Address https://gelex.eu/eli/EU/act/oj/L/2007/696@2007-11-09/cs

Contents

1. Preamble

Hlava Kapitola Okruh Rozpočet 2007 Opravný rozpočet č. 1 Nová částka 1PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ 1 0 PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ 34500000 8300000 42800000 Hlava 1 — Celkem 34500000 8300000 42800000 2DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ 2 0 DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ 24440000 2090000 26530000 Hlava 2 — Celkem 24440000 2090000 26530000 3PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ 3 0 PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ 450000 954000 1404000 Hlava 3 — Celkem 450000 954000 1404000 4DALŠÍ PŘÍSPĚVKY Hlava 4 — Celkem 336000 336000 5SPRÁVNÍ OPERACE Hlava 5 — Celkem 418000 418000 6PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU 6 0 PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU p.m. 57000 57000 Hlava 6 — Celkem p.m. 57000 57000 7OPRAVA ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI Hlava 7 — Celkem p.m. p.m. CELKOVÝ SOUČET 60144000 11401000 71545000 PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ Článek Bod Okruh Rozpočet 2007 Opravný rozpočet č. 1 Nová částka KAPITOLA 1 0 1 0 0 Příjmy z plateb a poplatků 34500000 6800000 41300000 1 0 2 Společný operační hodnotící výbor (JOEB) 0 1500000 1500000 KAPITOLA 1 0 — CELKEM 34500000 8300000 42800000 Hlava 1 — Celkem 34500000 8300000 42800000 PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ Příjmy z plateb a poplatků Rozpočet 2007 Opravný rozpočet č. 1 Nová částka 34500000 6800000 41300000 Poznámky Prognóza vlastních příjmů vytvořených službami vydávání osvědčení, které agentura poskytuje (s vyloučením jedné POA). Společný operační hodnotící výbor (JOEB) Rozpočet 2007 Opravný rozpočet č. 1 Nová částka 0 1500000 1500000 Poznámky Rámcová smlouva o službách EASA-2006-C39 – Prognóza příjmů vytvořených vydáváním letového povolení a činnostmi týkajícími se letových norem. DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ Článek Bod Okruh Rozpočet 2007 Opravný rozpočet č. 1 Nová částka KAPITOLA 2 0 2 0 0 Dotace Evropského společenství 22440000 2090000 24530000 KAPITOLA 2 0 — CELKEM 24440000 2090000 26530000 Hlava 2 — Celkem 24440000 2090000 26530000 DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ Dotace Evropského společenství Rozpočet 2007 Opravný rozpočet č. 1 Nová částka 22440000 2090000 24530000 Poznámky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1592/2002 ze dne 15. července 2002 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví (Úř. věst. L 240, 7.9.2002, s. 1). PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ Článek Bod Okruh Rozpočet 2007 Opravný rozpočet č. 1 Nová částka KAPITOLA 3 0 3 0 0 Příspěvek od třetích zemí 450000 954000 1404000 KAPITOLA 3 0 — CELKEM 450000 954000 1404000 Hlava 3 — Celkem 450000 954000 1404000 PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ Příspěvek od třetích zemí Rozpočet 2007 Opravný rozpočet č. 1 Nová částka 450000 954000 1404000 Poznámky Dohoda AELE (2 % z dotace ES). Rozhodnutí Společenství/Švýcarského výboru pro leteckou dopravu č. 3/2006 (2006/785/ES) ze dne 27. října 2006, pozměňující Přílohu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o letecké dopravě (Úř. věst. L 318, 17.11.2006, s. 31). PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU Článek Bod Okruh Rozpočet 2007 Opravný rozpočet č. 1 Nová částka KAPITOLA 6 0 6 0 0 Příjmy za služby poskytované za úplatu p.m. 57000 57000 KAPITOLA 6 0 — CELKEM p.m. 57000 57000 Hlava 6 — Celkem p.m. 57000 57000 CELKOVÝ SOUČET 60144000 11401000 71545000 PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU Příjmy za služby poskytované za úplatu Rozpočet 2007 Opravný rozpočet č. 1 Nová částka p.m. 57000 57000 Poznámky Příjmy za služby S služby poskytované za úplatu JAA. Hlava Kapitola Okruh Položky 2007 Opravný rozpočet č. 1 Nová částka 1ZAMĚSTNANCI 1 1 ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ 30509000 731000 31240000 1 2 VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ 890000 690000 1580000 1 4 SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA 845000 –70000 775000 1 7 RECEPCE A UDÁLOSTI 10000 40000 50000 Hlava 1 — Celkem 32354000 1391000 33745000 2BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE 2 0 NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY 4874000 476000 5350000 2 1 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2844000 –179000 2665000 2 2 MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE 230000 286000 516000 2 3 BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE 866000 –23000 843000 2 4 POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY 786000 –206000 580000 Hlava 2 — Celkem 9600000 354000 9954000 3PROVOZNÍ VÝDAJE 3 0 VYDÁVÁNÍ OSVĚDČENÍ 9220000 8661000 17881000 3 1 ČINNOSTI V OBLASTI NORMALIZACE 680000 20000 700000 3 2 VÝVOJOVÁ DATABÁZE 2970000 –240000 2730000 3 3 INFORMACE A PUBLIKACE 250000 –45000 205000 3 4 VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ 450000 240000 690000 3 5 NÁKLADY NA PŘEKLADY A TLUMOČENÍ 700000 20000 720000 3 6 ČINNOSTI V OBLASTI TVORBY PŘEDPISŮ 1100000 –200000 900000 3 7 VÝDAJE NA MISE, POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI 2300000 930000 3230000 3 9 ČINNOST KANCELÁŘE VÝKONNÉHO ŘEDITELE 240000 270000 510000 Hlava 3 — Celkem 18190000 9656000 27846000 4SPECIÁLNÍ PROVOZNÍ PROGRAMY Hlava 4 — Celkem p.m. p.m. CELKOVÝ SOUČET 60144000 11401000 71545000 ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA RECEPCE A UDÁLOSTI Článek Bod Okruh Položky 2007 Opravný rozpočet č. 1 Nová částka KAPITOLA 1 1 1 1 0Zaměstnanci, kteří zastávají místo uvedené v plánu pracovních míst 1 1 0 0 Základní platy 21680000 430000 22110000 1 1 0 1 Rodinné přídavky 2010000 240000 2250000 1 1 0 2 Příspěvky na expatriaci a příspěvky na pobyt v zahraničí 3080000 –80000 3000000 1 1 0 3 Asistenční příspěvky 4000 1000 5000 Článek 1 1 0 — Celkem 26774000 591000 27365000 1 1 1Ostatní zaměstnanci 1 1 1 0 Pomocní zaměstnanci 280000 –35000 245000 1 1 1 1 Vyslaní národní odborníci 0 45000 45000 1 1 1 2 Dočasná pomoc (zástup) 360000 110000 470000 1 1 1 3 Smluvní zaměstnanci 1160000 –140000 1020000 Článek 1 1 1 — Celkem 1800000 –20000 1780000 1 1 3Příspěvky zaměstnavatele na sociální zabezpečení 1 1 3 0 Zdravotní pojištění 738000 22000 760000 1 1 3 1 Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání 189000 –29000 160000 1 1 3 2 Pojištění pro případ ztráty zaměstnání 286000 9000 295000 Článek 1 1 3 — Celkem 1213000 2000 1215000 1 1 4Různé příspěvky a granty 1 1 4 0 Příspěvek při narození a úmrtí a granty 3000 2000 5000 1 1 4 1 Roční cestovní výdaje 186000 39000 225000 Článek 1 1 4 — Celkem 189000 41000 230000 1 1 5Přesčasy 1 1 5 0 Přesčasy 5000 15000 20000 Článek 1 1 5 — Celkem 5000 15000 20000 1 1 7Doplňkové služby 1 1 7 2 Správní pomoc od orgánů Společenství 166000 9000 175000 1 1 7 3 Externí služby 10000 90000 100000 Článek 1 1 7 — Celkem 176000 99000 275000 1 1 9Úpravy platů 1 1 9 0 Úpravy platů 57000 –22000 35000 1 1 9 1 Dodatky k odměnám 295000 25000 320000 Článek 1 1 9 — Celkem 352000 3000 355000 KAPITOLA 1 1 — CELKEM 30509000 731000 31240000 KAPITOLA 1 2 1 2 0Různé výdaje v souvislosti s přijímáním nových zaměstnanců a s přeložením zaměstnanců 1 2 0 0 Různé výdaje v souvislosti s přijímáním nových zaměstnanců 0 185000 185000 1 2 0 1 Cestovní výdaje 20000 15000 35000 1 2 0 2 Příspěvky na zařízení, znovuusídlení a přestěhování 350000 210000 560000 1 2 0 3 Náklady na stěhování 200000 200000 400000 1 2 0 4 Dočasné denní příspěvky 320000 80000 400000 Článek 1 2 0 — Celkem 890000 690000 1580000 KAPITOLA 1 2 — CELKEM 890000 690000 1580000 KAPITOLA 1 4 1 4 1Lékařská služba 1 4 1 0 Lékařská služba 115000 15000 130000 Článek 1 4 1 — Celkem 115000 15000 130000 1 4 3Sociální péče o zaměstnance 1 4 3 0 Sociální péče o zaměstnance 330000 –85000 245000 Článek 1 4 3 — Celkem 330000 –85000 245000 KAPITOLA 1 4 — CELKEM 845000 –70000 775000 KAPITOLA 1 7 1 7 0Recepce a události 1 7 0 0 Recepce a události 10000 40000 50000 Článek 1 7 0 — Celkem 10000 40000 50000 KAPITOLA 1 7 — CELKEM 10000 40000 50000 Hlava 1 — Celkem 32354000 1391000 33745000 ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ Zaměstnanci, kteří zastávají místo uvedené v plánu pracovních míst Základní platy Položky 2007 Opravný rozpočet č. 1 Nová částka 21680000 430000 22110000 Poznámky Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména články 62 a 66 tohoto pracovního řádu. Rodinné přídavky Položky 2007 Opravný rozpočet č. 1 Nová částka 2010000 240000 2250000 Poznámky Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména články 62, 67 a 68 tohoto pracovního řádu. Příspěvky na expatriaci a příspěvky na pobyt v zahraničí Položky 2007 Opravný rozpočet č. 1 Nová částka 3080000 –80000 3000000 Poznámky Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména články 62 a 69 tohoto pracovního řádu. Asistenční příspěvky Položky 2007 Opravný rozpočet č. 1 Nová částka 4000 1000 5000 Poznámky Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména čl. 4 písm. a Přílohy VII k tomuto pracovnímu řádu. Ostatní zaměstnanci Pomocní zaměstnanci Položky 2007 Opravný rozpočet č. 1 Nová částka 280000 –35000 245000 Poznámky Tato položka je určena na úhradu základních platů a všech přídavků pomocných zaměstnanců až do konce roku 2007. Vyslaní národní odborníci Položky 2007 Opravný rozpočet č. 1 Nová částka 0 45000 45000 Poznámky Tato položka je určena na pokrytí požitků vyslaných národních odborníků. Dočasná pomoc (zástup) Položky 2007 Opravný rozpočet č. 1 Nová částka 360000 110000 470000 Poznámky Tato položka je určena na pokrytí nákladů na dočasnou pomoc (zástup). Smluvní zaměstnanci Položky 2007 Opravný rozpočet č. 1 Nová částka 1160000 –140000 1020000 Poznámky Tato položka je určena na pokrytí základních mezd a všech požitků smluvních zaměstnanců. Příspěvky zaměstnavatele na sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Položky 2007 Opravný rozpočet č. 1 Nová částka 738000 22000 760000 Poznámky Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména články 72 a 73 tohoto pracovního řádu. Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání Položky 2007 Opravný rozpočet č. 1 Nová částka 189000 –29000 160000 Poznámky Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména článek 73 tohoto pracovního řádu. Pojištění pro případ ztráty zaměstnání Položky 2007 Opravný rozpočet č. 1 Nová částka 286000 9000 295000 Poznámky Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství. Různé příspěvky a granty Příspěvek při narození a úmrtí a granty Položky 2007 Opravný rozpočet č. 1 Nová částka 3000 2000 5000 Poznámky Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména články 74 a 75 tohoto pracovního řádu. Roční cestovní výdaje Položky 2007 Opravný rozpočet č. 1 Nová částka 186000 39000 225000 Poznámky Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména článek 8. Přesčasy Přesčasy Položky 2007 Opravný rozpočet č. 1 Nová částka 5000 15000 20000 Poznámky Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména článek 46 tohoto pracovního řádu. Doplňkové služby Správní pomoc od orgánů Společenství Položky 2007 Opravný rozpočet č. 1 Nová částka 166000 9000 175000 Poznámky Tato položka je určena na úhradu nákladů na pomoc přijatou od Úřadu hlavního pokladníka (Pay Master's Office, PMO); je to úhrada za správu platů zaměstnanců EASA. Externí služby Položky 2007 Opravný rozpočet č. 1 Nová částka 10000 90000 100000 Poznámky Tato položka je určena na úhradu nákladů na externí služby a zvláštní služby (poradenství a studie) v oblasti lidských zdrojů. Úpravy platů Úpravy platů Položky 2007 Opravný rozpočet č. 1 Nová částka 57000 –22000 35000 Poznámky Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména články 64 a 65 tohoto pracovního řádu. Tato položka je určena na pokrytí vlivu platových úprav založených na opravném koeficientu vztahujícím se na odměňování dočasných zaměstnanců a smluvních zaměstnanců EASA. Dodatky k odměnám Položky 2007 Opravný rozpočet č. 1 Nová částka 295000 25000 320000 Poznámky Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména článek 65 tohoto pracovního řádu. Tato položka je určena na pokrytí vlivu roční indexační sazby (v průměru 2 %), vztahující se na odměny dočasných zaměstnanců a smluvních zaměstnanců EASA. VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ Různé výdaje v souvislosti s přijímáním nových zaměstnanců a s přeložením zaměstnanců Různé výdaje v souvislosti s přijímáním nových zaměstnanců Položky 2007 Opravný rozpočet č. 1 Nová částka 0 185000 185000 Poznámky Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 27 až 31 a 33 a příloha VII tohoto služebního řádu. Tato položka je určena na úhradu výdajů souvisejících s postupy přijímání nových zaměstnanců EASA na volná místa dočasných zaměstnanců, včetně cestovních nákladů a příspěvků na pohovory a lékařská vyšetření. Cestovní výdaje Položky 2007 Opravný rozpočet č. 1 Nová částka 20000 15000 35000 Poznámky Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 20 a 71 a článek 7 přílohy VII tohoto služebního řádu. Tato položka je určena na úhradu cestovních výdajů dočasných zaměstnanců a smluvních zaměstnanců nastupujících do služby nebo odcházejících ze služby, včetně jejich rodinných příslušníků. Příspěvky na zařízení, znovuusídlení a přestěhování Položky 2007 Opravný rozpočet č. 1 Nová částka 350000 210000 560000 Poznámky Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 5 a 6 přílohy VII tohoto služebního řádu. Tato položka je určena na pokrytí příspěvků na usídlení dočasných a smluvních zaměstnanců, kteří jsou nuceni při nástupu do funkce nebo při skončení výkonu služby změnit bydliště. Náklady na stěhování Položky 2007 Opravný rozpočet č. 1 Nová částka 200000 200000 400000 Poznámky Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 20 a 71 a článek 9 přílohy VII tohoto služebního řádu. Tato položka je určena na úhradu nákladů na stěhování dočasných a smluvních zaměstnanců, kteří jsou nuceni při nástupu do funkce, při skončení služebního poměru nebo při přeložení do nového místa výkonu služby změnit bydliště. Dočasné denní příspěvky Položky 2007 Opravný rozpočet č. 1 Nová částka 320000 80000 400000 Poznámky Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 20 a 71 a článek 10 přílohy VII tohoto služebního řádu, jakož i články 25 a 67 pracovního řádu ostatních zaměstnanců. Tato položka je určena na úhradu denních příspěvků náležejících dočasným a smluvním zaměstnancům, kteří mohou prokázat, že byli nuceni změnit místo svého pobytu po převzetí svých povinností, včetně přestěhování. SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA Lékařská služba Lékařská služba Položky 2007 Opravný rozpočet č. 1 Nová částka 115000 15000 130000 Poznámky Tato položka je určena na pokrytí nákladů na lékařskou službu, včetně návštěv lékaře, každoročních lékařských prohlídek, preventivních lékařských prohlídek a jmenování lékaře agentury. Sociální péče o zaměstnance Sociální péče o zaměstnance Položky 2007 Opravný rozpočet č. 1 Nová částka 330000 –85000 245000 Poznámky Tato položka je určena na úhradu nákladů agentury na činnost související se sociální péčí o zaměstnance, včetně job tickets, výdajů na přeložení a informativních vzdělávacích akcí. RECEPCE A UDÁLOSTI Recepce a události Recepce a události Položky 2007 Opravný rozpočet č. 1 Nová částka 10000 40000 50000 Poznámky Tato položka je určena na úhradu nákladů na oficiálních meziagenturní recepcí ve prospěch zaměstnanců a na oficiální akce, včetně plenárních schůzí zaměstnanců a schůzí zaměstnanců jednotlivých odborů. NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY Článek Bod Okruh Položky 2007 Opravný rozpočet č. 1 Nová částka KAPITOLA 2 0 2 0 0Náklady na nájem 2 0 0 0 Náklady na nájem 3600000 770000 4370000 Článek 2 0 0 — Celkem 3600000 770000 4370000 2 0 1Pojištění 2 0 1 0 Pojištění 30000 –15000 15000 Článek 2 0 1 — Celkem 30000 –15000 15000 2 0 3Úklid a údržba 2 0 3 0 Úklid a údržba 144000 26000 170000 Článek 2 0 3 — Celkem 144000 26000 170000 2 0 4Zařízení prostor 2 0 4 0 Zařízení prostor 30000 55000 85000 Článek 2 0 4 — Celkem 30000 55000 85000 2 0 5Bezpečnost a ostraha budov 2 0 5 0 Bezpečnost a ostraha budov 855000 –355000 500000 2 0 5 1 Ostatní výdaje na budovu 15000 –5000 10000 Článek 2 0 5 — Celkem 870000 –360000 510000 KAPITOLA 2 0 — CELKEM 4874000 476000 5350000 KAPITOLA 2 1 2 1 0Vybavení ICT (informační a komunikační technologie) 2 1 0 0 Vybavení ICT (akvizice hardwaru a softwaru) 1000000 –260000 740000 2 1 0 1 Systém IT 300000 600000 900000 2 1 0 2 Vývoj administrativního softwaru 763000 –238000 525000 2 1 0 3 Údržba ICT 164000 76000 240000 2 1 0 4 Školení ICT 117000 –57000 60000 2 1 0 5 Ostatní výdaje na ICT 500000 –300000 200000 Článek 2 1 0 — Celkem 2844000 –179000 2665000 KAPITOLA 2 1 — CELKEM 2844000 –179000 2665000 KAPITOLA 2 2 2 2 0Technické vybavení a zařízení 2 2 0 0 Technické vybavení a zařízení 30000 300000 330000 2 2 0 3 Údržba a opravy technického vybavení a zařízení 25000 25000 50000 Článek 2 2 0 — Celkem 65000 325000 390000 2 2 1Nákup nábytku 2 2 1 1 Údržba a opravy 25000 –24000 1000 Článek 2 2 1 — Celkem 125000 –24000 101000 2 2 5Výdaje na dokumentaci a knihovnu 2 2 5 0 Knihovní potřeby, nákup a uchování knih 5000 –4000 1000 2 2 5 1 Zvláštní zařízení knihoven, dokumentační a reprografická zařízení 10000 –10000 p.m. 2 2 5 2 Předplatné novin a periodik 25000 –1000 24000 Článek 2 2 5 — Celkem 40000 –15000 25000 KAPITOLA 2 2 — CELKEM 230000 286000 516000 KAPITOLA 2 3 2 3 2Finanční poplatky 2 3 2 0 Bankovní poplatky 44000 –4000 40000 2 3 2 9 Ostatní finanční poplatky 44000 –19000 25000 Článek 2 3 2 — Celkem 88000 –23000 65000 2 3 5Ostatní provozní výdaje 2 3 5 1 Správní rada a ostatní interní zasedání 110000 –12000 98000 2 3 5 4 Náklady na reprezentaci 28000 12000 40000 Článek 2 3 5 — Celkem 248000 0 248000 KAPITOLA 2 3 — CELKEM 866000 –23000 843000 KAPITOLA 2 4 2 4 0Poštovné a doručné 2 4 0 0 Poštovné a doručné 300000 –50000 250000 Článek 2 4 0 — Celkem 300000 –50000 250000 2 4 1Telekomunikace 2 4 1 0 Předplatné a poplatky za telefon, rozhlas a televizi 336000 –56000 280000 2 4 1 1 Nájem telekomunikačního vybavení a zařízení 150000 –100000 50000 Článek 2 4 1 — Celkem 486000 –156000 330000 KAPITOLA 2 4 — CELKEM 786000 –206000 580000 Hlava 2 — Celkem 9600000 354000 9954000 NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY Náklady na nájem Náklady na nájem Položky 2007 Opravný rozpočet č. 1 Nová částka 3600000 770000 4370000 Poznámky Tato položka je určena na úhradu nákladů na budovu, v níž sídlí agentura, tak, jak jsou předvídány v nájemní smlouvě. Tyto náklady zahrnují nájemné, další náklady, další výdaje za nájem budovy a parkovišť. Pojištění Pojištění Položky 2007 Opravný rozpočet č. 1 Nová částka 30000 –15000 15000 Poznámky Tato položka je určena na úhradu pojistného v souvislosti s pojištěním elektroniky, pojištěním nábytku, pojištěním zákonné odpovědnosti, pokud jde o budovy nebo části budov, v nichž sídlí agentura, a jejich obsah. Úklid a údržba Úklid a údržba Položky 2007 Opravný rozpočet č. 1 Nová částka 144000 26000 170000 Poznámky Tato položka je určena na úhradu nákladů na úklidové služby, na čisticí prostředky a na údržbu prostor používaných agenturou, včetně všech obsazených poschodí. Zařízení prostor Zařízení prostor Položky 2007 Opravný rozpočet č. 1 Nová částka 30000 55000 85000 Poznámky Tato položka je určena na úhradu prací, které je nutné provést, aby bylo možné prostory vybavit podle předem stanovených potřeb, a na opravy, které jsou zapotřebí na podporu funkčnosti budovy, v níž agentura sídlí. Bezpečnost a ostraha budov Bezpečnost a ostraha budov Položky 2007 Opravný rozpočet č. 1 Nová částka 855000 –355000 500000 Poznámky Tato položka je určena na úhradu výdajů na budovu EASA souvisejících s jejím zabezpečením a zejména na smlouvy upravující ostrahu této budovy, dále na zdokonalení sítí bezpečnostních kamer a na nákup bezpečnostního zařízení, na nájem a doplňování hasicích přístrojů, na nákup a údržbu protipožárního zařízení, na obnovování vybavení pro zaměstnance působící jako dobrovolní požárníci a na úhradu nákladů na provádění povinných prohlídek. Ostatní výdaje na budovu Položky 2007 Opravný rozpočet č. 1 Nová částka 15000 –5000 10000 Poznámky Tato položka je určena na úhradu výdajů na budovy, které nejsou specificky uvedeny v jednotlivých článcích kapitoly 2 0. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Vybavení ICT (informační a komunikační technologie) Vybavení ICT (akvizice hardwaru a softwaru) Položky 2007 Opravný rozpočet č. 1 Nová částka 1000000 –260000 740000 Poznámky Tato položka je určena na úhradu výdajů na licence na software a na získávání hardwaru pro oficiální účely agentury. To zahrnuje investice do hardwaru pro počítače, tiskárny, laptopy, servery, kopírovací zařízení, skenery a jiná periferní zařízení. Systém IT Položky 2007 Opravný rozpočet č. 1 Nová částka 300000 600000 900000 Poznámky Tato položka je určena na pokrytí nákladů na vývoj a technickou realizaci ukládání dat a bezpečnosti IT. Vývoj administrativního softwaru Položky 2007 Opravný rozpočet č. 1 Nová částka 763000 –238000 525000 Poznámky Tato položka je určena na úhradu výdajů na vývoj a technickou realizaci ukládání dat a na bezpečnost IT agentury. Údržba ICT Položky 2007 Opravný rozpočet č. 1 Nová částka 164000 76000 240000 Poznámky Tato položka je určena na úhradu nákladů na údržbu infrastruktury ICT agentury, včetně údržby softwaru, faxových přístrojů, kopírovacích zařízení, laptopů a tiskáren. Školení ICT Položky 2007 Opravný rozpočet č. 1 Nová částka 117000 –57000 60000 Poznámky Tato položka je určena na úhradu nákladů agentury na uspokojování jejích potřeb v oblasti speciálních školení o ICT, určených pro zaměstnance pracující v oblasti IT a poradce v oblasti IT. Ostatní výdaje na ICT Položky 2007 Opravný rozpočet č. 1 Nová částka 500000 –300000 200000 Poznámky Tato položka je určena na úhradu nákladů na ICT, včetně investic do materiálů pro videokonference, jejichž cílem je v delším časovém horizontu snížit náklady agentury na služební cesty. MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE Technické vybavení a zařízení Technické vybavení a zařízení Položky 2007 Opravný rozpočet č. 1 Nová částka 30000 300000 330000 Poznámky Tato položka je určena na úhradu potřeb agentury týkajících se zařizovacích předmětů, kuchyňského vybavení a zařízení, včetně elektrických kabelů a zásuvek, lamp, reflektorů, reflektorových lamp, videokamer a laserových měřicích přístrojů. Údržba a opravy technického vybavení a zařízení Položky 2007 Opravný rozpočet č. 1 Nová částka 25000 25000 50000 Poznámky Tato položka je určena na úhradu nákladů na údržbu a opravy technického vybavení a zařízení agentury. Nákup nábytku Údržba a opravy Položky 2007 Opravný rozpočet č. 1 Nová částka 25000 –24000 1000 Poznámky Tato položka je určena na úhradu nákladů na údržbu a opravy nábytku agentury, včetně malování a dalších oprav. Výdaje na dokumentaci a knihovnu Knihovní potřeby, nákup a uchování knih Položky 2007 Opravný rozpočet č. 1 Nová částka 5000 –4000 1000 Poznámky Tato položka je určena na úhradu nákupu speciálních knihovnických potřeb a knih, včetně knih o IT a právnických knih, které budou používány pro oficiální účely agentury. Zvláštní zařízení knihoven, dokumentační a reprografická zařízení Položky 2007 Opravný rozpočet č. 1 Nová částka 10000 –10000 p.m. Poznámky Tato položka je určena na úhradu nákupu speciálního zařízení a na vázání a údržbu knih a periodik patřících agentuře, včetně stojanů, zásuvek, regálů a desek. Předplatné novin a periodik Položky 2007 Opravný rozpočet č. 1 Nová částka 25000 –1000 24000 Poznámky Tato položka je určena na pokrytí nákupu publikací a předplatného informačních služeb nezbytných pro práci agentury. Položka zahrnuje knihy i jiné publikace, noviny, periodika, úřední věstníky a předplatné zpravodajství poskytovaného on-line. BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE Finanční poplatky Bankovní poplatky Položky 2007 Opravný rozpočet č. 1 Nová částka 44000 –4000 40000 Poznámky Tato položka je určena na úhradu bankovních poplatků, nákladů na připojení k mezibankovní telekomunikační síti a na pronájem bankovní bezpečnostní schránky pro oficiální účely agentury. Ostatní finanční poplatky Položky 2007 Opravný rozpočet č. 1 Nová částka 44000 –19000 25000 Poznámky Tato položka je určena na úhradu ostatních finančních poplatků, které agentura musí platit, včetně úroků z prodlení. Ostatní provozní výdaje Správní rada a ostatní interní zasedání Položky 2007 Opravný rozpočet č. 1 Nová částka 110000 –12000 98000 Poznámky Tato položka je určena na úhradu nákladů na zasedání správní rady agentury a na ostatní interní zasedání pro oficiální účely, včetně nákladů na tlumočnické služby a na catering, nájemného za místnosti, cestovních nákladů a příspěvků členům správní rady a dalším externím účastníkům. Náklady na reprezentaci Položky 2007 Opravný rozpočet č. 1 Nová částka 28000 12000 40000 Poznámky Tato položka je určena na úhradu nákladů na reprezentaci, které vzniknou výkonnému řediteli a provozním ředitelům agentury v zájmu výkonu jejich služby, včetně pracovních obědů, pracovních večeří a cateringu. POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY Poštovné a doručné Poštovné a doručné Položky 2007 Opravný rozpočet č. 1 Nová částka 300000 –50000 250000 Poznámky Tato položka je určena na úhradu oficiálních nákladů agentury na poštovné a doručné, včetně balíků zasílaných poštou, expresních a doporučených zásilek. Telekomunikace Předplatné a poplatky za telefon, rozhlas a televizi Položky 2007 Opravný rozpočet č. 1 Nová částka 336000 –56000 280000 Poznámky Tato položka je určena na úhradu nákladů agentury na předplatné telefonních služeb a na komunikace, mobilní telefonní služby, fax, konferenční hovory, internetové služby a přenos dat. Nájem telekomunikačního vybavení a zařízení Položky 2007 Opravný rozpočet č. 1 Nová částka 150000 –100000 50000 Poznámky Tato položka je určena na úhradu nákladů na telekomunikační vybavení a zařízení, včetně nákupu mobilních telefonů a jiného mobilního vybavení, a dále na poskytnutí dalších síťových prvků. VYDÁVÁNÍ OSVĚDČENÍ ČINNOSTI V OBLASTI NORMALIZACE VÝVOJOVÁ DATABÁZE INFORMACE A PUBLIKACE VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ NÁKLADY NA PŘEKLADY A TLUMOČENÍ ČINNOSTI V OBLASTI TVORBY PŘEDPISŮ VÝDAJE NA MISE, POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI ČINNOST KANCELÁŘE VÝKONNÉHO ŘEDITELE Článek Bod Okruh Položky 2007 Opravný rozpočet č. 1 Nová částka KAPITOLA 3 0 3 0 0Vydávání osvědčení 3 0 0 0 Vydávání osvědčení 9220000 7451000 16671000 3 0 0 1 Letové normy p.m. 1200000 1200000 3 0 0 2 Provozní vybavení 10000 10000 Článek 3 0 0 — Celkem 9220000 8661000 17881000 KAPITOLA 3 0 — CELKEM 9220000 8661000 17881000 KAPITOLA 3 1 3 1 0Činnosti v oblasti normalizace 3 1 0 0 Kontroly v oblasti normalizace 500000 50000 550000 3 1 0 1 Studie v oblasti normalizace 130000 –30000 100000 Článek 3 1 0 — Celkem 680000 20000 700000 KAPITOLA 3 1 — CELKEM 680000 20000 700000 KAPITOLA 3 2 3 2 0Tematická databáze 3 2 0 0 Vývoj provozních aplikací 2970000 –240000 2730000 Článek 3 2 0 — Celkem 2970000 –240000 2730000 KAPITOLA 3 2 — CELKEM 2970000 –240000 2730000 KAPITOLA 3 3 3 3 0Informace a publikace 3 3 0 0 Informace a publikace 250000 –45000 205000 Článek 3 3 0 — Celkem 250000 –45000 205000 KAPITOLA 3 3 — CELKEM 250000 –45000 205000 KAPITOLA 3 4 3 4 0Výdaje na zasedání 3 4 0 0 Organizace zasedání odborníků 450000 240000 690000 Článek 3 4 0 — Celkem 450000 240000 690000 KAPITOLA 3 4 — CELKEM 450000 240000 690000 KAPITOLA 3 5 3 5 0Náklady na překlady a tlumočení 3 5 0 0 Překlady studií, zpráv a jiných pracovních dokumentů 700000 20000 720000 Článek 3 5 0 — Celkem 700000 20000 720000 KAPITOLA 3 5 — CELKEM 700000 20000 720000 KAPITOLA 3 6 3 6 0Činnosti v oblasti tvorby předpisů 3 6 0 0 Externě zadávané činnosti v oblasti tvorby předpisů 1000000 –200000 800000 Článek 3 6 0 — Celkem 1100000 –200000 900000 KAPITOLA 3 6 — CELKEM 1100000 –200000 900000 KAPITOLA 3 7 3 7 0Výdaje na mise, pohoštění a reprezentaci 3 7 0 0 Výdaje na mise, výdaje na služební cesty a další vedlejší výdaje 2300000 930000 3230000 Článek 3 7 0 — Celkem 2300000 930000 3230000 KAPITOLA 3 7 — CELKEM 2300000 930000 3230000 KAPITOLA 3 9 3 9 0Činnost kanceláře výkonného ředitele 3 9 0 1 Externí hodnocení agentury p.m. 270000 270000 Článek 3 9 0 — Celkem 240000 270000 510000 KAPITOLA 3 9 — CELKEM 240000 270000 510000 Hlava 3 — Celkem 18190000 9656000 27846000 VYDÁVÁNÍ OSVĚDČENÍ Vydávání osvědčení Vydávání osvědčení Položky 2007 Opravný rozpočet č. 1 Nová částka 9220000 7451000 16671000 Poznámky Tato položka je určena na úhradu nákladů na externě poskytované služby vydávání technického osvědčení pro národní letecké asociace (NAAs), požadované agenturou EASA (PAO airbus není zahrnut). Letové normy Položky 2007 Opravný rozpočet č. 1 Nová částka p.m. 1200000 1200000 Poznámky Tato položka je určena na úhradu nákladů na služby vydávání technického osvědčení vztahující se k letovým normám, externě zajišťované agenturou EASA pro národní letecké asociace (NAAs), včetně činnosti Výboru pro vyhodnocování provozu, posádek v kabinách a vzorového seznamu minimálního vybavení. Zahrnuje také cestovní výdaje zaměstnanců národní letecké asociace (NAA). Provozní vybavení Položky 2007 Opravný rozpočet č. 1 Nová částka 10000 10000 Poznámky Tato položka je určena na úhradu nákladů na provozní vybavení (například na bezpečnostní zařízení), používané provozními zaměstnanci EASA při plnění jejich technických povinností. ČINNOSTI V OBLASTI NORMALIZACE Činnosti v oblasti normalizace Kontroly v oblasti normalizace Položky 2007 Opravný rozpočet č. 1 Nová částka 500000 50000 550000 Poznámky Tato položka je určena na úhradu nákladů na kontrolní činnost agentury v oblasti normalizace, prováděnou v členských státech a v přidružených zemích, včetně intenzivního programu agentury EASA v oblasti normalizačních kontrol. Studie v oblasti normalizace Položky 2007 Opravný rozpočet č. 1 Nová částka 130000 –30000 100000 Poznámky Tato položka je určena na úhradu nákladů na normalizační studie prováděné agenturou, včetně studie na provedení optimalizace výkonu systémů zajišťujících nepřetržité sledování normalizačních a schvalovacích procesů, která bude zadána. VÝVOJOVÁ DATABÁZE Tematická databáze Vývoj provozních aplikací Položky 2007 Opravný rozpočet č. 1 Nová částka 2970000 –240000 2730000 Poznámky Tato položka je určena k úhradě nákladů na provozní systémy Evropské agentury pro bezpečnost letectví při tvorbě předpisů (CRT), vydávání osvědčení (AWD), bezpečnostní analýze a při podnikovém plánování zdrojů (ERP) a na další provozní rozvoj. INFORMACE A PUBLIKACE Informace a publikace Informace a publikace Položky 2007 Opravný rozpočet č. 1 Nová částka 250000 –45000 205000 Poznámky Tato položka je určena k úhradě nákladů na informace a komunikace související s činností Evropské agentury pro bezpečnost letectví vůči veřejnosti, včetně pozvánek, reklamy, konferencí, sdělovacích akcí, fotografií a propagačního vybavení. VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ Výdaje na zasedání Organizace zasedání odborníků Položky 2007 Opravný rozpočet č. 1 Nová částka 450000 240000 690000 Poznámky Tato položka je určena k úhradě nákladů na organizování zasedání pro provozní ředitelství agentury a k náhradě výdajů odborníků a dalších funkčních nákladů, včetně nájemného za místnosti, cateringu, cestovného a denních cestovních náhrad. NÁKLADY NA PŘEKLADY A TLUMOČENÍ Náklady na překlady a tlumočení Překlady studií, zpráv a jiných pracovních dokumentů Položky 2007 Opravný rozpočet č. 1 Nová částka 700000 20000 720000 Poznámky Tato položka je určena k úhradě provozních překladů a zveřejňování studií, zpráv a jiných oficiálních pracovních dokumentů, včetně roční závěrky, rozpočtů a zpráv o činnosti v kontextu oficiálních účelů agentury, účtovaných Překladatelským střediskem pro instituce Evropské unie v Lucemburku, Úřadem pro úřední tisky Evropských společenství a jinými překladatelskými subjekty. ČINNOSTI V OBLASTI TVORBY PŘEDPISŮ Činnosti v oblasti tvorby předpisů Externě zadávané činnosti v oblasti tvorby předpisů Položky 2007 Opravný rozpočet č. 1 Nová částka 1000000 –200000 800000 Poznámky Tato položka je určena k úhradě nákladů na studie prováděné agenturou v oblasti tvorby předpisů, včetně zadávání prací externím odborníkům a výzkumu v oblasti tvorby předpisů. VÝDAJE NA MISE, POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI Výdaje na mise, pohoštění a reprezentaci Výdaje na mise, výdaje na služební cesty a další vedlejší výdaje Položky 2007 Opravný rozpočet č. 1 Nová částka 2300000 930000 3230000 Poznámky Tato položka je určena k úhradě výdajů na služební cesty, na cestovní pojištění, výdajů na dopravu, na výplaty denních cestovních náhrad při služebních cestách a dalších vedlejších nebo mimořádných výdajů, které vzniknou zaměstnancům provozních ředitelství agentury v zájmu výkonu služby v souladu s ustanoveními Zaměstnaneckého řádu EASA a Příručky pro mise EASA. ČINNOST KANCELÁŘE VÝKONNÉHO ŘEDITELE Činnost kanceláře výkonného ředitele Externí hodnocení agentury Položky 2007 Opravný rozpočet č. 1 Nová částka p.m. 270000 270000 Poznámky Tato položka je určena k úhradě externího hodnocení agentury při provádění základního nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1592/2002 ze dne 15. července 2002 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví (Úř. věst. L 240, 7.9.2002, s. 1). Tyto náklady zahrnují jmenování nezávislého externího hodnotitele, jehož úkolem je přezkoumat, jak účinně agentura plní své poslání. Nezávislého externího hodnotitele jmenuje správní rada. Článek Bod Okruh Položky 2007 Opravný rozpočet č. 1 Nová částka Hlava 4 — Celkem p.m. p.m. CELKOVÝ SOUČET 60144000 11401000 71545000

Versions

1. 2007-11-09