Address https://gelex.eu/eli/EU/act/oj/L/2007/696@2007-11-09/fi

Contents

1. Preamble

Osasto Luku Nimike Talousarvio 2007 Lisätalousarvio nro 1 Uusi määrä 1TULOT MAKSUISTA 1 0 TULOT MAKSUISTA 34500000 8300000 42800000 Osasto 1 yhteensä 34500000 8300000 42800000 2EUROOPAN YHTEISÖN TUKI 2 0 EUROOPAN YHTEISÖN TUKI 24440000 2090000 26530000 Osasto 2 yhteensä 24440000 2090000 26530000 3KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET 3 0 KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET 450000 954000 1404000 Osasto 3 yhteensä 450000 954000 1404000 4MUIDEN OSUUDET Osasto 4 yhteensä 336000 336000 5HALLINNOLLISET TOIMET Osasto 5 yhteensä 418000 418000 6TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA 6 0 TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA p.m. 57000 57000 Osasto 6 yhteensä p.m. 57000 57000 7TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN Osasto 7 yhteensä p.m. p.m. KAIKKI YHTEENSÄ 60144000 11401000 71545000 TULOT MAKSUISTA Momentti Alamomentti Nimike Talousarvio 2007 Lisätalousarvio nro 1 Uusi määrä LUKU 1 0 1 0 0 Tulot maksuista 34500000 6800000 41300000 1 0 2 Yhteinen operatiivinen arviointilautakunta 0 1500000 1500000 LUKU 1 0 YHTEENSÄ 34500000 8300000 42800000 Osasto 1 yhteensä 34500000 8300000 42800000 TULOT MAKSUISTA Tulot maksuista Talousarvio 2007 Lisätalousarvio nro 1 Uusi määrä 34500000 6800000 41300000 Selvitysosa Ennustetut viraston tarjoamista sertifiointipalveluista kertyvät omat tulot (yksittäisiä tuotanto-organisaation hyväksyntiä lukuun ottamatta). Yhteinen operatiivinen arviointilautakunta Talousarvio 2007 Lisätalousarvio nro 1 Uusi määrä 0 1500000 1500000 Selvitysosa Palvelupuitesopimus EASA-2006-C39 – Ennustetut ilmailulupiin ja ilmailumääräyksiin liittyvästä toiminnasta kertyvät tulot. EUROOPAN YHTEISÖN TUKI Momentti Alamomentti Nimike Talousarvio 2007 Lisätalousarvio nro 1 Uusi määrä LUKU 2 0 2 0 0 Euroopan yhteisön tuki 22440000 2090000 24530000 LUKU 2 0 YHTEENSÄ 24440000 2090000 26530000 Osasto 2 yhteensä 24440000 2090000 26530000 EUROOPAN YHTEISÖN TUKI Euroopan yhteisön tuki Talousarvio 2007 Lisätalousarvio nro 1 Uusi määrä 22440000 2090000 24530000 Selvitysosa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1592/2002, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2002, yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta (EYVL L 240, 7.9.2002, s. 1). KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET Momentti Alamomentti Nimike Talousarvio 2007 Lisätalousarvio nro 1 Uusi määrä LUKU 3 0 3 0 0 Kolmansien maiden osuudet 450000 954000 1404000 LUKU 3 0 YHTEENSÄ 450000 954000 1404000 Osasto 3 yhteensä 450000 954000 1404000 KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET Kolmansien maiden osuudet Talousarvio 2007 Lisätalousarvio nro 1 Uusi määrä 450000 954000 1404000 Selvitysosa EFTA-sopimus (2 prosenttia Euroopan yhteisön tuesta). Yhteisön ja Sveitsin lentoliikennekomitean päätös n:o 3/2006 (2006/785/EY), annettu 27 päivänä lokakuuta 2006, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton lentoliikennettä koskevan sopimuksen liitteen muuttamisesta (EUVL L 318, 17.11.2006, s. 31). TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA Momentti Alamomentti Nimike Talousarvio 2007 Lisätalousarvio nro 1 Uusi määrä LUKU 6 0 6 0 0 Maksullisista palveluista saadut tulot p.m. 57000 57000 LUKU 6 0 YHTEENSÄ p.m. 57000 57000 Osasto 6 yhteensä p.m. 57000 57000 KAIKKI YHTEENSÄ 60144000 11401000 71545000 TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA Maksullisista palveluista saadut tulot Talousarvio 2007 Lisätalousarvio nro 1 Uusi määrä p.m. 57000 57000 Selvitysosa Tulot korvausta vastaan JAA:lle annetuista standardointipalveluista. Osasto Luku Nimike Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 1 Uusi määrä 1HENKILÖSTÖ 1 1 PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ 30509000 731000 31240000 1 2 TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT 890000 690000 1580000 1 4 SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT 845000 –70000 775000 1 7 EDUSTUSKULUT 10000 40000 50000 Osasto 1 yhteensä 32354000 1391000 33745000 2KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT 2 0 RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT 4874000 476000 5350000 2 1 TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA 2844000 –179000 2665000 2 2 IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT 230000 286000 516000 2 3 JUOKSEVAT HALLINTOMENOT 866000 –23000 843000 2 4 POSTITUS JA TIETOLIIKENNE 786000 –206000 580000 Osasto 2 yhteensä 9600000 354000 9954000 3TOIMINTAMENOT 3 0 HYVÄKSYMISTOIMINTA 9220000 8661000 17881000 3 1 STANDARDOINTITOIMINTA 680000 20000 700000 3 2 TIETOKANNAN KEHITTÄMINEN 2970000 –240000 2730000 3 3 TIEDOTUS JA JULKAISUT 250000 –45000 205000 3 4 KOKOUSKULUT 450000 240000 690000 3 5 KÄÄNTÄMIS- JA TULKKAUSKULUT 700000 20000 720000 3 6 SÄÄNTÖJEN LAADINTA 1100000 –200000 900000 3 7 VIRKAMATKA-, VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT 2300000 930000 3230000 3 9 JOHDON TOIMINTA 240000 270000 510000 Osasto 3 yhteensä 18190000 9656000 27846000 4ERITYISTOIMINTOJEN OHJELMAT Osasto 4 yhteensä p.m. p.m. KAIKKI YHTEENSÄ 60144000 11401000 71545000 PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT EDUSTUSKULUT Momentti Alamomentti Nimike Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 1 Uusi määrä LUKU 1 1 1 1 0Henkilöstösuunnitelman mukaisissa toimissa oleva henkilöstö 1 1 0 0 Peruspalkat 21680000 430000 22110000 1 1 0 1 Perhelisät 2010000 240000 2250000 1 1 0 2 Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset 3080000 –80000 3000000 1 1 0 3 Sihteerilisät 4000 1000 5000 Momentti 1 1 0 yhteensä 26774000 591000 27365000 1 1 1Muu henkilöstö 1 1 1 0 Ylimääräinen henkilöstö 280000 –35000 245000 1 1 1 1 Komennuksella olevat kansalliset asiantuntijat 0 45000 45000 1 1 1 2 Tilapäinen tukihenkilöstö (määräaikaiset) 360000 110000 470000 1 1 1 3 Sopimussuhteiset toimihenkilöt 1160000 –140000 1020000 Momentti 1 1 1 yhteensä 1800000 –20000 1780000 1 1 3Työnantajan sosiaaliturvamaksut 1 1 3 0 Sairausvakuutus 738000 22000 760000 1 1 3 1 Tapaturma- ja ammattitautivakuutukset 189000 –29000 160000 1 1 3 2 Työttömyysvakuutus 286000 9000 295000 Momentti 1 1 3 yhteensä 1213000 2000 1215000 1 1 4Erilaiset lisät ja korvaukset 1 1 4 0 Syntymä- ja kuolemantapauslisät 3000 2000 5000 1 1 4 1 Vuosilomien matkakulut 186000 39000 225000 Momentti 1 1 4 yhteensä 189000 41000 230000 1 1 5Ylityö 1 1 5 0 Ylityö 5000 15000 20000 Momentti 1 1 5 yhteensä 5000 15000 20000 1 1 7Täydentävät palvelut 1 1 7 2 Yhteisön toimielinten hallinnollinen tuki 166000 9000 175000 1 1 7 3 Ulkoiset palvelut 10000 90000 100000 Momentti 1 1 7 yhteensä 176000 99000 275000 1 1 9Palkkojen painotuskertoimet 1 1 9 0 Palkkojen painotuskertoimet 57000 –22000 35000 1 1 9 1 Palkkojen mukauttaminen 295000 25000 320000 Momentti 1 1 9 yhteensä 352000 3000 355000 LUKU 1 1 YHTEENSÄ 30509000 731000 31240000 LUKU 1 2 1 2 0Henkilökunnan palvelukseen ottamisesta ja siirrosta aiheutuvat muut kulut 1 2 0 0 Henkilöstön palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut 0 185000 185000 1 2 0 1 Matkakulut 20000 15000 35000 1 2 0 2 Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtolisät 350000 210000 560000 1 2 0 3 Muuttokulut 200000 200000 400000 1 2 0 4 Väliaikaiset päivärahat 320000 80000 400000 Momentti 1 2 0 yhteensä 890000 690000 1580000 LUKU 1 2 YHTEENSÄ 890000 690000 1580000 LUKU 1 4 1 4 1Terveydenhoito 1 4 1 0 Terveydenhoito 115000 15000 130000 Momentti 1 4 1 yhteensä 115000 15000 130000 1 4 3Henkilöstön sosiaalipalvelut 1 4 3 0 Henkilöstön sosiaalipalvelut 330000 –85000 245000 Momentti 1 4 3 yhteensä 330000 –85000 245000 LUKU 1 4 YHTEENSÄ 845000 –70000 775000 LUKU 1 7 1 7 0Edustuskulut 1 7 0 0 Edustuskulut 10000 40000 50000 Momentti 1 7 0 yhteensä 10000 40000 50000 LUKU 1 7 YHTEENSÄ 10000 40000 50000 Osasto 1 yhteensä 32354000 1391000 33745000 PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ Henkilöstösuunnitelman mukaisissa toimissa oleva henkilöstö Peruspalkat Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 1 Uusi määrä 21680000 430000 22110000 Selvitysosa Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 62 ja 66 artikla. Perhelisät Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 1 Uusi määrä 2010000 240000 2250000 Selvitysosa Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 62, 67 ja 68 artikla. Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 1 Uusi määrä 3080000 –80000 3000000 Selvitysosa Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 62 ja 69 artikla. Sihteerilisät Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 1 Uusi määrä 4000 1000 5000 Selvitysosa Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden liitteen VII 4a artikla. Muu henkilöstö Ylimääräinen henkilöstö Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 1 Uusi määrä 280000 –35000 245000 Selvitysosa Määräraha on tarkoitettu kattamaan ylimääräisten toimihenkilöiden peruspalkat ja kaikki lisät vuoden 2007 loppuun saakka. Komennuksella olevat kansalliset asiantuntijat Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 1 Uusi määrä 0 45000 45000 Selvitysosa Määräraha on tarkoitettu kattamaan komennukselle lähetettyjen kansallisten asiantuntijoiden etuudet. Tilapäinen tukihenkilöstö (määräaikaiset) Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 1 Uusi määrä 360000 110000 470000 Selvitysosa Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilapäisestä tukihenkilöstöstä (määräaikaiset) koituvat kulut. Sopimussuhteiset toimihenkilöt Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 1 Uusi määrä 1160000 –140000 1020000 Selvitysosa Määräraha on tarkoitettu kattamaan sopimussuhteisten toimihenkilöiden peruspalkat ja kaikki etuudet. Työnantajan sosiaaliturvamaksut Sairausvakuutus Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 1 Uusi määrä 738000 22000 760000 Selvitysosa Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 72 ja 73 artikla. Tapaturma- ja ammattitautivakuutukset Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 1 Uusi määrä 189000 –29000 160000 Selvitysosa Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 73 artikla. Työttömyysvakuutus Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 1 Uusi määrä 286000 9000 295000 Selvitysosa Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot. Erilaiset lisät ja korvaukset Syntymä- ja kuolemantapauslisät Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 1 Uusi määrä 3000 2000 5000 Selvitysosa Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 74 ja 75 artikla. Vuosilomien matkakulut Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 1 Uusi määrä 186000 39000 225000 Selvitysosa Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 8 artikla. Ylityö Ylityö Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 1 Uusi määrä 5000 15000 20000 Selvitysosa Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 46 artikla. Täydentävät palvelut Yhteisön toimielinten hallinnollinen tuki Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 1 Uusi määrä 166000 9000 175000 Selvitysosa Määräraha on tarkoitettu kattamaan palkkatoimistosta (PMO) EASA:n henkilöstön jäsenten palkkojen hallintaan saadusta avusta kertyvät kulut. Ulkoiset palvelut Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 1 Uusi määrä 10000 90000 100000 Selvitysosa Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstöhallintoon liittyvien ulkoisten palvelujen ja erityispalvelujen (konsultointi ja tutkimukset) kustannukset. Palkkojen painotuskertoimet Palkkojen painotuskertoimet Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 1 Uusi määrä 57000 –22000 35000 Selvitysosa Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 64 ja 65 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan EASA:n väliaikaisten ja sopimussuhteisten toimihenkilöiden palkkauksessa sovellettavien palkkojen korjauskertoimien vaikutukset. Palkkojen mukauttaminen Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 1 Uusi määrä 295000 25000 320000 Selvitysosa Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 65 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan EASA:n väliaikaisten ja sopimussuhteisten toimihenkilöiden palkkauksessa sovellettavan vuotuisen indeksointiarvon (keskimäärin 2 prosenttia) vaikutukset. TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT Henkilökunnan palvelukseen ottamisesta ja siirrosta aiheutuvat muut kulut Henkilöstön palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 1 Uusi määrä 0 185000 185000 Selvitysosa Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 27–31 ja 33 artikla ja niiden liite VII. Määräraha on tarkoitettu kattamaan EASA:n väliaikaisten toimihenkilöiden rekrytointimenettelyistä aiheutuvat kulut, mukaan lukien haastatteluihin ja lääkärintarkastuksiin liittyvät matkakustannukset ja lisät. Matkakulut Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 1 Uusi määrä 20000 15000 35000 Selvitysosa Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla sekä niiden liitteessä VII oleva 7 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan väliaikaisten ja sopimussuhteisten toimihenkilöiden sekä heidän perheenjäseniensä matkakulut palvelussuhteen alkaessa ja päättyessä. Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtolisät Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 1 Uusi määrä 350000 210000 560000 Selvitysosa Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 5 ja 6 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan niiden väliaikaisten ja sopimussuhteisten toimihenkilöiden asettautumiskorvaukset, jotka joutuvat vaihtamaan asuinpaikkaansa palvelussuhteen alkaessa tai silloin, kun palvelussuhde päättyy lopullisesti ja he asettuvat asumaan muualle. Muuttokulut Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 1 Uusi määrä 200000 200000 400000 Selvitysosa Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla sekä niiden liitteessä VII oleva 9 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan niiden väliaikaisten ja sopimussuhteisten toimihenkilöiden muuttokulut, jotka joutuvat vaihtamaan asuinpaikkaansa palvelussuhteen alkaessa, siirtyessään uuteen työpaikkaan tai palvelussuhteen päättyessä lopullisesti. Väliaikaiset päivärahat Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 1 Uusi määrä 320000 80000 400000 Selvitysosa Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla ja niiden liitteessä VII oleva 10 artikla sekä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 25 ja 67 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten väliaikaisten ja sopimussuhteisten toimihenkilöiden päivärahat, jotka voivat osoittaa joutuneensa vaihtamaan asuinpaikkaansa aloittaessaan tehtävänsä, siirrot mukaan lukien. SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT Terveydenhoito Terveydenhoito Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 1 Uusi määrä 115000 15000 130000 Selvitysosa Määräraha on tarkoitettu kattamaan terveyspalveluista, kuten lääkärintarkastuksista, vuotuisista terveystarkastuksista, ennalta ehkäisevistä lääkärintarkastuksista ja asiantuntijalääkärin palkkaamisesta aiheutuvat kustannukset. Henkilöstön sosiaalipalvelut Henkilöstön sosiaalipalvelut Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 1 Uusi määrä 330000 –85000 245000 Selvitysosa Määräraha on tarkoitettu kattamaan kustannukset, jotka johtuvat viraston henkilöstön sosiaalikuluista, mukaan lukien työaikakortit, muuttokustannukset ja tiedotustilaisuuksien koulutus. EDUSTUSKULUT Edustuskulut Edustuskulut Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 1 Uusi määrä 10000 40000 50000 Selvitysosa Määräraha on tarkoitettu kattamaan kustannukset, jotka johtuvat henkilöstölle järjestetyistä virastojen välisistä virallisista vastaanotoista sekä virallisista tapahtumista, joihin sisältyvät kaikki henkilöstö- ja osastokokoukset. RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT JUOKSEVAT HALLINTOMENOT POSTITUS JA TIETOLIIKENNE Momentti Alamomentti Nimike Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 1 Uusi määrä LUKU 2 0 2 0 0Vuokrakulut 2 0 0 0 Vuokrakulut 3600000 770000 4370000 Momentti 2 0 0 yhteensä 3600000 770000 4370000 2 0 1Vakuutukset 2 0 1 0 Vakuutukset 30000 –15000 15000 Momentti 2 0 1 yhteensä 30000 –15000 15000 2 0 3Siivous ja ylläpito 2 0 3 0 Siivous ja ylläpito 144000 26000 170000 Momentti 2 0 3 yhteensä 144000 26000 170000 2 0 4Tilojen varustaminen 2 0 4 0 Tilojen varustaminen 30000 55000 85000 Momentti 2 0 4 yhteensä 30000 55000 85000 2 0 5Rakennusten turvallisuus ja vartiointi 2 0 5 0 Rakennusten turvallisuus ja vartiointi 855000 –355000 500000 2 0 5 1 Muut kiinteistöihin liittyvät menot 15000 –5000 10000 Momentti 2 0 5 yhteensä 870000 –360000 510000 LUKU 2 0 YHTEENSÄ 4874000 476000 5350000 LUKU 2 1 2 1 0Tieto- ja viestintätekniikan laitteet 2 1 0 0 Tieto- ja viestintätekniikan laitteet (laitteistojen ja ohjelmistojen hankinta) 1000000 –260000 740000 2 1 0 1 Tietotekniikkajärjestelmä 300000 600000 900000 2 1 0 2 Hallinnon ohjelmistojen kehittäminen 763000 –238000 525000 2 1 0 3 Tieto- ja viestintätekniikan ylläpito 164000 76000 240000 2 1 0 4 Tieto- ja viestintätekniikan koulutus 117000 –57000 60000 2 1 0 5 Muut tieto- ja viestintätekniikan menot 500000 –300000 200000 Momentti 2 1 0 yhteensä 2844000 –179000 2665000 LUKU 2 1 YHTEENSÄ 2844000 –179000 2665000 LUKU 2 2 2 2 0Tekniset laitteet ja laitteistot 2 2 0 0 Tekniset laitteet ja laitteistot 30000 300000 330000 2 2 0 3 Teknisten laitteiden tai laitteistojen ylläpito ja korjaaminen 25000 25000 50000 Momentti 2 2 0 yhteensä 65000 325000 390000 2 2 1Kalusteiden hankinta 2 2 1 1 Huolto ja korjaukset 25000 –24000 1000 Momentti 2 2 1 yhteensä 125000 –24000 101000 2 2 5Dokumentointi- ja kirjastomenot 2 2 5 0 Kirjastotarvikkeet, kirjojen osto ja korjaaminen 5000 –4000 1000 2 2 5 1 Erikoisvarusteet kirjastoa, dokumentointia ja kopiointia varten 10000 –10000 p.m. 2 2 5 2 Sanoma- ja aikakauslehtien tilaukset 25000 –1000 24000 Momentti 2 2 5 yhteensä 40000 –15000 25000 LUKU 2 2 YHTEENSÄ 230000 286000 516000 LUKU 2 3 2 3 2Rahoituskulut 2 3 2 0 Pankkikulut 44000 –4000 40000 2 3 2 9 Muut rahoituskulut 44000 –19000 25000 Momentti 2 3 2 yhteensä 88000 –23000 65000 2 3 5Muut käyttömenot 2 3 5 1 Hallintoneuvoston kokoukset ja muut sisäiset kokoukset 110000 –12000 98000 2 3 5 4 Edustuskulut 28000 12000 40000 Momentti 2 3 5 yhteensä 248000 0 248000 LUKU 2 3 YHTEENSÄ 866000 –23000 843000 LUKU 2 4 2 4 0Postitus- ja toimituskulut 2 4 0 0 Postitus- ja toimituskulut 300000 –50000 250000 Momentti 2 4 0 yhteensä 300000 –50000 250000 2 4 1Tietoliikenne 2 4 1 0 puhelin-, radio- ja televisioliittymät ja kulut 336000 –56000 280000 2 4 1 1 Tietoliikennelaitteet ja -laitteistot 150000 –100000 50000 Momentti 2 4 1 yhteensä 486000 –156000 330000 LUKU 2 4 YHTEENSÄ 786000 –206000 580000 Osasto 2 yhteensä 9600000 354000 9954000 RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT Vuokrakulut Vuokrakulut Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 1 Uusi määrä 3600000 770000 4370000 Selvitysosa Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston käyttämästä rakennuksesta vuokrasopimuksen mukaisesti aiheutuvat kustannukset. Kustannuksiin kuuluvat vuokra, lisäkustannukset sekä rakennuksen ja pysäköintialueiden vuokrauksesta aiheutuvat lisäkulut. Vakuutukset Vakuutukset Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 1 Uusi määrä 30000 –15000 15000 Selvitysosa Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston käytössä olevien rakennusten tai rakennusten osien ja niiden irtaimistojen sähkölaitteiden vakuutuksen, kalustovakuutuksen ja vastuuvakuutuksen vakuutusmaksut. Siivous ja ylläpito Siivous ja ylläpito Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 1 Uusi määrä 144000 26000 170000 Selvitysosa Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston käytössä olevien tilojen siivouspalveluista, siivoustuotteista ja kunnossapidosta aiheutuvat kustannukset, mukaan lukien kaikki käytössä olevat kerrokset. Tilojen varustaminen Tilojen varustaminen Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 1 Uusi määrä 30000 55000 85000 Selvitysosa Määräraha on tarkoitettu kattamaan tarvittavat työt toimitilojen varustamiseksi ennalta määriteltyjen tarpeiden mukaan sekä viraston käytössä olevan rakennuksen korjaustyöt, jotka ovat tarpeen viraston toimivuuden kannalta. Rakennusten turvallisuus ja vartiointi Rakennusten turvallisuus ja vartiointi Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 1 Uusi määrä 855000 –355000 500000 Selvitysosa Määräraha on tarkoitettu kattamaan EASA:n rakennuksen kustannukset, jotka liittyvät turvallisuuteen ja turvatoimiin sekä erityisesti sopimuksiin rakennuksen valvonnasta, turvakameraverkkojen parantamisesta ja turvalaitteiden ostamisesta, sammuttimien vuokrauksesta ja täytöstä, palonsammutuskaluston hankinnasta ja kunnossapidosta, vapaaehtoisina palomiehinä toimivien henkilöstön jäsenten varusteiden uusimisesta ja lakisääteisten tarkastusten suorittamisesta. Muut kiinteistöihin liittyvät menot Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 1 Uusi määrä 15000 –5000 10000 Selvitysosa Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennuksiin liittyvät kustannukset, joihin ei ole erityisesti varauduttu luvun 2 0 momenteissa. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA Tieto- ja viestintätekniikan laitteet Tieto- ja viestintätekniikan laitteet (laitteistojen ja ohjelmistojen hankinta) Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 1 Uusi määrä 1000000 –260000 740000 Selvitysosa Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston viralliseen toimintaan tarkoitettujen ohjelmistolisenssien ja laitteistohankintojen kustannukset. Näihin sisältyvät laitteistoinvestoinnit tietokoneisiin, tulostimiin, kannettaviin tietokoneisiin, palvelimiin, kopiokoneisiin, skannereihin ja muihin oheislaitteisiin. Tietotekniikkajärjestelmä Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 1 Uusi määrä 300000 600000 900000 Selvitysosa Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietojen säilytyksen ja tietoturvan kehittämisestä ja teknisestä toteutuksesta koituvat kulut. Hallinnon ohjelmistojen kehittäminen Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 1 Uusi määrä 763000 –238000 525000 Selvitysosa Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston tietojen säilytyksen ja tietoturvan kehittämisestä ja teknisestä toteutuksesta koituvat kulut. Tieto- ja viestintätekniikan ylläpito Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 1 Uusi määrä 164000 76000 240000 Selvitysosa Määräraha on tarkoitettu kattamaan kustannukset, jotka aiheutuvat viraston tieto- ja viestintätekniikan infrastruktuurin ylläpidosta, johon sisältyy ohjelmistojen, faksien, kopiokoneiden, kannettavien tietokoneiden ja tulostinten ylläpito. Tieto- ja viestintätekniikan koulutus Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 1 Uusi määrä 117000 –57000 60000 Selvitysosa Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston tietotekniikan henkilöstön ja konsulttien tieto- ja viestintätekniikan erikoiskoulutuksen kustannukset. Muut tieto- ja viestintätekniikan menot Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 1 Uusi määrä 500000 –300000 200000 Selvitysosa Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaiset tieto- ja viestintätekniikan kustannukset, kuten videokonferenssilaitteisiin investointi, joiden tarkoituksena on vähentää pitkällä aikavälillä viraston virkamatkakustannuksia. IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT Tekniset laitteet ja laitteistot Tekniset laitteet ja laitteistot Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 1 Uusi määrä 30000 300000 330000 Selvitysosa Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston tarvitsemat sisustustekstiilit sekä keittiölaitteet ja -laitteistot, mukaan lukien sähköjohdot ja pistorasiat, lamput, videoprojektorit ja videoprojektorien lamput, videokamerat ja lasermittarit. Teknisten laitteiden tai laitteistojen ylläpito ja korjaaminen Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 1 Uusi määrä 25000 25000 50000 Selvitysosa Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston teknisten laitteiden ja laitteistojen ylläpidosta ja korjaamisesta aiheutuvat kustannukset. Kalusteiden hankinta Huolto ja korjaukset Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 1 Uusi määrä 25000 –24000 1000 Selvitysosa Määräraha on tarkoitettu kattamaan kustannukset viraston kalusteiden huollosta ja korjauksista, mukaan lukien maalaus ja muut korjaukset. Dokumentointi- ja kirjastomenot Kirjastotarvikkeet, kirjojen osto ja korjaaminen Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 1 Uusi määrä 5000 –4000 1000 Selvitysosa Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston virallisessa toiminnassa käytettävien erikoiskirjastotarvikkeiden ja kirjojen, kuten tietotekniikan kirjojen ja lakikirjojen, hankinnat. Erikoisvarusteet kirjastoa, dokumentointia ja kopiointia varten Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 1 Uusi määrä 10000 –10000 p.m. Selvitysosa Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston erikoisvarusteiden, kuten telineiden, laatikoiden, hyllyköiden ja koteloiden ostaminen sekä kirjojen ja kausijulkaisujen sitominen ja korjaaminen. Sanoma- ja aikakauslehtien tilaukset Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 1 Uusi määrä 25000 –1000 24000 Selvitysosa Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston työssä tarvittavien julkaisujen ja tietopalvelujen tilaaminen. Näihin sisältyvät kirjat ja muut julkaisut, sanomalehdet, aikakausjulkaisut, viralliset lehdet ja verkkojulkaisut. JUOKSEVAT HALLINTOMENOT Rahoituskulut Pankkikulut Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 1 Uusi määrä 44000 –4000 40000 Selvitysosa Määräraha on tarkoitettu kattamaan pankkikulut, pankkienväliseen tietoliikenneverkkoon liittymisen kustannukset ja pankin tallelokeron vuokraaminen viraston virallista toimintaa varten. Muut rahoituskulut Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 1 Uusi määrä 44000 –19000 25000 Selvitysosa Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston muut rahoituskulut, mukaan lukien viivästyskorot. Muut käyttömenot Hallintoneuvoston kokoukset ja muut sisäiset kokoukset Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 1 Uusi määrä 110000 –12000 98000 Selvitysosa Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston hallintoneuvoston kokousten ja muiden viralliseen toimintaan liittyvien sisäisten kokousten kustannukset, kuten tulkkauspalvelujen kustannukset, ateriapalvelut, huoneenvuokrat, matkakustannukset ja lisät hallintoneuvoston jäsenille ja muille ulkopuolisille osallistujille. Edustuskulut Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 1 Uusi määrä 28000 12000 40000 Selvitysosa Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston pääjohtajan ja operatiivisten johtajien työhön liittyvät edustuskulut, mukaan lukien liikelounaat ja -päivälliset sekä ateriapalvelut. POSTITUS JA TIETOLIIKENNE Postitus- ja toimituskulut Postitus- ja toimituskulut Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 1 Uusi määrä 300000 –50000 250000 Selvitysosa Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston postitus- ja toimituskulujen viralliset kustannukset, mukaan lukien postitse, pikapostina ja kirjattuna postina lähetettyjen pakettien kustannukset. Tietoliikenne puhelin-, radio- ja televisioliittymät ja kulut Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 1 Uusi määrä 336000 –56000 280000 Selvitysosa Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston puhelinliittymäkustannukset ja tietoliikenteen, matkapuhelinpalvelujen, faksin, puhelinneuvottelujen, Internet-palvelujen ja tiedonsiirron kustannukset. Tietoliikennelaitteet ja -laitteistot Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 1 Uusi määrä 150000 –100000 50000 Selvitysosa Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietoliikennelaitteiden ja -laitteistojen kustannukset, mukaan lukien matkapuhelinten ja muiden liikuteltavien laitteiden hankinta sekä muiden verkkokomponenttien hankkiminen. HYVÄKSYMISTOIMINTA STANDARDOINTITOIMINTA TIETOKANNAN KEHITTÄMINEN TIEDOTUS JA JULKAISUT KOKOUSKULUT KÄÄNTÄMIS- JA TULKKAUSKULUT SÄÄNTÖJEN LAADINTA VIRKAMATKA-, VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT JOHDON TOIMINTA Momentti Alamomentti Nimike Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 1 Uusi määrä LUKU 3 0 3 0 0Hyväksymistoiminta 3 0 0 0 Hyväksymistoiminta 9220000 7451000 16671000 3 0 0 1 Ilmailumääräykset p.m. 1200000 1200000 3 0 0 2 Toiminnalliset laitteet 10000 10000 Momentti 3 0 0 yhteensä 9220000 8661000 17881000 LUKU 3 0 YHTEENSÄ 9220000 8661000 17881000 LUKU 3 1 3 1 0Standardointitoiminta 3 1 0 0 Standardointitarkastukset 500000 50000 550000 3 1 0 1 Standardointitutkimukset 130000 –30000 100000 Momentti 3 1 0 yhteensä 680000 20000 700000 LUKU 3 1 YHTEENSÄ 680000 20000 700000 LUKU 3 2 3 2 0Temaattinen tietokanta 3 2 0 0 Liiketoimintasovellusten kehittäminen 2970000 –240000 2730000 Momentti 3 2 0 yhteensä 2970000 –240000 2730000 LUKU 3 2 YHTEENSÄ 2970000 –240000 2730000 LUKU 3 3 3 3 0Tiedotus ja julkaisut 3 3 0 0 Tiedotus ja julkaisut 250000 –45000 205000 Momentti 3 3 0 yhteensä 250000 –45000 205000 LUKU 3 3 YHTEENSÄ 250000 –45000 205000 LUKU 3 4 3 4 0Kokouskulut 3 4 0 0 Asiantuntijakokousten järjestäminen 450000 240000 690000 Momentti 3 4 0 yhteensä 450000 240000 690000 LUKU 3 4 YHTEENSÄ 450000 240000 690000 LUKU 3 5 3 5 0Kääntämis- ja tulkkauskulut 3 5 0 0 Tutkimusten, raporttien ja muiden työasiakirjojen kääntäminen 700000 20000 720000 Momentti 3 5 0 yhteensä 700000 20000 720000 LUKU 3 5 YHTEENSÄ 700000 20000 720000 LUKU 3 6 3 6 0Sääntöjen laadinta 3 6 0 0 Sääntöjen laadinnan ulkoistaminen 1000000 –200000 800000 Momentti 3 6 0 yhteensä 1100000 –200000 900000 LUKU 3 6 YHTEENSÄ 1100000 –200000 900000 LUKU 3 7 3 7 0Työmatka-. virkistys- ja edustuskulut 3 7 0 0 Työmatkakulut ja muut niihin liittyvät menot 2300000 930000 3230000 Momentti 3 7 0 yhteensä 2300000 930000 3230000 LUKU 3 7 YHTEENSÄ 2300000 930000 3230000 LUKU 3 9 3 9 0Johdon toiminta 3 9 0 1 Viraston ulkoinen arviointi p.m. 270000 270000 Momentti 3 9 0 yhteensä 240000 270000 510000 LUKU 3 9 YHTEENSÄ 240000 270000 510000 Osasto 3 yhteensä 18190000 9656000 27846000 HYVÄKSYMISTOIMINTA Hyväksymistoiminta Hyväksymistoiminta Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 1 Uusi määrä 9220000 7451000 16671000 Selvitysosa Määräraha on tarkoitettu kattamaan EASA:n NAA:lle ulkoistamien teknisen sertifioinnin palvelujen kustannukset, lukuun ottamatta PAO Airbusia. Ilmailumääräykset Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 1 Uusi määrä p.m. 1200000 1200000 Selvitysosa Määräraha on tarkoitettu kattamaan EASA:n NAA:lle ulkoistamat ilmailumääräyksiin liittyvät teknisen sertifioinnin palvelut, joihin kuuluvat myös operatiivisen arviointilautakunnan toiminta, matkustamohenkilökunta ja perusminimivarusteluettelo. Määräraha kattaa myös NAA:n henkilöstön matkakustannukset. Toiminnalliset laitteet Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 1 Uusi määrä 10000 10000 Selvitysosa Määräraha on tarkoitettu kattamaan EASA:n operatiivisen henkilöstön teknisissä tehtävissään käyttämien laitteiden, esimerkiksi turvalaitteiden, kustannukset. STANDARDOINTITOIMINTA Standardointitoiminta Standardointitarkastukset Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 1 Uusi määrä 500000 50000 550000 Selvitysosa Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston standardointitarkastustoiminta jäsenvaltioissa ja assosioituneissa maissa, mukaan lukien EASA:n standardointitarkastuksen intensiiviohjelma. Standardointitutkimukset Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 1 Uusi määrä 130000 –30000 100000 Selvitysosa Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston tekemien standardointitarkastusten kustannukset, mukaan lukien tuleva tutkimus standardointi- ja hyväksyntäprosessien jatkuvan seurannan järjestelmien suorituskyvyn optimoimiseksi. TIETOKANNAN KEHITTÄMINEN Temaattinen tietokanta Liiketoimintasovellusten kehittäminen Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 1 Uusi määrä 2970000 –240000 2730000 Selvitysosa Määräraha on tarkoitettu kattamaan EASA:n sääntöjen laatimisen (CRT), sertifioinnin (AWD), turvallisuusanalyysin ja toiminnanohjauksen (ERP) operatiivisten järjestelmien sekä muun operatiivisen kehittämisen kustannukset. TIEDOTUS JA JULKAISUT Tiedotus ja julkaisut Tiedotus ja julkaisut Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 1 Uusi määrä 250000 –45000 205000 Selvitysosa Määräraha on tarkoitettu kattamaan EASA:n yleisötoimintaan liittyvän tiedotuksen ja julkaisun kustannukset, mukaan lukien kutsukortit, mainonta, konferenssit, tiedotustilaisuudet, valokuvat ja mainontavälineet. KOKOUSKULUT Kokouskulut Asiantuntijakokousten järjestäminen Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 1 Uusi määrä 450000 240000 690000 Selvitysosa Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston operatiivisen osaston kokousten järjestämisen kustannukset ja asiantuntijoiden korvaukset sekä muut toimintakulut, mukaan lukien huoneenvuokrat, ateriapalvelut, matkakustannukset ja päivärahat. KÄÄNTÄMIS- JA TULKKAUSKULUT Kääntämis- ja tulkkauskulut Tutkimusten, raporttien ja muiden työasiakirjojen kääntäminen Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 1 Uusi määrä 700000 20000 720000 Selvitysosa Määräraha on tarkoitettu kattamaan Luxemburgissa sijaitsevan Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen, julkaisutoimiston sekä muiden käännöskeskusten laskuttamat tutkimusten, raporttien ja muiden virallisten työasiakirjojen, mukaan lukien viraston viralliseen toimintaan liittyvien tilinpäätösasiakirjojen, talousarvioiden ja toimintakertomusten operatiivisten käännösten ja julkaisemisen kustannukset. SÄÄNTÖJEN LAADINTA Sääntöjen laadinta Sääntöjen laadinnan ulkoistaminen Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 1 Uusi määrä 1000000 –200000 800000 Selvitysosa Määräraha on tarkoitettu kattamaan sääntöjen laadintaa koskevien viraston tutkimusten kustannukset, mukaan lukien tutkimusten ulkoistaminen ulkoisille asiantuntijoille ja sääntöjenlaadintatoiminnan tutkimus. VIRKAMATKA-, VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT Työmatka-. virkistys- ja edustuskulut Työmatkakulut ja muut niihin liittyvät menot Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 1 Uusi määrä 2300000 930000 3230000 Selvitysosa Määräraha on tarkoitettu kattamaan virkamatkakulut, matkavakuutukset, liikennekustannukset, virkamatkapäivärahojen maksaminen ja muut liitännäis- tai poikkeukselliset kulut, jotka aiheutuvat viraston operatiivisten osastojen virkasuhteessa olevan henkilöstön viran hoidosta EASA:n henkilöstösäännösten ja EASA:n virkamatkaoppaan määräysten mukaisesti. JOHDON TOIMINTA Johdon toiminta Viraston ulkoinen arviointi Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 1 Uusi määrä p.m. 270000 270000 Selvitysosa Määräraha on tarkoitettu kattamaan yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta 15 päivänä heinäkuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston perusasetuksen (EY) N:o 1592/2002 (EYVL L 240, 7.9.2002, s. 1) mukaisista viraston ulkoisista arvioinneista aiheutuvat kustannukset. Kustannuksiin sisältyy hallintoneuvoston nimittämän riippumattoman ulkoisen arvioijan tutkimus siitä, kuinka tehokkaasti virasto täyttää tehtävänsä. Momentti Alamomentti Nimike Määrärahat 2007 Lisätalousarvio nro 1 Uusi määrä Osasto 4 yhteensä p.m. p.m. KAIKKI YHTEENSÄ 60144000 11401000 71545000

Versions

1. 2007-11-09