 0 Wynagrodzenia podstawowe 7024600 –745000 –35000 6244600 1 1 0 1 Dodatki rodzinne 537200 50000 587200 1 1 0 2 Dodatek związany z przeniesieniem i dodatek przesiedleńczy 904000 –60000 –8000 836000 1 1 0 3 Dodatek sekretarski p.m. p.m. Pozycja 1 1 0 — Razem 8465800 –755000 –43000 –9,4 % 7667800 1 1 1Inny personel 1 1 1 0 Pracownicy kontraktowi 904700 95000 999700 1 1 1 2 Personel lokalny 250000 –50000 200000 Pozycja 1 1 1 — Razem 1154700 95000 –50000 3,9 % 1199700 1 1 3Ubezpieczenie od zachorowań, wypadków i chorób zawodowych, bezrobocia oraz zachowanie praw emerytalnych 1 1 3 0 Ubezpieczenie zdrowotne 244200 –25000 219200 1 1 3 1 Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych 57100 57100 1 1 3 2 Ubezpieczenie pracowników od bezrobocia 78700 5000 2000 85700 1 1 3 3 Emerytury p.m. p.m. Pozycja 1 1 3 — Razem 380000 5000 –23000 –4,7 % 362000 1 1 4Inne dodatki 1 1 4 0 Dodatki z tytułu narodzin lub zgonu 2100 2100 1 1 4 1 Zryczałtowane koszty podróży z miejsca pracy do miejsca pochodzenia 130000 10000 140000 1 1 4 2 Dodatki mieszkaniowe i transportowe p.m. p.m. 1 1 4 3 Stałe dodatki z tytułu organizacji przyjęć p.m. p.m. 1 1 4 4 Zryczałtowane dodatki tytułem przejazdów p.m. p.m. 1 1 4 7 Dodatki na pracę zmianową lub dyżury urzędników miejscu pracy i/lub w domu 20000 20000 Pozycja 1 1 4 — Razem 152100 10000 6,6 % 162100 1 1 5Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe 1 1 5 0 Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe p.m. p.m. Pozycja 1 1 5 — Razem p.m. N.A. p.m. 1 1 7Świadczenia dodatkowe 1 1 7 0 Zewnętrzni tłumacze konferencyjni i obsługa konferencji p.m. p.m. 1 1 7 2 Koszt organizacji stażów w Fundacji 31000 –10000 21000 1 1 7 5 Inne zlecenia i prace przekazywane do tłumaczenia lub maszynopisania p.m. p.m. 1 1 7 7 Inne świadczone usługi i instytucjonalne służby audytu 205000 420000 10000 635000 Pozycja 1 1 7 — Razem 236000 420000 178,0 % 656000 1 1 8Koszty związane z rekrutacją i zmianami 1 1 8 0 Inne wydatki z tytułu rekrutacji 41600 45000 10000 96600 1 1 8 1 Koszty podróży 15600 –8000 7600 1 1 8 2 Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania 155700 –70000 –20000 65700 1 1 8 3 Dodatki na przeprowadzkę 93400 –15000 78400 1 1 8 4 Tymczasowe diety dzienne 51900 –20000 31900 Pozycja 1 1 8 — Razem 358200 –25000 –53000 –21,8 % 280200 1 1 9Wskaźniki korygujące 1 1 9 0 Wskaźniki korygujące 590000 250000 840000 1 1 9 1 Wyrównania wynagrodzeń 175000 175000 Pozycja 1 1 9 — Razem 765000 250000 32,7 % 1015000 ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM 11511800 –169000 –1,5 % 11342800 ROZDZIAŁ 1 3 1 3 0Koszty podróży i wyjazdów służbowych 1 3 0 0 Koszty podróży i wyjazdów służbowych 800000 43351 843351 Pozycja 1 3 0 — Razem 800000 43351 5,4 % 843351 ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM 800000 43351 5,4 % 843351 ROZDZIAŁ 1 4 1 4 0Koszty prowadzenia restauracji i stołówek 1 4 0 0 Koszty prowadzenia restauracji i stołówek p.m. p.m. Pozycja 1 4 0 — Razem p.m. N.A. p.m. 1 4 2Restauracje, posiłki i stołówki 1 4 2 0 Restauracje, posiłki i stołówki p.m. p.m. Pozycja 1 4 2 — Razem p.m. N.A. p.m. 1 4 3Służba zdrowia 1 4 3 0 Służba zdrowia 30000 30000 Pozycja 1 4 3 — Razem 30000 0,0 % 30000 1 4 4Szkolenia wewnętrzne 1 4 4 0 Szkolenia wewnętrzne 110000 110000 Pozycja 1 4 4 — Razem 110000 0,0 % 110000 1 4 9Inne interwencje 1 4 9 0 Inne interwencje p.m. p.m. Pozycja 1 4 9 — Razem p.m. N.A. p.m. ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM 140000 0,0 % 140000 ROZDZIAŁ 1 5 1 5 2Wymiana personelu między Fundacją a sektorem publicznym 1 5 2 0 Oddelegowani eksperci krajowi 290000 –44000 246000 Pozycja 1 5 2 — Razem 290000 –44000 –15,2 % 246000 ROZDZIAŁ 1 5 — RAZEM 290000 –44000 –15,2 % 246000 ROZDZIAŁ 1 7 1 7 0Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne 1 7 0 0 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne 15000 –3000 12000 Pozycja 1 7 0 — Razem 15000 –3000 –20,0 % 12000 ROZDZIAŁ 1 7 — RAZEM 15000 –3000 –20,0 % 12000 ROZDZIAŁ 1 9 1 9 0Emerytury i składki emerytalne 1 9 0 0 Emerytury i składki emerytalne p.m. p.m. Pozycja 1 9 0 — Razem p.m. N.A. p.m. ROZDZIAŁ 1 9 — RAZEM p.m. N.A. p.m. Tytuł 1 — Razem 12756800 –172649 –1,4 % 12584151 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) 7024600 –745000 –35000 6244600 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) 537200 50000 587200 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) 904000 –60000 –8000 836000 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) p.m. p.m. 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) 904700 95000 999700 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) 250000 –50000 200000 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) 244200 –25000 219200 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) 57100 57100 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) 78700 5000 2000 85700 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) p.m. p.m. 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) 2100 2100 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) 130000 10000 140000 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) p.m. p.m. 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) p.m. p.m. 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) p.m. p.m. 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) 20000 20000 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) p.m. p.m. 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) p.m. p.m. 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) 31000 –10000 21000 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) p.m. p.m. 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) 205000 420000 10000 635000 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) 41600 45000 10000 96600 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) 15600 –8000 7600 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) 155700 –70000 –20000 65700 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) 93400 –15000 78400 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) 51900 –20000 31900 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) 590000 250000 840000 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) 175000 175000 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) 800000 43351 843351 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) p.m. p.m. 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) p.m. p.m. 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) 30000 30000 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) 110000 110000 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) p.m. p.m. 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) 290000 –44000 246000 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) 15000 –3000 12000 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) p.m. p.m. ROZDZIAŁ 2 0 — INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE ROZDZIAŁ 2 1 — INFORMATYKA ROZDZIAŁ 2 2 — MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE ROZDZIAŁ 2 3 — WYDATKI NA ADMINISTRACJĘ BIEŻĄCĄ ROZDZIAŁ 2 4 — POCZTA I TELEKOMUNIKACJA ROZDZIAŁ 2 5 — POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE Artykuł Pozycja Treść 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) ROZDZIAŁ 2 0 2 0 0Czynsze 2 0 0 0 Czynsze 36600 500 37100 2 0 0 1 Gwarancje p.m. p.m. 2 0 0 2 Składki p.m. p.m. Pozycja 2 0 0 — Razem 36600 500 1,4 % 37100 2 0 1Ubezpieczenie 2 0 1 0 Ubezpieczenie 4200 4200 Pozycja 2 0 1 — Razem 4200 0,0 % 4200 2 0 2Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie 2 0 2 0 Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie 118000 118000 Pozycja 2 0 2 — Razem 118000 0,0 % 118000 2 0 3Sprzątanie i utrzymanie obiektów 2 0 3 0 Sprzątanie i utrzymanie obiektów 255000 5000 260000 Pozycja 2 0 3 — Razem 255000 5000 2,0 % 260000 2 0 4Meble w budynkach 2 0 4 0 Meble w budynkach 17500 17500 Pozycja 2 0 4 — Razem 17500 0,0 % 17500 2 0 5Ochrona i nadzór 2 0 5 0 Ochrona i nadzór 150000 –5000 145000 Pozycja 2 0 5 — Razem 150000 –5000 –3,3 % 145000 2 0 9Inne wydatki na budynki 2 0 9 0 Inne wydatki na budynki 79000 79000 Pozycja 2 0 9 — Razem 79000 0,0 % 79000 ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM 660300 500 0,1 % 660800 ROZDZIAŁ 2 1 2 1 0Sprzęt, sprzęt informatyczny i koszty eksploatacyjne 2 1 0 0 Sprzęt informatyczny 222000 222000 2 1 0 1 Rozwój i zakup oprogramowania 149300 –5000 144300 2 1 0 2 Inne koszty 128700 128700 Pozycja 2 1 0 — Razem 500000 –5000 –1,0 % 495000 ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM 500000 –5000 –1,0 % 495000 ROZDZIAŁ 2 2 2 2 0Instalacje techniczne i sprzęt biurowy 2 2 0 0 Zakup 7500 7500 2 2 0 2 Czynsze 32500 32500 2 2 0 3 Konserwacja, użytkowanie i naprawy 3500 3500 2 2 0 4 Sprzęt biurowy p.m. p.m. Pozycja 2 2 0 — Razem 43500 0,0 % 43500 2 2 1Meble 2 2 1 0 Zakup 25000 –5000 20000 2 2 1 2 Czynsze p.m. p.m. 2 2 1 3 Konserwacja, użytkowanie i naprawy p.m. p.m. Pozycja 2 2 1 — Razem 25000 –5000 –20,0 % 20000 2 2 3Transport 2 2 3 0 Zakup p.m. p.m. 2 2 3 2 Czynsze p.m. p.m. 2 2 3 3 Konserwacja, użytkowanie i naprawy 2500 2500 Pozycja 2 2 3 — Razem 2500 0,0 % 2500 2 2 5Dokumentacja i biblioteka 2 2 5 0 Zasoby biblioteki, zakup książek p.m. p.m. 2 2 5 1 Specjalne materiały biblioteczne p.m. p.m. 2 2 5 2 Prenumerata dzienników i czasopism 5100 5100 2 2 5 4 Oprawa i konserwacja książek bibliotecznych p.m. p.m. Pozycja 2 2 5 — Razem 5100 0,0 % 5100 ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM 76100 –5000 –6,6 % 71100 ROZDZIAŁ 2 3 2 3 0Materiały papiernicze i biurowe 2 3 0 0 Materiały papiernicze i biurowe 34000 5000 39000 Pozycja 2 3 0 — Razem 34000 5000 14,7 % 39000 2 3 2Opłaty finansowe 2 3 2 0 Koszty bankowe 1800 1800 2 3 2 1 Straty z tytułu różnic kursowych walut p.m. p.m. 2 3 2 2 Inne opłaty finansowe p.m. p.m. Pozycja 2 3 2 — Razem 1800 0,0 % 1800 2 3 3Wydatki prawne 2 3 3 0 Wydatki prawne 20000 8000 10000 38000 Pozycja 2 3 3 — Razem 20000 8000 10000 90,0 % 38000 2 3 4Odszkodowania i odsetki 2 3 4 0 Odszkodowania i odsetki p.m. p.m. Pozycja 2 3 4 — Razem p.m. N.A. p.m. 2 3 5Inne wydatki operacyjne 2 3 5 0 Ubezpieczenia różne 30000 –3500 26500 2 3 5 1 Uniformy i ubrania robocze p.m. p.m. 2 3 5 2 Wydatki różne na posiedzenia wewnętrzne 1000 –1000 p.m. 2 3 5 4 Przeprowadzki departamentów i przeprowadzki służbowe p.m. p.m. 2 3 5 5 Wydatki drobne 4000 –500 3500 Pozycja 2 3 5 — Razem 35000 –500 –4500 –14,3 % 30000 2 3 6Publikacje 2 3 6 0 Publikacje 5000 25200 25000 55200 Pozycja 2 3 6 — Razem 5000 25200 25000 1004,0 % 55200 ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM 95800 37700 30500 71,2 % 164000 ROZDZIAŁ 2 4 2 4 0Korespondencja i poczta kurierska 2 4 0 0 Korespondencja i poczta kurierska 50800 50800 Pozycja 2 4 0 — Razem 50800 0,0 % 50800 2 4 1Telekomunikacja 2 4 1 0 Abonamenty i opłaty 90000 6000 96000 2 4 1 1 Wyposażenie 25000 –1000 24000 Pozycja 2 4 1 — Razem 115000 5000 4,3 % 120000 ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM 165800 5000 3,0 % 170800 ROZDZIAŁ 2 5 2 5 0Posiedzenia i koszty towarzyszące 2 5 0 0 Posiedzenia i zebrania ogólnie 190000 –33200 156800 Pozycja 2 5 0 — Razem 190000 –33200 –17,5 % 156800 ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM 190000 –33200 –17,5 % 156800 Tytuł 2 — Razem 1688000 30500 1,8 % 1718500 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) 36600 500 37100 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) p.m. p.m. 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) p.m. p.m. 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) 4200 4200 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) 118000 118000 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) 255000 5000 260000 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) 17500 17500 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) 150000 –5000 145000 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) 79000 79000 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) 222000 222000 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) 149300 –5000 144300 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) 128700 128700 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) 7500 7500 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) 32500 32500 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) 3500 3500 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) p.m. p.m. 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) 25000 –5000 20000 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) p.m. p.m. 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) p.m. p.m. 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) p.m. p.m. 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) p.m. p.m. 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) 2500 2500 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) p.m. p.m. 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) p.m. p.m. 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) 5100 5100 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) p.m. p.m. 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) 34000 5000 39000 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) 1800 1800 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) p.m. p.m. 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) p.m. p.m. 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) 20000 8000 10000 38000 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) p.m. p.m. 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) 30000 –3500 26500 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) p.m. p.m. 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) 1000 –1000 p.m. 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) p.m. p.m. 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) 4000 –500 3500 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) 5000 25200 25000 55200 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) 50800 50800 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) 90000 6000 96000 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) 25000 –1000 24000 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) 190000 –33200 156800 ROZDZIAŁ 3 0 — WYDATKI OPERACYJNE ROZDZIAŁ 3 1 — DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO Artykuł Pozycja Treść 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) ROZDZIAŁ 3 0 3 0 0Dokumentacja operacyjna 3 0 0 0 Dokumentacja 62000 –30000 32000 Pozycja 3 0 0 — Razem 62000 –30000 –48,4 % 32000 3 0 1Publikacja informacji 3 0 1 0 Publikacje ogólne 388200 –58277 99400 429323 Pozycja 3 0 1 — Razem 388200 –58277 99400 10,6 % 429323 3 0 3Członkostwa profesjonalne i opłaty 3 0 3 0 Członkostwa profesjonalne i opłaty 5600 560 6160 Pozycja 3 0 3 — Razem 5600 560 10,0 % 6160 3 0 4Wydatki na tłumaczenia pisemne 3 0 4 0 Wydatki na tłumaczenia pisemne 299200 65000 150000 514200 Pozycja 3 0 4 — Razem 299200 65000 150000 71,9 % 514200 3 0 5Posiedzenia Forum Doradczego 3 0 5 0 Posiedzenia Forum Doradczego 440000 52717 –26883 467734 3 0 5 1 Koszty ubezpieczenia związane z posiedzeniami Forum Doradczego p.m. p.m. 3 0 5 2 Koszty reprezentacyjne związane z posiedzeniami Forum Doradczego p.m. p.m. Pozycja 3 0 5 — Razem 440000 52717 –26883 5,9 % 467734 3 0 6Konsultanci 3 0 6 0 Konsultanci p.m. p.m. Pozycja 3 0 6 — Razem p.m. N.A. p.m. 3 0 7Seminaria i warsztaty 3 0 7 0 Seminaria i warsztaty p.m. p.m. Pozycja 3 0 7 — Razem p.m. N.A. p.m. 3 0 8Wydatki związane z zarządzaniem programami i posiedzeniami w sprawie przystąpienia 3 0 8 0 Wydatki związane z zarządzaniem programami i posiedzeniami w sprawie przystąpienia p.m. p.m. Pozycja 3 0 8 — Razem p.m. N.A. p.m. 3 0 9Sieć Obserwatoriów Krajowych 3 0 9 0 Sieć Obserwatoriów Krajowych p.m. p.m. Pozycja 3 0 9 — Razem p.m. N.A. p.m. ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM 1195000 60000 192517 21,1 % 1449417 ROZDZIAŁ 3 1 3 1 0Działania priorytetowe: działania w ramach programu roboczego 3 1 0 0 Wsparcie programów WE i rozpowszechniania polityk UE 1440000 23227 –18611 1444616 Pozycja 3 1 0 — Razem 1440000 23227 –18611 0,3 % 1444616 3 1 1Dostarczanie i analiza informacji poprzez Sieć Obserwatoriów Krajowych 3 1 1 0 Budowanie potencjału, analiza informacji dla krajów partnerskich 990200 206166 –3062 1193304 Pozycja 3 1 1 — Razem 990200 206166 –3062 20,5 % 1193304 3 1 2Działania rozwojowe — zakresy tematyczne 3 1 2 0 Innowacje i kształcenie 980200 –295793 –12195 672212 Pozycja 3 1 2 — Razem 980200 –295793 –12195 –31,4 % 672212 3 1 3Koszty różne związane z działaniami w ramach programu roboczego 3 1 3 0 Koszty różne związane z działaniami w ramach programu roboczego 24200 –16500 7700 3 1 3 1 Koszty różne związane z działaniami w ramach programu roboczego p.m. p.m. Pozycja 3 1 3 — Razem 24200 –16500 –68,2 % 7700 3 1 4Ocena wpływu i audyt działań w ramach programu roboczego 3 1 4 0 Ocena wpływu i audyt działań w ramach programu roboczego 375600 6400 382000 Pozycja 3 1 4 — Razem 375600 6400 1,7 % 382000 ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM 3810200 –60000 –50368 –2,9 % 3699832 Tytuł 3 — Razem 5005200 — 142149 2,8 % 5149249 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) 62000 –30000 32000 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) 388200 –58277 99400 429323 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) 5600 560 6160 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) 299200 65000 150000 514200 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) 440000 52717 –26883 467734 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) p.m. p.m. 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) p.m. p.m. 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) p.m. p.m. 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) p.m. p.m. 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) p.m. p.m. 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) p.m. p.m. 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) 1440000 23227 –18611 1444616 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) 990200 206166 –3062 1193304 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) 980200 –295793 –12195 672212 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) 24200 –16500 7700 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) p.m. p.m. 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) 375600 6400 382000 ROZDZIAŁ 9 9 — WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE Artykuł Pozycja Treść 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) ROZDZIAŁ 9 9 9 9 0Rezerwa 9 9 0 0 Rezerwa p.m. p.m. Pozycja 9 9 0 — Razem p.m. N.A. p.m. ROZDZIAŁ 9 9 — RAZEM p.m. N.A. p.m. Tytuł 9 — Razem p.m. N.A. p.m. 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) p.m. p.m. ROZDZIAŁ 10 1 — WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT Artykuł Pozycja Treść 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) ROZDZIAŁ 10 1 10 1 0Wyniki z poprzednich lat 10 1 0 0 Wyniki z poprzednich lat p.m. p.m. Pozycja 10 1 0 — Razem p.m. N.A. p.m. ROZDZIAŁ 10 1 — RAZEM p.m. N.A. p.m. Tytuł 10 — Razem p.m. N.A. p.m. RAZEM 19450000 3721304 — 300000 1,5 % 23473204 2006 Budżet początkowy na zobowiązania (A) Środki nieprzypisane na zobowiązania z poprzednich lat 2006 Przeniesienia zobowiązań decyzją dyrektora(B) Zmiany do budżetu na zobowiązania (C) Procent zmian w stosunku do budżetu początkowego ((B + C)/A = D) 2006 Zmieniony budżet na zobowiązania (A + B + C = E) p.m. p.m. Tytuł Rozdział Treść Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) Budżet początkowy 2006 (A+B = C) Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) Zmiany w budżecie € Procent (E/(C+D) = F) 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G WYDATKI WŁASNE ETF OGÓŁEM 19450000 — — 0,0 % 19451900 4WYDATKI NA OKREŚLONE CELE — WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI ZEWNĘTRZNYMI 4 1 WSPÓŁPRACA Z INNYMI WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — — p.m. — — N.A. — 4 2 WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI EUROPEJSKIMI — — p.m. — — N.A. — 4 3 WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI 399192 266216 665408 — 300000 45,1 % 965408 4 4 WDROŻENIE PROJEKTÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UE — N.A. — Tytuł 4 — Razem 399192 266216 665408 — 300000 45,1 % 965408 5KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE NA RZECZ ZATRUDNIENIA (ETE), PROJEKT MED 2004/083–494 5 1 ZASOBY LUDZKIE (HR) 73210 679479 752689 — — 0,0 % 752689 5 2 KOSZTY PODRÓŻY I DIETY DZIENNE 169138 886523 1055661 — — 0,0 % 1055661 5 3 INNE KOSZTY/ŚWIADCZENIA 136985 560580 697565 — — 0,0 % 697565 5 4 DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI DLA SKŁADNIKA 3 1240618 9382 1250000 — — 0,0 % 1250000 5 5 DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI DLA SKŁADNIKA 4 848390 151610 1000000 — — 0,0 % 1000000 5 6 AUDYT FINANSOWY — 20850 20850 — — 0,0 % 20850 5 7 WYDATKI NADZWYCZAJNE — 87803 87803 — — 0,0 % 87803 Tytuł 5 — Razem 2468341 2396227 4864567 — — 0,0 % 4864567 6KONWENCJA O WSPARCIU TECHNICZNYM TEMPUS (CARDS — MEDA — TACIS) 6 1 SELEKCJA 441127 261968 703094 — — 0,0 % 703094 6 2 ZARZĄDZANIE UMOWAMI 76930 181886 258816 — — 0,0 % 258816 6 3 INFORMACJE & PUBLIKACJE 61170 207460 268630 — — 0,0 % 268630 6 4 WYDATKI ADMINISTRACYJNE 73130 337292 410423 — — 0,0 % 410423 6 5 REZERWA –25000 70255 45255 — — 0,0 % 45255 Tytuł 6 — Razem 627357 1058861 1686218 — — 0,0 % 1686218 WYDATKI ETF NA OKREŚLONE CELE OGÓŁEM 3494890 3721304 7216194 — 300000 4,2 % 7516194 RAZEM 26666194 — 300000 26968094 ROZDZIAŁ 4 1 — WSPÓŁPRACA Z INNYMI WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI ROZDZIAŁ 4 2 — WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI EUROPEJSKIMI ROZDZIAŁ 4 3 — WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI ROZDZIAŁ 4 4 — WDROŻENIE PROJEKTÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UE Artykuł Pozycja Treść Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) Budżet początkowy 2006 (A+B = C) Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) Zmiany w budżecie € Procent (E/(C+D) = F) 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G ROZDZIAŁ 4 1 4 1 0Współpraca z innymi włoskimi instytucjami 4 1 0 0 Bank Światowy — — p.m. — — — Pozycja 4 1 0 — Razem — — p.m. — — N.A. — 4 1 1Współpraca z innymi włoskimi instytucjami 4 1 1 0 Szwajcarska Agencja na rzecz Rozwoju i Współpracy — — p.m. — — — Pozycja 4 1 1 — Razem — — p.m. — — N.A. — ROZDZIAŁ 4 1 — RAZEM — — p.m. — — N.A. — ROZDZIAŁ 4 2 4 2 0Służba pomocy S12 4 2 0 0 Środki związane z udziałem innych Agencji Europejskich w służbie pomocy S12 — — p.m. — — — Pozycja 4 2 0 — Razem — — p.m. — — N.A. — ROZDZIAŁ 4 2 — RAZEM — — p.m. — — N.A. — ROZDZIAŁ 4 3 4 3 0Współpraca z włoskimi instytucjami 4 3 0 0 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Włoch 399192 266216 665408 — 300000 965408 Pozycja 4 3 0 — Razem 399192 266216 665408 — 300000 45,1 % 965408 ROZDZIAŁ 4 3 — RAZEM 399192 266216 665408 — 300000 45,1 % 965408 ROZDZIAŁ 4 4 4 4 0Projekty związane z dwustronnymi umowami pomiędzy państwami członkowskimi UE a krajami trzecimi 4 4 0 0 Pomoc techniczna — — p.m. — — — 4 4 0 1 Włoski program dla MŚP dla Albanii (Italian Small and Medium Enterprises Programme for Albania) (ISMEPA) — — p.m. — — — Pozycja 4 4 0 — Razem — — p.m. — — N.A. — ROZDZIAŁ 4 4 — RAZEM — N.A. — Tytuł 4 — Razem 399192 266216 665408 — 300000 45,1 % 965408 Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) Budżet początkowy 2006 (A+B = C) Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) Zmiany w budżecie € Procent (E/(C+D) = F) 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G — — p.m. — — — Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) Budżet początkowy 2006 (A+B = C) Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) Zmiany w budżecie € Procent (E/(C+D) = F) 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G — — p.m. — — — Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) Budżet początkowy 2006 (A+B = C) Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) Zmiany w budżecie € Procent (E/(C+D) = F) 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G — — p.m. — — — Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) Budżet początkowy 2006 (A+B = C) Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) Zmiany w budżecie € Procent (E/(C+D) = F) 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G 399192 266216 665408 — 300000 965408 Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) Budżet początkowy 2006 (A+B = C) Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) Zmiany w budżecie € Procent (E/(C+D) = F) 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G — — p.m. — — — Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) Budżet początkowy 2006 (A+B = C) Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) Zmiany w budżecie € Procent (E/(C+D) = F) 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G — — p.m. — — — ROZDZIAŁ 5 1 — ZASOBY LUDZKIE (HR) ROZDZIAŁ 5 2 — KOSZTY PODRÓŻY I DIETY DZIENNE ROZDZIAŁ 5 3 — INNE KOSZTY/ŚWIADCZENIA ROZDZIAŁ 5 4 — DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI DLA SKŁADNIKA 3 ROZDZIAŁ 5 5 — DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI DLA SKŁADNIKA 4 ROZDZIAŁ 5 6 — AUDYT FINANSOWY ROZDZIAŁ 5 7 — WYDATKI NADZWYCZAJNE Artykuł Pozycja Treść Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) Budżet początkowy 2006 (A+B = C) Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) Zmiany w budżecie € Procent (E/(C+D) = F) 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G ROZDZIAŁ 5 1 5 1 1Opłaty eksperckie UE 5 1 1 0 Opłaty eksperckie UE 46005 196270 242275 — p.m. 242275 Pozycja 5 1 1 — Razem 46005 196270 242275 — — 0,0 % 242275 5 1 2Opłaty eksperckie MEDA 5 1 2 0 Opłaty eksperckie MEDA — 100800 100800 — p.m. 100800 Pozycja 5 1 2 — Razem — 100800 100800 — — 0,0 % 100800 5 1 3Wsparcie administracyjne 5 1 3 0 Wsparcie administracyjne 27205 321746 348951 — p.m. 348951 Pozycja 5 1 3 — Razem 27205 321746 348951 — — 0,0 % 348951 5 1 4Wsparcie ad hoc 5 1 4 0 Wsparcie ad hoc — 60662 60662 — p.m. 60662 Pozycja 5 1 4 — Razem — 60662 60662 — — — 60662 ROZDZIAŁ 5 1 — RAZEM 73210 679479 752689 — — 0,0 % 752689 ROZDZIAŁ 5 2 5 2 1Diety dzienne 5 2 1 1 Diety dzienne ekspertów 78519 224236 302755 — p.m. 302755 5 2 1 3 Diety dzienne zespołów ds. projektów 6097 62450 68547 — p.m. 68547 Pozycja 5 2 1 — Razem 84616 286686 371301 — — 0,0 % 371301 5 2 2Koszty podróży 5 2 2 1 Podróże ekspertów UE 14463 73480 87943 — p.m. 87943 5 2 2 2 Podróże ekspertów MEDA 59293 467507 526800 — p.m. 526800 5 2 2 3 Podróże zespołu ds. projektu 10767 58850 69617 — p.m. 69617 Pozycja 5 2 2 — Razem 84522 599837 684360 — — 0,0 % 684360 ROZDZIAŁ 5 2 — RAZEM 169138 886523 1055661 — — 0,0 % 1055661 ROZDZIAŁ 5 3 5 3 1Wizerunek publiczny 5 3 1 0 Wizerunek publiczny 5603 223572 229174 — p.m. 229174 Pozycja 5 3 1 — Razem 5603 223572 229174 — — 0,0 % 229174 5 3 2Konferencje/seminaria 5 3 2 0 Konferencje/seminaria 131382 337009 468391 — p.m. 468391 Pozycja 5 3 2 — Razem 131382 337009 468391 — — 0,0 % 468391 ROZDZIAŁ 5 3 — RAZEM 136985 560580 697565 — — 0,0 % 697565 ROZDZIAŁ 5 4 5 4 0Działania związane z zamówieniami dla składnika 3 5 4 0 0 Działania związane z zamówieniami dla składnika 3 1240618 9382 1250000 — p.m. 1250000 Pozycja 5 4 0 — Razem 1240618 9382 1250000 — — 0,0 % 1250000 ROZDZIAŁ 5 4 — RAZEM 1240618 9382 1250000 — — 0,0 % 1250000 ROZDZIAŁ 5 5 5 5 0Działania związane z zamówieniami dla składnika 4 5 5 0 0 Działania związane z zamówieniami dla składnika 4 848390 151610 1000000 — p.m. 1000000 Pozycja 5 5 0 — Razem 848390 151610 1000000 — — 0,0 % 1000000 ROZDZIAŁ 5 5 — RAZEM 848390 151610 1000000 — — 0,0 % 1000000 ROZDZIAŁ 5 6 5 6 0Audyt finansowy 5 6 0 0 Pomoc techniczna — 20850 20850 — p.m. 20850 Pozycja 5 6 0 — Razem — 20850 20850 — — 0,0 % 20850 ROZDZIAŁ 5 6 — RAZEM — 20850 20850 — — 0,0 % 20850 ROZDZIAŁ 5 7 5 7 0Wydatki nadzwyczajne 5 7 0 0 Wydatki nadzwyczajne — 87803 87803 — p.m. 87803 Pozycja 5 7 0 — Razem — 87803 87803 — — 0,0 % 87803 ROZDZIAŁ 5 7 — RAZEM — 87803 87803 — — 0,0 % 87803 Tytuł 5 — Razem 2468341 2396227 4864567 — — 0,0 % 4864567 Uwagi Wraz z zakontraktowaną kwotą 5000000 euro, przyznaną 16 listopada 2004 r., w latach 2005–2008 ETF wdroży projekt w imieniu partnerów MEDA i pod nadzorem Komisji Europejskiej. Kształcenie i szkolenie na rzecz zatrudnienia jest projektem w ramach procesu barcelońskiego; jest on wynikiem rozszerzonego procesu rozpoznawczego przeprowadzonego przez Komisję Europejską, z udziałem wszystkich stron Partnerstwa Eurośródziemnomorskiego. Na mocy wspólnej zgody Europejska Fundacja Kształcenia została wybrana na organizację odpowiedzialną za wdrożenie projektu. Projekt ETE ma na celu wspieranie 10 partnerów MEDA (Algeria, Egipt, Izrael, Jordania, Liban, Maroko, Syria, Tunezja, Turcja, Zachodni Brzeg & Strefa Gazy) przy rozwoju i wdrażaniu polityk TVET [ang. Techniczne Kształcenie i Szkolenie Zawodowe], które mogą przyczynić się do promocji zatrudnienia poprzez podejście regionalne. Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) Budżet początkowy 2006 (A+B = C) Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) Zmiany w budżecie € Procent (E/(C+D) = F) 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G 46005 196270 242275 — p.m. 242275 Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) Budżet początkowy 2006 (A+B = C) Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) Zmiany w budżecie € Procent (E/(C+D) = F) 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G — 100800 100800 — p.m. 100800 Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) Budżet początkowy 2006 (A+B = C) Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) Zmiany w budżecie € Procent (E/(C+D) = F) 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G 27205 321746 348951 — p.m. 348951 Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) Budżet początkowy 2006 (A+B = C) Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) Zmiany w budżecie € Procent (E/(C+D) = F) 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G — 60662 60662 — p.m. 60662 Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) Budżet początkowy 2006 (A+B = C) Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) Zmiany w budżecie € Procent (E/(C+D) = F) 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G 78519 224236 302755 — p.m. 302755 Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) Budżet początkowy 2006 (A+B = C) Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) Zmiany w budżecie € Procent (E/(C+D) = F) 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G 6097 62450 68547 — p.m. 68547 Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) Budżet początkowy 2006 (A+B = C) Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) Zmiany w budżecie € Procent (E/(C+D) = F) 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G 14463 73480 87943 — p.m. 87943 Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) Budżet początkowy 2006 (A+B = C) Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) Zmiany w budżecie € Procent (E/(C+D) = F) 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G 59293 467507 526800 — p.m. 526800 Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) Budżet początkowy 2006 (A+B = C) Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) Zmiany w budżecie € Procent (E/(C+D) = F) 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G 10767 58850 69617 — p.m. 69617 Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) Budżet początkowy 2006 (A+B = C) Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) Zmiany w budżecie € Procent (E/(C+D) = F) 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G 5603 223572 229174 — p.m. 229174 Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) Budżet początkowy 2006 (A+B = C) Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) Zmiany w budżecie € Procent (E/(C+D) = F) 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G 131382 337009 468391 — p.m. 468391 Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) Budżet początkowy 2006 (A+B = C) Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) Zmiany w budżecie € Procent (E/(C+D) = F) 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G 1240618 9382 1250000 — p.m. 1250000 Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) Budżet początkowy 2006 (A+B = C) Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) Zmiany w budżecie € Procent (E/(C+D) = F) 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G 848390 151610 1000000 — p.m. 1000000 Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) Budżet początkowy 2006 (A+B = C) Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) Zmiany w budżecie € Procent (E/(C+D) = F) 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G — 20850 20850 — p.m. 20850 Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) Budżet początkowy 2006 (A+B = C) Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) Zmiany w budżecie € Procent (E/(C+D) = F) 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G — 87803 87803 — p.m. 87803 ROZDZIAŁ 6 1 — SELEKCJA ROZDZIAŁ 6 2 — ZARZĄDZANIE UMOWAMI ROZDZIAŁ 6 3 — INFORMACJE & PUBLIKACJE ROZDZIAŁ 6 4 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE ROZDZIAŁ 6 5 — REZERWA Artykuł Pozycja Treść Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) Budżet początkowy 2006 (A+B = C) Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) Zmiany w budżecie € Procent (E/(C+D) = F) 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G ROZDZIAŁ 6 1 6 1 0Selection 6 1 0 1 Evaluation meetings 360000 4579 364579 — 364579 6 1 0 2 Lead experts information sessions — — p.m. — — 6 1 0 3 JEP Technical assessment 18169 111736 129904 — 129904 6 1 0 4 IMG Technical assessment 42688 60913 103602 — 103602 6 1 0 5 SCM Academic assessment 10360 56000 66360 — 66360 6 1 0 6 SCM Technical assessment 9910 28740 38650 — 38650 Pozycja 6 1 0 — Razem 441127 261968 703094 — — 0,0 % 703094 ROZDZIAŁ 6 1 — RAZEM 441127 261968 703094 — — 0,0 % 703094 ROZDZIAŁ 6 2 6 2 0Contract Assessment 6 2 0 1 Reports — Content assessment — — p.m. — — 6 2 0 2 Reports — Financial assessment 42091 103386 145477 — 145477 6 2 0 3 Financial audits 34839 71000 105839 — 105839 6 2 0 4 Project administration software — 7500 7500 — 7500 Pozycja 6 2 0 — Razem 76930 181886 258816 — — 0,0 % 258816 ROZDZIAŁ 6 2 — RAZEM 76930 181886 258816 — — 0,0 % 258816 ROZDZIAŁ 6 3 6 3 0Publication & Information 6 3 0 1 Tempus guide for applicants — — p.m. — — 6 3 0 2 Tempus country fiche — — p.m. — — 6 3 0 3 Tempus studies 53000 140000 193000 — 193000 6 3 0 4 Tempus information & publicity materials — 15000 15000 — 15000 6 3 0 5 Website development 8170 52460 60630 — 60630 6 3 0 6 Tempus project documentation — — p.m. — — 6 3 0 7 Tempus annual report — — p.m. — — 6 3 0 8 Miscellaneous — — p.m. — — 6 3 0 9 Regional conferences — — p.m. — — Pozycja 6 3 0 — Razem 61170 207460 268630 — — 0,0 % 268630 ROZDZIAŁ 6 3 — RAZEM 61170 207460 268630 — — 0,0 % 268630 ROZDZIAŁ 6 4 6 4 0Administrative expenses 6 4 0 1 Mailing costs 66082 122941 189022 — 189022 6 4 0 2 Translation costs 843 95852 96695 — 96695 6 4 0 3 Filing, registration, data input 6205 118500 124705 — 124705 Pozycja 6 4 0 — Razem 73130 337292 410423 — — 0,0 % 410423 ROZDZIAŁ 6 4 — RAZEM 73130 337292 410423 — — 0,0 % 410423 ROZDZIAŁ 6 5 6 5 0Reserve 6 5 0 0 Reserve –25000 70255 45255 — 45255 Pozycja 6 5 0 — Razem –25000 70255 45255 — — 0,0 % 45255 ROZDZIAŁ 6 5 — RAZEM –25000 70255 45255 — — 0,0 % 45255 Tytuł 6 — Razem 627357 1058861 1686218 — — 0,0 % 1686218 RAZEM 7216194 — 300000 7516194 Uwagi W dniu 27 grudnia 2005 r. ETF otrzymała 40 % zaliczki z kwoty 416104,04 € z Komisji w celu finansowania działań przewidzianych w Umowie o Wsparciu Technicznym wiążącej ETF z Komisją Europejską w odniesieniu do programu TEMPUS. Uwzględniając opóźnienie, z jakim środki dotarły do ETF oraz fakt, iż 16 grudnia 2005 r. podpisano rozszerzoną konwencję, ETF mogłaby sporządzić zmieniony budżet dopiero w styczniu 2006 r. Ponieważ nie było to logiczne, kwota została ujęta w budżecie na 2006 r. Kwota odnosząca się do rozszerzenia (1040260 €) figuruje jako budżet początkowy 2006. Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) Budżet początkowy 2006 (A+B = C) Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) Zmiany w budżecie € Procent (E/(C+D) = F) 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G 360000 4579 364579 — 364579 Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) Budżet początkowy 2006 (A+B = C) Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) Zmiany w budżecie € Procent (E/(C+D) = F) 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G — — p.m. — — Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) Budżet początkowy 2006 (A+B = C) Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) Zmiany w budżecie € Procent (E/(C+D) = F) 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G 18169 111736 129904 — 129904 Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) Budżet początkowy 2006 (A+B = C) Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) Zmiany w budżecie € Procent (E/(C+D) = F) 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G 42688 60913 103602 — 103602 Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) Budżet początkowy 2006 (A+B = C) Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) Zmiany w budżecie € Procent (E/(C+D) = F) 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G 10360 56000 66360 — 66360 Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) Budżet początkowy 2006 (A+B = C) Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) Zmiany w budżecie € Procent (E/(C+D) = F) 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G 9910 28740 38650 — 38650 Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) Budżet początkowy 2006 (A+B = C) Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) Zmiany w budżecie € Procent (E/(C+D) = F) 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G — — p.m. — — Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) Budżet początkowy 2006 (A+B = C) Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) Zmiany w budżecie € Procent (E/(C+D) = F) 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G 42091 103386 145477 — 145477 Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) Budżet początkowy 2006 (A+B = C) Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) Zmiany w budżecie € Procent (E/(C+D) = F) 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G 34839 71000 105839 — 105839 Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) Budżet początkowy 2006 (A+B = C) Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) Zmiany w budżecie € Procent (E/(C+D) = F) 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G — 7500 7500 — 7500 Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) Budżet początkowy 2006 (A+B = C) Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) Zmiany w budżecie € Procent (E/(C+D) = F) 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G — — p.m. — — Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) Budżet początkowy 2006 (A+B = C) Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) Zmiany w budżecie € Procent (E/(C+D) = F) 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G — — p.m. — — Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) Budżet początkowy 2006 (A+B = C) Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) Zmiany w budżecie € Procent (E/(C+D) = F) 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G 53000 140000 193000 — 193000 Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) Budżet początkowy 2006 (A+B = C) Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) Zmiany w budżecie € Procent (E/(C+D) = F) 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G — 15000 15000 — 15000 Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) Budżet początkowy 2006 (A+B = C) Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) Zmiany w budżecie € Procent (E/(C+D) = F) 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G 8170 52460 60630 — 60630 Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) Budżet początkowy 2006 (A+B = C) Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) Zmiany w budżecie € Procent (E/(C+D) = F) 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G — — p.m. — — Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) Budżet początkowy 2006 (A+B = C) Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) Zmiany w budżecie € Procent (E/(C+D) = F) 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G — — p.m. — — Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) Budżet początkowy 2006 (A+B = C) Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) Zmiany w budżecie € Procent (E/(C+D) = F) 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G — — p.m. — — Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) Budżet początkowy 2006 (A+B = C) Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) Zmiany w budżecie € Procent (E/(C+D) = F) 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G — — p.m. — — Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) Budżet początkowy 2006 (A+B = C) Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) Zmiany w budżecie € Procent (E/(C+D) = F) 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G 66082 122941 189022 — 189022 Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) Budżet początkowy 2006 (A+B = C) Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) Zmiany w budżecie € Procent (E/(C+D) = F) 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G 843 95852 96695 — 96695 Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) Budżet początkowy 2006 (A+B = C) Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) Zmiany w budżecie € Procent (E/(C+D) = F) 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G 6205 118500 124705 — 124705 Przeniesienia z 2005 r. (RAL) (A) Środki nieprzypisane z poprzednich lat (IIR) (B) Budżet początkowy 2006 (A+B = C) Przeniesienia 2006 decyzją dyrektora (D) Zmiany w budżecie € Procent (E/(C+D) = F) 2006 Budżet zmieniony N (C + D + E) = G –25000 70255 45255 — 45255
EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA PLAN ZATRUDNIENIA
Stopień zaszeregowania 2006 Do 30.04.2006 r. Stanowiska stałe TA A*16 A*15 1 A*14 2 A*13 1 A*12 7 A*11 15 A*10 11 A*9 4 A*8 11 A*7 2 A*6 A*5 Razem A — 54 B*11 B*10 1 B*9 2 B*8 6 B*7 10 B*6 10 B*5 8 B*4 B*3 Razem B — 37 C*7 1 C*6 2 C*5 2 C*4 4 C*3 3 C*2 2 C*1 Razem C — 14 Ogółem — 105 Stopień zaszeregowania 2006 Plan zatrudnienia od 01.05.2006 r. Stanowiska stałe Stanowiska tymczasowe AD 16 AD 15 1 AD 14 2 AD 13 1 AD 12 7 AD 11 15 AD 10 11 AD 9 4 AD 8 11 AD 7 2 AD 6 AD 5 Razem AD — 54 AST 11 AST 10 1 AST 9 2 AST 8 6 AST 7 11 AST 6 12 AST 5 10 AST 4 4 AST 3 3 AST 2 2 AST 1 Razem AST — 51 Ogółem — 105