Adresse https://gelex.eu/eli/EU/act/oj/L/2007/696@2007-11-09/da

Indhold

1. Indledning

Afsnit Kapitel Tekst Budget 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 1INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER 1 0 INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER 34500000 8300000 42800000 Afsnit 1 i alt 34500000 8300000 42800000 2TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB 2 0 TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB 24440000 2090000 26530000 Afsnit 2 i alt 24440000 2090000 26530000 3BIDRAG FRA TREDJELANDE 3 0 BIDRAG FRA TREDJELANDE 450000 954000 1404000 Afsnit 3 i alt 450000 954000 1404000 4BIDRAG FRA ANDRE Afsnit 4 i alt 336000 336000 5ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER Afsnit 5 i alt 418000 418000 6PROVENU AF LEVEREDE YDELSER 6 0 PROVENU AF LEVEREDE YDELSER p.m. 57000 57000 Afsnit 6 i alt p.m. 57000 57000 7KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE Afsnit 7 i alt p.m. p.m. TILSAMMEN 60144000 11401000 71545000 INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER Artikel Konto Tekst Budget 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb KAPITEL 1 0 1 0 0 Indtægter fra gebyrer og afgifter 34500000 6800000 41300000 1 0 2 Det fælles operationelle evalueringsforum 0 1500000 1500000 KAPITEL 1 0 I ALT 34500000 8300000 42800000 Afsnit 1 i alt 34500000 8300000 42800000 INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER Indtægter fra gebyrer og afgifter Budget 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 34500000 6800000 41300000 Anmærkninger Forventede egne indtægter fra certificeringstjenester, som leveres af agenturet (ekskl. POA). Det fælles operationelle evalueringsforum Budget 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 0 1500000 1500000 Anmærkninger Rammekontrakt om tjenesteydelser EASA-2006-C39 — Forventede indtægter fra udstedelse af flyvetilladelser og flyvestandarder. TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB Artikel Konto Tekst Budget 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb KAPITEL 2 0 2 0 0 Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab 22440000 2090000 24530000 KAPITEL 2 0 I ALT 24440000 2090000 26530000 Afsnit 2 i alt 24440000 2090000 26530000 TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab Budget 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 22440000 2090000 24530000 Anmærkninger Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1592/2002 af 15. juli 2002 om fælles regler for civil luftfart og om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur (EFT L 240 af 7.9.2002, s. 1), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 334/2007 (EUT L 88 af 29.3.2007, s. 39). BIDRAG FRA TREDJELANDE Artikel Konto Tekst Budget 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb KAPITEL 3 0 3 0 0 Bidrag fra tredjelande 450000 954000 1404000 KAPITEL 3 0 I ALT 450000 954000 1404000 Afsnit 3 i alt 450000 954000 1404000 BIDRAG FRA TREDJELANDE Bidrag fra tredjelande Budget 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 450000 954000 1404000 Anmærkninger EFTA-aftale (2 % af EF-tilskud). Afgørelse nr. 3/2006 (2006/785/EF) truffet af Luftfartsudvalget Fællesskabet/Schweiz af 27. oktober 2006 om ændring af bilaget til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om luftfart (EUT L 318 af 17.11.2006, s. 31). PROVENU AF LEVEREDE YDELSER Artikel Konto Tekst Budget 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb KAPITEL 6 0 6 0 0 Indtægter ved ydelser mod vederlag p.m. 57000 57000 KAPITEL 6 0 I ALT p.m. 57000 57000 Afsnit 6 i alt p.m. 57000 57000 TILSAMMEN 60144000 11401000 71545000 PROVENU AF LEVEREDE YDELSER Indtægter ved ydelser mod vederlag Budget 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb p.m. 57000 57000 Anmærkninger Indtægter fra standardiseringstjenester leveret mod betaling til JAA. Afsnit Kapitel Tekst Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 1PERSONALE 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE 30509000 731000 31240000 1 2 UDGIFTER VED ANSÆTTELSE 890000 690000 1580000 1 4 SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR 845000 –70000 775000 1 7 RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER 10000 40000 50000 Afsnit 1 i alt 32354000 1391000 33745000 2EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 4874000 476000 5350000 2 1 INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI 2844000 –179000 2665000 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 230000 286000 516000 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER 866000 –23000 843000 2 4 PORTO OG TELEKOMMUNIKATION 786000 –206000 580000 Afsnit 2 i alt 9600000 354000 9954000 3DRIFTSUDGIFTER 3 0 CERTIFICERINGSAKTIVITETER 9220000 8661000 17881000 3 1 STANDARDISERINGSAKTIVITETER 680000 20000 700000 3 2 UDVIKLING AF DATABASE 2970000 –240000 2730000 3 3 INFORMATIONSMATERIALER OG PUBLIKATIONER 250000 –45000 205000 3 4 UDGIFTER TIL MØDER 450000 240000 690000 3 5 UDGIFTER TIL OVERSÆTTELSE OG TOLKNING 700000 20000 720000 3 6 AKTIVITETER INDEN FOR REGELFASTSÆTTELSE 1100000 –200000 900000 3 7 TJENESTEREJSE-, RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER 2300000 930000 3230000 3 9 AKTIVITETER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRERENDE DIREKTØR 240000 270000 510000 Afsnit 3 i alt 18190000 9656000 27846000 4SÆRLIGE AKTIONSPROGRAMMER Afsnit 4 i alt p.m. p.m. TILSAMMEN 60144000 11401000 71545000 TJENESTEGØRENDE PERSONALE UDGIFTER VED ANSÆTTELSE SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER Artikel Konto Tekst Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb KAPITEL 1 1 1 1 0Ansatte, der beklæder en stilling, som er anført i stillingsfortegnelsen 1 1 0 0 Grundlønninger 21680000 430000 22110000 1 1 0 1 Familietillæg 2010000 240000 2250000 1 1 0 2 Udlandstillæg og særligt udlandstillæg 3080000 –80000 3000000 1 1 0 3 Sekretariatstillæg 4000 1000 5000 Artikel 1 1 0 i alt 26774000 591000 27365000 1 1 1Øvrige ansatte 1 1 1 0 Hjælpeansatte 280000 –35000 245000 1 1 1 1 Udstationering af nationale eksperter 0 45000 45000 1 1 1 2 Midlertidig bistand (vikarer) 360000 110000 470000 1 1 1 3 Kontraktansatte 1160000 –140000 1020000 Artikel 1 1 1 i alt 1800000 –20000 1780000 1 1 3Arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning 1 1 3 0 Sygeforsikring 738000 22000 760000 1 1 3 1 Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme 189000 –29000 160000 1 1 3 2 Arbejdsløshedsforsikring 286000 9000 295000 Artikel 1 1 3 i alt 1213000 2000 1215000 1 1 4Diverse tillæg og godtgørelser 1 1 4 0 Ydelser ved barnefødsel og ved død 3000 2000 5000 1 1 4 1 Godtgørelse af årlige rejseudgifter 186000 39000 225000 Artikel 1 1 4 i alt 189000 41000 230000 1 1 5Overarbejde 1 1 5 0 Overarbejde 5000 15000 20000 Artikel 1 1 5 i alt 5000 15000 20000 1 1 7Andre ydelser 1 1 7 2 Administrativ bistand fra fællesskabsinstitutioner 166000 9000 175000 1 1 7 3 Eksterne ydelser 10000 90000 100000 Artikel 1 1 7 i alt 176000 99000 275000 1 1 9Justeringskoefficienter 1 1 9 0 Justeringskoefficienter 57000 –22000 35000 1 1 9 1 Tilpasninger af vederlag 295000 25000 320000 Artikel 1 1 9 i alt 352000 3000 355000 KAPITEL 1 1 I ALT 30509000 731000 31240000 KAPITEL 1 2 1 2 0Diverse udgifter i forbindelse med tiltræden og forflyttelse 1 2 0 0 Diverse udgifter i forbindelse med tiltræden 0 185000 185000 1 2 0 1 Rejseudgifter 20000 15000 35000 1 2 0 2 Bosættelsespenge ved tiltræden, udtræden og forflyttelse 350000 210000 560000 1 2 0 3 Flytteudgifter 200000 200000 400000 1 2 0 4 Midlertidige dagpenge 320000 80000 400000 Artikel 1 2 0 i alt 890000 690000 1580000 KAPITEL 1 2 I ALT 890000 690000 1580000 KAPITEL 1 4 1 4 1Lægetjeneste 1 4 1 0 Lægetjeneste 115000 15000 130000 Artikel 1 4 1 i alt 115000 15000 130000 1 4 3Social velfærd 1 4 3 0 Social velfærd 330000 –85000 245000 Artikel 1 4 3 i alt 330000 –85000 245000 KAPITEL 1 4 I ALT 845000 –70000 775000 KAPITEL 1 7 1 7 0Receptioner og arrangementer 1 7 0 0 Receptioner og arrangementer 10000 40000 50000 Artikel 1 7 0 i alt 10000 40000 50000 KAPITEL 1 7 I ALT 10000 40000 50000 Afsnit 1 i alt 32354000 1391000 33745000 TJENESTEGØRENDE PERSONALE Ansatte, der beklæder en stilling, som er anført i stillingsfortegnelsen Grundlønninger Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 21680000 430000 22110000 Anmærkninger Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne, særlig artikel 62 og 66. Familietillæg Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 2010000 240000 2250000 Anmærkninger Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne, særlig artikel 62, 67 og 68. Udlandstillæg og særligt udlandstillæg Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 3080000 –80000 3000000 Anmærkninger Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne, særlig artikel 62 og 69. Sekretariatstillæg Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 4000 1000 5000 Anmærkninger Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne, særlig artikel 4a i bilag VII. Øvrige ansatte Hjælpeansatte Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 280000 –35000 245000 Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til at dække grundlønninger og tilskud til hjælpeansatte frem til udgangen af 2007. Udstationering af nationale eksperter Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 0 45000 45000 Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til udsendte nationale eksperter. Midlertidig bistand (vikarer) Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 360000 110000 470000 Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til at dække midlertidig bistand (vikarer). Kontraktansatte Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 1160000 –140000 1020000 Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til at dække grundlønninger og alle ydelser til kontraktansatte. Arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning Sygeforsikring Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 738000 22000 760000 Anmærkninger Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne, særlig artikel 72 og 73. Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 189000 –29000 160000 Anmærkninger Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne, særlig artikel 73. Arbejdsløshedsforsikring Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 286000 9000 295000 Anmærkninger Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne. Diverse tillæg og godtgørelser Ydelser ved barnefødsel og ved død Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 3000 2000 5000 Anmærkninger Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne, særlig artikel 74 og 75. Godtgørelse af årlige rejseudgifter Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 186000 39000 225000 Anmærkninger Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne, særlig artikel 8. Overarbejde Overarbejde Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 5000 15000 20000 Anmærkninger Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne, særlig artikel 46. Andre ydelser Administrativ bistand fra fællesskabsinstitutioner Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 166000 9000 175000 Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til Kontoret for Forvaltning og Fastsættelse af Individuelle Rettigheder (PMO) for administration af lønninger til ansatte i EASA. Eksterne ydelser Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 10000 90000 100000 Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til eksterne tjenesteydelser og særlige tjenesteydelser (rådgivning og undersøgelser) i forbindelse med personaleforvaltning. Justeringskoefficienter Justeringskoefficienter Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 57000 –22000 35000 Anmærkninger Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne, særlig artikel 64 og 65. Denne bevilling er bestemt til at dække virkningen af justeringskoefficienter, som er gældende for aflønning af midlertidigt ansatte og kontraktansatte i EASA. Tilpasninger af vederlag Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 295000 25000 320000 Anmærkninger Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne, særlig artikel 65. Denne bevilling er bestemt til at dække virkningen af den årlige indeksreguleringssats (gennemsnitligt 2 %), som er gældende for aflønning af midlertidigt ansatte og kontraktansatte i EASA. UDGIFTER VED ANSÆTTELSE Diverse udgifter i forbindelse med tiltræden og forflyttelse Diverse udgifter i forbindelse med tiltræden Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 0 185000 185000 Anmærkninger Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 27-31 og 33 samt bilag VII. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med ansættelse af personale i EASA til midlertidige stillinger, inklusive rejseudgifter og tilskud til jobsamtaler og lægekonsultation. Rejseudgifter Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 20000 15000 35000 Anmærkninger Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 og artikel 7 i bilag VII. Denne bevilling er bestemt til at dække rejseudgifter for midlertidigt ansatte og kontraktansatte ved tiltræden eller udtræden af tjenesten, inklusive familiemedlemmer Bosættelsespenge ved tiltræden, udtræden og forflyttelse Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 350000 210000 560000 Anmærkninger Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 5 og 6 i bilag VII. Denne bevilling er bestemt til at dække bosættelsesgodtgørelser for midlertidigt ansatte og kontraktansatte, der tvinges til at skifte bopæl, efter at de er indtrådt i tjenesten, eller ved den endelige udtræden af tjenesten efterfulgt af flytning til en anden lokalitet. Flytteudgifter Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 200000 200000 400000 Anmærkninger Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 og artikel 9 i bilag VII. Denne bevilling er bestemt til at dække flytteudgifter for midlertidigt ansatte og kontraktansatte, der tvinges til at skifte bopæl, efter at de er indtrådt i tjenesten, eller når de forflyttes til et nyt tjenestested, samt ved den endelige udtræden af tjenesten. Midlertidige dagpenge Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 320000 80000 400000 Anmærkninger Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 og artikel 10 i bilag VII samt artikel 25 og 67 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber. Denne bevilling er bestemt til at dække dagpenge til midlertidigt ansatte og kontraktansatte, som godtgør, at de er nødt til at skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten (herunder også ved forflyttelse). SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR Lægetjeneste Lægetjeneste Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 115000 15000 130000 Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til lægetjenester, inklusive lægekonsultation, årlige helbredsundersøgelser, forebyggende lægeundersøgelser og udpegelse af en rådgivende læge. Social velfærd Social velfærd Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 330000 –85000 245000 Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med sociale foranstaltninger for agenturets ansatte, inklusive jobbilletter, installeringsudgifter og oplysning om undervisningstilbud. RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER Receptioner og arrangementer Receptioner og arrangementer Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 10000 40000 50000 Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til officielle receptioner i agenturet til gavn for personalet, samt officielle arrangementer, inklusive alle personale- og afdelingsmøder. LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER PORTO OG TELEKOMMUNIKATION Artikel Konto Tekst Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb KAPITEL 2 0 2 0 0Lejeudgifter 2 0 0 0 Lejeudgifter 3600000 770000 4370000 Artikel 2 0 0 i alt 3600000 770000 4370000 2 0 1Forsikringer 2 0 1 0 Forsikringer 30000 –15000 15000 Artikel 2 0 1 i alt 30000 –15000 15000 2 0 3Rengøring og vedligeholdelse 2 0 3 0 Rengøring og vedligeholdelse 144000 26000 170000 Artikel 2 0 3 i alt 144000 26000 170000 2 0 4Indretning af lokaler 2 0 4 0 Indretning af lokaler 30000 55000 85000 Artikel 2 0 4 i alt 30000 55000 85000 2 0 5Sikring af og tilsyn med ejendomme 2 0 5 0 Sikring af og tilsyn med ejendomme 855000 –355000 500000 2 0 5 1 Andre udgifter vedrørende ejendomme 15000 –5000 10000 Artikel 2 0 5 i alt 870000 –360000 510000 KAPITEL 2 0 I ALT 4874000 476000 5350000 KAPITEL 2 1 2 1 0Ikt-udstyr 2 1 0 0 Ikt-udstyr (køb af hardware og software) 1000000 –260000 740000 2 1 0 1 IT-system 300000 600000 900000 2 1 0 2 Udvikling af administrativ software 763000 –238000 525000 2 1 0 3 Ikt-vedligeholdelse 164000 76000 240000 2 1 0 4 Ikt-uddannelse 117000 –57000 60000 2 1 0 5 Andre ikt-udgifter 500000 –300000 200000 Artikel 2 1 0 i alt 2844000 –179000 2665000 KAPITEL 2 1 I ALT 2844000 –179000 2665000 KAPITEL 2 2 2 2 0Tekniske installationer og materiel 2 2 0 0 Tekniske installationer og materiel 30000 300000 330000 2 2 0 3 Vedligeholdelse og reparation af tekniske installationer eller materiel 25000 25000 50000 Artikel 2 2 0 i alt 65000 325000 390000 2 2 1Indkøb af inventar 2 2 1 1 Vedligeholdelse og reparation 25000 –24000 1000 Artikel 2 2 1 i alt 125000 –24000 101000 2 2 5Udgifter til dokumentation og bibliotek 2 2 5 0 Bibliotek, anskaffelse og vedligeholdelse af bøger 5000 –4000 1000 2 2 5 1 Særligt biblioteks-, dokumentations- og kopieringsmateriel 10000 –10000 p.m. 2 2 5 2 Abonnementer på aviser og tidsskrifter 25000 –1000 24000 Artikel 2 2 5 i alt 40000 –15000 25000 KAPITEL 2 2 I ALT 230000 286000 516000 KAPITEL 2 3 2 3 2Finansielle udgifter 2 3 2 0 Bankomkostninger 44000 –4000 40000 2 3 2 9 Andre finansielle udgifter 44000 –19000 25000 Artikel 2 3 2 i alt 88000 –23000 65000 2 3 5Andre driftsudgifter 2 3 5 1 Bestyrelsesmøder og andre interne møder 110000 –12000 98000 2 3 5 4 Repræsentationsudgifter 28000 12000 40000 Artikel 2 3 5 i alt 248000 0 248000 KAPITEL 2 3 I ALT 866000 –23000 843000 KAPITEL 2 4 2 4 0Porto og andre forsendelsesomkostninger 2 4 0 0 Porto og andre forsendelsesomkostninger 300000 –50000 250000 Artikel 2 4 0 i alt 300000 –50000 250000 2 4 1Telekommunikation 2 4 1 0 Telefon-, radio- og tv-abonnementer og -afgifter 336000 –56000 280000 2 4 1 1 Teleudstyr og -anlæg 150000 –100000 50000 Artikel 2 4 1 i alt 486000 –156000 330000 KAPITEL 2 4 I ALT 786000 –206000 580000 Afsnit 2 i alt 9600000 354000 9954000 LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED Lejeudgifter Lejeudgifter Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 3600000 770000 4370000 Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til de bygninger, der benyttes af agenturet (udgifter omfattet af lejekontrakten). Disse udgifter omfatter leje, ekstraudgifter, ekstra lejeudgifter til bygninger og parkeringspladser. Forsikringer Forsikringer Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 30000 –15000 15000 Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til at dække forsikringspræmier for elektronik og møbler samt ansvarsforsikringer i forbindelse med de bygninger eller bygningsdele, der benyttes af agenturet, og deres inventar. Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 144000 26000 170000 Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til rengøring og rengøringsmidler samt vedligeholdelse af de lokaler, der benyttes af agenturet, inklusive alle benyttede etager. Indretning af lokaler Indretning af lokaler Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 30000 55000 85000 Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til at dække arbejde i forbindelse med indretning af lokalerne efter behov, samt de nødvendige reparationer af de bygninger, der benyttes af agenturet. Sikring af og tilsyn med ejendomme Sikring af og tilsyn med ejendomme Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 855000 –355000 500000 Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til sikring af og tilsyn med EASA's bygning, navnlig kontrakter vedrørende overvågning af bygningerne, forbedring af netværket af sikkerhedskameraer og indkøb af sikkerhedsudstyr, leje og fornyelse af brandslukkere, køb og vedligeholdelse af brandslukningsudstyr, udskiftning af udstyr til personale, der fungerer som frivillige brandmænd, udgifter til gennemførelse af lovpligtige inspektioner. Andre udgifter vedrørende ejendomme Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 15000 –5000 10000 Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter vedrørende ejendomme, som ikke er særligt omhandlet i artiklerne i kapitel 2 0. INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI Ikt-udstyr Ikt-udstyr (køb af hardware og software) Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 1000000 –260000 740000 Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter vedrørende softwarelicens og køb af hardware til brug for agenturets officielle formål. Dette omfatter investeringer i hardware til computere, printere, bærbare computere, servere, kopimaskiner, skannere og ikt-udstyr. IT-system Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 300000 600000 900000 Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til at dække udvikling og teknisk implementering af datalagring og it-sikkerhed. Udvikling af administrativ software Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 763000 –238000 525000 Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til at dække udvikling og teknisk implementering af agenturets datalagring og it-sikkerhed. Ikt-vedligeholdelse Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 164000 76000 240000 Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til vedligeholdelse af agenturets ikt-infrastruktur, herunder vedligeholdelse af software, faxmaskiner, kopimaskiner, bærbare computere og printere. Ikt-uddannelse Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 117000 –57000 60000 Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til særlige uddannelsesbehov inden for ikt blandt agenturets it-personale og it-konsulenter. Andre ikt-udgifter Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 500000 –300000 200000 Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til at dække ikt-udgifter, inklusive investeringer i videokonferenceudstyr, med henblik på at mindske agenturets udgifter på længere sigt. LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED Tekniske installationer og materiel Tekniske installationer og materiel Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 30000 300000 330000 Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til at dække agenturets behov for bløde udstyrsdele, køkkenudstyr og installationer, inklusive elkabler og elstik, lamper, projektorer, projektorlamper, videokameraer og laserudstyr. Vedligeholdelse og reparation af tekniske installationer eller materiel Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 25000 25000 50000 Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til vedligeholdelse og reparation af agenturets tekniske installationer og materiel. Indkøb af inventar Vedligeholdelse og reparation Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 25000 –24000 1000 Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til vedligeholdelse og reparation af agenturets inventar, inklusive malerarbejde og andre reparationer. Udgifter til dokumentation og bibliotek Bibliotek, anskaffelse og vedligeholdelse af bøger Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 5000 –4000 1000 Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb af specialiseret materiale og bøger til biblioteket, inklusive it-bøger og juridiske bøger, der skal anvendes i overensstemmelse med agenturets officielle formål. Særligt biblioteks-, dokumentations- og kopieringsmateriel Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 10000 –10000 p.m. Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb af specialudstyr samt bogbinderiarbejde og konservering af agenturets bøger og tidsskrifter, inklusive standere, kommoder, hylder og omslag. Abonnementer på aviser og tidsskrifter Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 25000 –1000 24000 Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb af publikationer og abonnementer på informationstjenester, som er nødvendige for agenturets arbejde. Dette omfatter bøger og andre publikationer, aviser, tidsskrifter, officielle tidender og elektroniske abonnementer. LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER Finansielle udgifter Bankomkostninger Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 44000 –4000 40000 Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til at dække bankomkostninger, udgifter til tilslutning til telekommunikationsnettet mellem bankerne og leje af bankbokse afholdt i forbindelse med agenturets officielle formål. Andre finansielle udgifter Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 44000 –19000 25000 Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til at dække andre finansielle udgifter, inklusive morarenter. Andre driftsudgifter Bestyrelsesmøder og andre interne møder Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 110000 –12000 98000 Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med agenturets bestyrelsesmøder og andre interne møder, inklusive udgifter til tolkefaciliteter, catering, leje af lokaler, rejseudgifter og tillæg til bestyrelsesmedlemmer og andre eksterne deltagere. Repræsentationsudgifter Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 28000 12000 40000 Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til at dække repræsentationsudgifter for den administrerende direktør og de operationelle direktører, inklusiv forretningsfrokoster og –middage, afholdt af hensyn til tjenesten. PORTO OG TELEKOMMUNIKATION Porto og andre forsendelsesomkostninger Porto og andre forsendelsesomkostninger Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 300000 –50000 250000 Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til at dække agenturets officielle udgifter til porto og forsendelsesomkostninger, inklusive pakker sendt med post, ekspresforsendelser og anbefalet post. Telekommunikation Telefon-, radio- og tv-abonnementer og -afgifter Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 336000 –56000 280000 Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til at dække agenturets abonnementsudgifter og telefonsamtaler, mobiltelefontjenester, fax, telefonmøder, internettjenester og datatransmission. Teleudstyr og -anlæg Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 150000 –100000 50000 Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til teleudstyr og -anlæg, inklusive indkøb af mobiltelefoner og andet mobiludstyr samt indkøb af andre netværkskomponenter. CERTIFICERINGSAKTIVITETER STANDARDISERINGSAKTIVITETER UDVIKLING AF DATABASE INFORMATIONSMATERIALER OG PUBLIKATIONER UDGIFTER TIL MØDER UDGIFTER TIL OVERSÆTTELSE OG TOLKNING AKTIVITETER INDEN FOR REGELFASTSÆTTELSE TJENESTEREJSE-, RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER AKTIVITETER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRERENDE DIREKTØR Artikel Konto Tekst Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb KAPITEL 3 0 3 0 0Certificeringsaktiviteter 3 0 0 0 Certificeringsaktiviteter 9220000 7451000 16671000 3 0 0 1 Flyvestandarder p.m. 1200000 1200000 3 0 0 2 Driftsudstyr 10000 10000 Artikel 3 0 0 i alt 9220000 8661000 17881000 KAPITEL 3 0 I ALT 9220000 8661000 17881000 KAPITEL 3 1 3 1 0Standardiseringsaktiviteter 3 1 0 0 Standardinspektion 500000 50000 550000 3 1 0 1 Standardiseringsundersøgelser 130000 –30000 100000 Artikel 3 1 0 i alt 680000 20000 700000 KAPITEL 3 1 I ALT 680000 20000 700000 KAPITEL 3 2 3 2 0Tematisk database 3 2 0 0 Udvikling af forretningsapplikationer 2970000 –240000 2730000 Artikel 3 2 0 i alt 2970000 –240000 2730000 KAPITEL 3 2 I ALT 2970000 –240000 2730000 KAPITEL 3 3 3 3 0Informationsmaterialer og publikationer 3 3 0 0 Informationsmaterialer og publikationer 250000 –45000 205000 Artikel 3 3 0 i alt 250000 –45000 205000 KAPITEL 3 3 I ALT 250000 –45000 205000 KAPITEL 3 4 3 4 0Udgifter til møder 3 4 0 0 Organisering af ekspertmøder 450000 240000 690000 Artikel 3 4 0 i alt 450000 240000 690000 KAPITEL 3 4 I ALT 450000 240000 690000 KAPITEL 3 5 3 5 0Udgifter til oversættelse og tolkning 3 5 0 0 Oversættelse af undersøgelser, rapporter og andre arbejdsdokumenter 700000 20000 720000 Artikel 3 5 0 i alt 700000 20000 720000 KAPITEL 3 5 I ALT 700000 20000 720000 KAPITEL 3 6 3 6 0Aktiviteter inden for regelfastsættelse 3 6 0 0 Outsourcing af aktiviteter inden for regelfastsættelse 1000000 –200000 800000 Artikel 3 6 0 i alt 1100000 –200000 900000 KAPITEL 3 6 I ALT 1100000 –200000 900000 KAPITEL 3 7 3 7 0Udgifter til tjenesterejser, receptioner og repræsentation 3 7 0 0 Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed 2300000 930000 3230000 Artikel 3 7 0 i alt 2300000 930000 3230000 KAPITEL 3 7 I ALT 2300000 930000 3230000 KAPITEL 3 9 3 9 0Aktiviteter i forbindelse med den administrerende direktør 3 9 0 1 Ekstern evaluering af agenturet p.m. 270000 270000 Artikel 3 9 0 i alt 240000 270000 510000 KAPITEL 3 9 I ALT 240000 270000 510000 Afsnit 3 i alt 18190000 9656000 27846000 CERTIFICERINGSAKTIVITETER Certificeringsaktiviteter Certificeringsaktiviteter Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 9220000 7451000 16671000 Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til tekniske certificeringstjenester overdraget til de nationale luftfartsmyndigheder efter anmodning fra EASA (eksklusive PAO Airbus). Flyvestandarder Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb p.m. 1200000 1200000 Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til tekniske certificeringstjenester, som er relevante for flyvestandarderne, og som er overdraget til de nationale luftfartsmyndigheder af EASA, inklusive aktiviteter i Operations Evaluation Board, kabinepersonale og masterliste over mindsteudstyr. Den omfatter også rejseudgifter for de nationale luftfartsmyndigheders personale. Driftsudstyr Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 10000 10000 Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til driftsudstyr (f.eks. sikkerhedsudstyr), som anvendes af EASA's fageksperter i forbindelse med udøvelsen af deres tekniske opgaver. STANDARDISERINGSAKTIVITETER Standardiseringsaktiviteter Standardinspektion Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 500000 50000 550000 Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til agenturets standardinspektioner i medlemsstaterne og associerede lande, inklusive EASA's intensive program for standardinspektioner. Standardiseringsundersøgelser Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 130000 –30000 100000 Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til standardiseringsundersøgelser, som gennemføres af agenturet, inklusive en undersøgelse om bemyndigelse til at effektivisere systemer, der sikrer konstant overvågning af standardiserings- og godkendelsesprocesser. UDVIKLING AF DATABASE Tematisk database Udvikling af forretningsapplikationer Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 2970000 –240000 2730000 Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til at dække omkostninger ved EASA's operationelle systemer inden for udarbejdelse af lovgivning (CRT), certificering (AWD), sikkerhedsanalyse og virksomhedssystem (ERP) samt anden operationel udvikling. INFORMATIONSMATERIALER OG PUBLIKATIONER Informationsmaterialer og publikationer Informationsmaterialer og publikationer Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 250000 –45000 205000 Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til at dække EASA's udgifter til information af og kommunikation med offentligheden, inklusive invitationskort, reklamemateriale, konferencer, kommunikationsarrangementer, fotografering og markedsføringsmateriale. UDGIFTER TIL MØDER Udgifter til møder Organisering af ekspertmøder Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 450000 240000 690000 Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til organisering af møder mellem agenturets operationelle direktører, samt godtgørelser til eksperter og andre funktionelle udgifter, inklusive leje af lokaler, catering, rejseudgifter og dagpenge. UDGIFTER TIL OVERSÆTTELSE OG TOLKNING Udgifter til oversættelse og tolkning Oversættelse af undersøgelser, rapporter og andre arbejdsdokumenter Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 700000 20000 720000 Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til oversættelser og offentliggørelse af undersøgelser, rapporter og andre officielle arbejdsdokumenter, inklusive årsregnskaber, budgetter og aktivitetsrapporter, som i forbindelse med agenturets officielle opgaver opkræves af Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer i Luxembourg, Publikationskontoret og andre oversættelsescentre. AKTIVITETER INDEN FOR REGELFASTSÆTTELSE Aktiviteter inden for regelfastsættelse Outsourcing af aktiviteter inden for regelfastsættelse Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 1000000 –200000 800000 Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til agenturets undersøgelser vedrørende regelfastsættelse, inklusive outsourcing til eksterne eksperter, og forskning i aktiviteter inden for regelfastsættelse. TJENESTEREJSE-, RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER Udgifter til tjenesterejser, receptioner og repræsentation Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb 2300000 930000 3230000 Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til tjenesterejser, rejseforsikringer, befordringsudgifter, dagpenge samt diverse udgifter og ekstraordinære udgifter afholdt i forbindelse med agenturets faste personale i de operationelle direktorater af hensyn til tjenesten, i henhold til bestemmelserne i EASA’s personalevedtægt og EASA's regler for tjenesterejser. AKTIVITETER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRERENDE DIREKTØR Aktiviteter i forbindelse med den administrerende direktør Ekstern evaluering af agenturet Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb p.m. 270000 270000 Anmærkninger Denne bevilling er bestemt til at dække den eksterne evaluering af agenturets gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets grundforordning (EF) nr. 1592/2002 af 15. juli 2002 om fælles regler for civil luftfart og om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur (EFT L 240 af 7.9.2002, s. 1). Udgifterne omfatter bestyrelsens udnævnelse af den uafhængige eksterne evaluator, der skal undersøge, hvor effektivt agenturet udfører sine opgaver. Artikel Konto Tekst Bevillinger 2007 Ændringsbudget nr. 1 Nyt beløb Afsnit 4 i alt p.m. p.m. TILSAMMEN 60144000 11401000 71545000

Versioner

1. 2007-11-09