Adresse https://gelex.eu/eli/EU/act/oj/L/2007/696@2007-11-09/fr

Sommaire

1. Préambule

Titre Chapitre Intitulé Budget 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 1RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES 1 0 RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES 34500000 8300000 42800000 Total du titre 1 34500000 8300000 42800000 2SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE 2 0 SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE 24440000 2090000 26530000 Total du titre 2 24440000 2090000 26530000 3CONTRIBUTION DE PAYS TIERS 3 0 CONTRIBUTION DE PAYS TIERS 450000 954000 1404000 Total du titre 3 450000 954000 1404000 4AUTRES CONTRIBUTIONS Total du titre 4 336000 336000 5OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES Total du titre 5 418000 418000 6RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION 6 0 RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION p.m. 57000 57000 Total du titre 6 p.m. 57000 57000 7CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES Total du titre 7 p.m. p.m. TOTAL GÉNÉRAL 60144000 11401000 71545000 RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES Article Poste Intitulé Budget 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant CHAPITRE 1 0 1 0 0 Recettes des redevances et des taxes 34500000 6800000 41300000 1 0 2 Joint operational evaluation board 0 1500000 1500000 TOTAL DU CHAPITRE 1 0 34500000 8300000 42800000 Total du titre 1 34500000 8300000 42800000 RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES Recettes des redevances et des taxes Budget 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 34500000 6800000 41300000 Commentaires Prévision de recettes propres provenant des services de certification fournis par l’Agence (à l’exclusion d’agréments d’organismes de production individuels). Joint operational evaluation board Budget 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 0 1500000 1500000 Commentaires Contrat cadre de services AESA-2006-C39 — Prévision de recettes provenant des autorisations de vol et des activités de normalisation. SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE Article Poste Intitulé Budget 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant CHAPITRE 2 0 2 0 0 Subvention de la Communauté européenne 22440000 2090000 24530000 TOTAL DU CHAPITRE 2 0 24440000 2090000 26530000 Total du titre 2 24440000 2090000 26530000 SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE Subvention de la Communauté européenne Budget 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 22440000 2090000 24530000 Commentaires Règlement (CE) no 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne (JO L 240 du 7.9.2002, p. 1). CONTRIBUTION DE PAYS TIERS Article Poste Intitulé Budget 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant CHAPITRE 3 0 3 0 0 Contribution de pays tiers 450000 954000 1404000 TOTAL DU CHAPITRE 3 0 450000 954000 1404000 Total du titre 3 450000 954000 1404000 CONTRIBUTION DE PAYS TIERS Contribution de pays tiers Budget 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 450000 954000 1404000 Commentaires Accord EEE (2 % de la subvention de la Communauté européenne). Décision no 3/2006 du comité des transports aériens Communauté/Suisse du 27 octobre 2006 modifiant l’annexe de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien (JO L 318, 17.11.2006, p. 31). RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION Article Poste Intitulé Budget 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant CHAPITRE 6 0 6 0 0 Recettes provenant de services fournis par l’Agence contre rémunération p.m. 57000 57000 TOTAL DU CHAPITRE 6 0 p.m. 57000 57000 Total du titre 6 p.m. 57000 57000 TOTAL GÉNÉRAL 60144000 11401000 71545000 RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION Recettes provenant de services fournis par l’Agence contre rémunération Budget 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant p.m. 57000 57000 Commentaires Recettes provenant de services S fournis contre rémunération par l’Agence aux JAA. Titre Chapitre Intitulé Crédits 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 1PERSONNEL 1 1 PERSONNEL EN ACTIVITÉ 30509000 731000 31240000 1 2 FRAIS DE RECRUTEMENT 890000 690000 1580000 1 4 INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL 845000 –70000 775000 1 7 RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS 10000 40000 50000 Total du titre 1 32354000 1391000 33745000 2IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT 2 0 LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES 4874000 476000 5350000 2 1 TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS 2844000 –179000 2665000 2 2 BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES 230000 286000 516000 2 3 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT 866000 –23000 843000 2 4 AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS 786000 –206000 580000 Total du titre 2 9600000 354000 9954000 3DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 3 0 ACTIVITÉS RELATIVES AUX CERTIFICATIONS 9220000 8661000 17881000 3 1 ACTIVITÉS DE STANDARDISATION 680000 20000 700000 3 2 DÉVELOPPEMENT DE BASES DE DONNÉES 2970000 –240000 2730000 3 3 INFORMATIONS ET PUBLICATIONS 250000 –45000 205000 3 4 FRAIS DE RÉUNIONS 450000 240000 690000 3 5 FRAIS DE TRADUCTION ET D’INTERPRÉTATION 700000 20000 720000 3 6 ACTIVITÉS RELATIVES À L’ÉLABORATION DE LA RÉGLEMENTATION 1100000 –200000 900000 3 7 FRAIS DE MISSION, DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION 2300000 930000 3230000 3 9 ACTIVITÉS DE LA DIRECTION EXÉCUTIVE 240000 270000 510000 Total du titre 3 18190000 9656000 27846000 4PROGRAMMES OPÉRATIONNELS SPÉCIAUX Total du titre 4 p.m. p.m. TOTAL GÉNÉRAL 60144000 11401000 71545000 PERSONNEL EN ACTIVITÉ FRAIS DE RECRUTEMENT INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS Article Poste Intitulé Crédits 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant CHAPITRE 1 1 1 1 0Agents occupant un emploi prévu au tableau des effectifs 1 1 0 0 Traitements de base 21680000 430000 22110000 1 1 0 1 Allocations familiales 2010000 240000 2250000 1 1 0 2 Indemnités de dépaysement et d’expatriation 3080000 –80000 3000000 1 1 0 3 Indemnités de secrétariat 4000 1000 5000 Total de l’article 1 1 0 26774000 591000 27365000 1 1 1Autres agents 1 1 1 0 Agents auxiliaires 280000 –35000 245000 1 1 1 1 Détachement d’experts nationaux 0 45000 45000 1 1 1 2 Agents temporaires (intérimaires) 360000 110000 470000 1 1 1 3 Agents contractuels 1160000 –140000 1020000 Total de l’article 1 1 1 1800000 –20000 1780000 1 1 3Cotisations patronales à la sécurité sociale 1 1 3 0 Assurance maladie 738000 22000 760000 1 1 3 1 Assurance accidents et maladies professionnelles 189000 –29000 160000 1 1 3 2 Couverture du risque de chômage 286000 9000 295000 Total de l’article 1 1 3 1213000 2000 1215000 1 1 4Allocations et indemnités diverses 1 1 4 0 Allocations à la naissance et en cas de décès 3000 2000 5000 1 1 4 1 Frais de voyage à l’occasion du congé annuel 186000 39000 225000 Total de l’article 1 1 4 189000 41000 230000 1 1 5Heures supplémentaires 1 1 5 0 Heures supplémentaires 5000 15000 20000 Total de l’article 1 1 5 5000 15000 20000 1 1 7Prestations d’appoint 1 1 7 2 Assistance administrative des institutions communautaires 166000 9000 175000 1 1 7 3 Services externes 10000 90000 100000 Total de l’article 1 1 7 176000 99000 275000 1 1 9Coefficients correcteurs 1 1 9 0 Coefficients correcteurs 57000 –22000 35000 1 1 9 1 Adaptation des rémunérations 295000 25000 320000 Total de l’article 1 1 9 352000 3000 355000 TOTAL DU CHAPITRE 1 1 30509000 731000 31240000 CHAPITRE 1 2 1 2 0Frais divers de recrutement et de mutation du personnel 1 2 0 0 Frais divers de recrutement du personnel 0 185000 185000 1 2 0 1 Frais de voyage 20000 15000 35000 1 2 0 2 Indemnités d’installation, de réinstallation et de mutation 350000 210000 560000 1 2 0 3 Frais de déménagement 200000 200000 400000 1 2 0 4 Indemnités journalières temporaires 320000 80000 400000 Total de l’article 1 2 0 890000 690000 1580000 TOTAL DU CHAPITRE 1 2 890000 690000 1580000 CHAPITRE 1 4 1 4 1Service médical 1 4 1 0 Service médical 115000 15000 130000 Total de l’article 1 4 1 115000 15000 130000 1 4 3Service social du personnel 1 4 3 0 Service social du personnel 330000 –85000 245000 Total de l’article 1 4 3 330000 –85000 245000 TOTAL DU CHAPITRE 1 4 845000 –70000 775000 CHAPITRE 1 7 1 7 0Réceptions et événements 1 7 0 0 Réceptions et événements 10000 40000 50000 Total de l’article 1 7 0 10000 40000 50000 TOTAL DU CHAPITRE 1 7 10000 40000 50000 Total du titre 1 32354000 1391000 33745000 PERSONNEL EN ACTIVITÉ Agents occupant un emploi prévu au tableau des effectifs Traitements de base Crédits 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 21680000 430000 22110000 Commentaires Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment ses articles 62 et 66. Allocations familiales Crédits 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 2010000 240000 2250000 Commentaires Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment ses articles 62, 67 et 68. Indemnités de dépaysement et d’expatriation Crédits 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 3080000 –80000 3000000 Commentaires Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment ses articles 62 et 69. Indemnités de secrétariat Crédits 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 4000 1000 5000 Commentaires Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment l’article 4, point a), de son annexe VII. Autres agents Agents auxiliaires Crédits 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 280000 –35000 245000 Commentaires Ce crédit est destiné à couvrir les traitements de base et toutes les indemnités du personnel auxiliaire jusqu’à la fin de l’année 2007. Détachement d’experts nationaux Crédits 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 0 45000 45000 Commentaires Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités des experts nationaux détachés. Agents temporaires (intérimaires) Crédits 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 360000 110000 470000 Commentaires Ce crédit est destiné à couvrir les frais d’assistance temporaire (intérimaires). Agents contractuels Crédits 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 1160000 –140000 1020000 Commentaires Ce crédit est destiné à couvrir les traitements de base et toutes les indemnités des agents contractuels. Cotisations patronales à la sécurité sociale Assurance maladie Crédits 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 738000 22000 760000 Commentaires Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment ses articles 72 et 73. Assurance accidents et maladies professionnelles Crédits 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 189000 –29000 160000 Commentaires Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment son article 73. Couverture du risque de chômage Crédits 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 286000 9000 295000 Commentaires Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes. Allocations et indemnités diverses Allocations à la naissance et en cas de décès Crédits 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 3000 2000 5000 Commentaires Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment ses articles 74 et 75. Frais de voyage à l’occasion du congé annuel Crédits 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 186000 39000 225000 Commentaires Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment son article 8. Heures supplémentaires Heures supplémentaires Crédits 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 5000 15000 20000 Commentaires Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment son article 46. Prestations d’appoint Assistance administrative des institutions communautaires Crédits 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 166000 9000 175000 Commentaires Ce crédit est destiné à couvrir les frais de l’assistance reçue du Pay Master's Office (PMO) pour l’administration des traitements des membres du personnel de l’AESA. Services externes Crédits 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 10000 90000 100000 Commentaires Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de prestations extérieures et de services spécifiques (consultance et études) dans le domaine des ressources humaines. Coefficients correcteurs Coefficients correcteurs Crédits 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 57000 –22000 35000 Commentaires Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment ses articles 64 et 65. Ce crédit est destiné à couvrir les incidences des coefficients correcteurs applicables à la rémunération des agents temporaires et des agents contractuels de l’AESA. Adaptation des rémunérations Crédits 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 295000 25000 320000 Commentaires Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment son article 65. Ce crédit est destiné à couvrir les incidences du taux d’indexation annuel (en moyenne 2 %) applicable à la rémunération des agents temporaires et des agents contractuels de l’AESA. FRAIS DE RECRUTEMENT Frais divers de recrutement et de mutation du personnel Frais divers de recrutement du personnel Crédits 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 0 185000 185000 Commentaires Statut des fonctionnaires applicable aux agents des Communautés européennes, et notamment ses articles 27 à 31 et 33 et son annexe VII. Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées aux procédures de recrutement d’agents temporaires, y compris les frais de voyage, les frais de séjour des candidats convoqués à un entretien et les frais de visites médicales. Frais de voyage Crédits 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 20000 15000 35000 Commentaires Statut des fonctionnaires applicable aux agents des Communautés européennes, et notamment ses articles 20 et 71 et l’article 7 de son annexe VII. Ce crédit est destiné à couvrir le remboursement des frais de voyage dus aux agents temporaires et contractuels (membres de la famille compris) à l’occasion de leur entrée en fonctions ou de leur départ. Indemnités d’installation, de réinstallation et de mutation Crédits 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 350000 210000 560000 Commentaires Statut des fonctionnaires applicable aux agents des Communautés européennes, et notamment les articles 5 et 6 de son annexe VII. Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités d’installation dues aux agents temporaires et contractuels tenus de changer de résidence après leur entrée en fonctions ainsi que lors de la cessation définitive des fonctions suivie d’une réinstallation dans une autre localité. Frais de déménagement Crédits 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 200000 200000 400000 Commentaires Statut des fonctionnaires applicable aux agents des Communautés européennes, et notamment ses articles 20 et 71 et l’article 9 de son annexe VII. Ce crédit est destiné à couvrir les frais de déménagement dus aux agents temporaires et contractuels tenus de changer de résidence après leur entrée en fonctions ou lors de leur affectation à un nouveau lieu de service ainsi que lors de la cessation définitive des fonctions. Indemnités journalières temporaires Crédits 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 320000 80000 400000 Commentaires Statut des fonctionnaires applicable aux agents des Communautés européennes, et notamment ses articles 20 et 71 et l’article 10 de son annexe VII, ainsi que les articles 25 et 67 du régime applicable aux autres agents. Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités journalières dues aux agents temporaires et contractuels en mesure de justifier un changement de résidence après leur entrée en fonctions, y compris en cas de mutation. INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL Service médical Service médical Crédits 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 115000 15000 130000 Commentaires Ce crédit est destiné à couvrir les frais des services médicaux, y compris les visites médicales, les examens médicaux annuels obligatoires, les frais des visites préventives et de nomination d’un médecin. Service social du personnel Service social du personnel Crédits 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 330000 –85000 245000 Commentaires Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses afférentes aux activités sociales de l’Agence pour son personnel, y compris les titres de transport (job-tickets), les frais de réinstallation et les manifestations d’information sur la scolarisation. RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS Réceptions et événements Réceptions et événements Crédits 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 10000 40000 50000 Commentaires Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de réceptions inter-agences officielles organisées à l’intention des membres du personnel et de manifestations officielles, y compris toutes les réunions du personnel et les réunions départementales. LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS Article Poste Intitulé Crédits 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant CHAPITRE 2 0 2 0 0Coûts locatifs 2 0 0 0 Coûts locatifs 3600000 770000 4370000 Total de l’article 2 0 0 3600000 770000 4370000 2 0 1Assurances 2 0 1 0 Assurances 30000 –15000 15000 Total de l’article 2 0 1 30000 –15000 15000 2 0 3Nettoyage et entretien 2 0 3 0 Nettoyage et entretien 144000 26000 170000 Total de l’article 2 0 3 144000 26000 170000 2 0 4Aménagement des locaux 2 0 4 0 Aménagement des locaux 30000 55000 85000 Total de l’article 2 0 4 30000 55000 85000 2 0 5Sécurité et surveillance des immeubles 2 0 5 0 Sécurité et surveillance des immeubles 855000 –355000 500000 2 0 5 1 Autres dépenses afférentes aux immeubles 15000 –5000 10000 Total de l’article 2 0 5 870000 –360000 510000 TOTAL DU CHAPITRE 2 0 4874000 476000 5350000 CHAPITRE 2 1 2 1 0Équipement TIC 2 1 0 0 Équipement TIC (acquisition de matériels et de logiciels) 1000000 –260000 740000 2 1 0 1 Système informatique 300000 600000 900000 2 1 0 2 Développement de logiciels administratifs 763000 –238000 525000 2 1 0 3 Entretien du matériel informatique et de communication 164000 76000 240000 2 1 0 4 Formation TIC 117000 –57000 60000 2 1 0 5 Autres dépenses afférentes aux TIC 500000 –300000 200000 Total de l’article 2 1 0 2844000 –179000 2665000 TOTAL DU CHAPITRE 2 1 2844000 –179000 2665000 CHAPITRE 2 2 2 2 0Matériel et installations techniques 2 2 0 0 Matériel et installations techniques 30000 300000 330000 2 2 0 3 Entretien et réparation de matériel ou d’installations techniques 25000 25000 50000 Total de l’article 2 2 0 65000 325000 390000 2 2 1Achat de mobilier 2 2 1 1 Entretien et réparations 25000 –24000 1000 Total de l’article 2 2 1 125000 –24000 101000 2 2 5Dépenses de documentation et de bibliothèque 2 2 5 0 Fonds de bibliothèque, achat de livres et conservation des ouvrages 5000 –4000 1000 2 2 5 1 Équipements spéciaux de bibliothèque, de documentation et de reproduction 10000 –10000 p.m. 2 2 5 2 Abonnement aux journaux et périodiques 25000 –1000 24000 Total de l’article 2 2 5 40000 –15000 25000 TOTAL DU CHAPITRE 2 2 230000 286000 516000 CHAPITRE 2 3 2 3 2Charges financières 2 3 2 0 Frais bancaires 44000 –4000 40000 2 3 2 9 Autres frais financiers 44000 –19000 25000 Total de l’article 2 3 2 88000 –23000 65000 2 3 5Autres dépenses de fonctionnement 2 3 5 1 Conseil d’administration et autres réunions internes 110000 –12000 98000 2 3 5 4 Frais de représentation 28000 12000 40000 Total de l’article 2 3 5 248000 0 248000 TOTAL DU CHAPITRE 2 3 866000 –23000 843000 CHAPITRE 2 4 2 4 0Affranchissement de correspondance et frais de port 2 4 0 0 Affranchissement de correspondance et frais de port 300000 –50000 250000 Total de l’article 2 4 0 300000 –50000 250000 2 4 1Télécommunications 2 4 1 0 Abonnements et frais de téléphone, radio et télévision 336000 –56000 280000 2 4 1 1 Équipement et installations de télécommunications 150000 –100000 50000 Total de l’article 2 4 1 486000 –156000 330000 TOTAL DU CHAPITRE 2 4 786000 –206000 580000 Total du titre 2 9600000 354000 9954000 LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES Coûts locatifs Coûts locatifs Crédits 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 3600000 770000 4370000 Commentaires Ce crédit est destiné à couvrir le paiement des frais de l’immeuble occupé par l’Agence (frais compris dans le contrat de location). Ces frais comprennent le loyer, les frais additionnels, les frais supplémentaires de location de l’immeuble et des places de parking. Assurances Assurances Crédits 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 30000 –15000 15000 Commentaires Ce crédit est destiné à couvrir les primes prévues dans les polices d’assurance couvrant les équipements électroniques, le mobilier et la responsabilité civile qui sont afférentes aux immeubles ou parties d’immeubles occupés par l’Agence ainsi qu’à leurs contenus. Nettoyage et entretien Nettoyage et entretien Crédits 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 144000 26000 170000 Commentaires Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des services de nettoyage, de produits d’entretien et de tenue des locaux utilisés par l’Agence, y compris ceux afférents à tous les étages occupés. Aménagement des locaux Aménagement des locaux Crédits 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 30000 55000 85000 Commentaires Ce crédit est destiné à couvrir l’exécution des travaux d’aménagement des locaux conformément aux besoins préalablement définis et des travaux de réparation nécessaires dans le bâtiment occupé par l’Agence en vue de garantir une meilleure fonctionnalité de ce dernier. Sécurité et surveillance des immeubles Sécurité et surveillance des immeubles Crédits 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 855000 –355000 500000 Commentaires Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives à la sécurité des immeubles, notamment les contrats de surveillance des bâtiments, l’amélioration des réseaux de vidéosurveillance et l’achat d’équipements de sécurité, la location et la recharge des extincteurs, l’achat et l’entretien du matériel de lutte contre l’incendie, le renouvellement de l’équipement des fonctionnaires pompiers volontaires, les frais de contrôles légaux. Autres dépenses afférentes aux immeubles Crédits 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 15000 –5000 10000 Commentaires Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses afférentes aux immeubles qui ne sont pas spécialement prévues aux autres articles du chapitre 2 0. TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS Équipement TIC Équipement TIC (acquisition de matériels et de logiciels) Crédits 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 1000000 –260000 740000 Commentaires Ce crédit est destiné à couvrir les frais de licences de logiciels et l’acquisition d’équipements informatiques répondant aux besoins officiels de l’Agence. Ce poste inclut les dépenses d’investissement pour des ordinateurs, imprimantes, serveurs, photocopieurs, scanners et autres appareils périphériques. Système informatique Crédits 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 300000 600000 900000 Commentaires Ce crédit est destiné à la conception de la sécurité informatique et en matière de stockage des données et à sa mise en œuvre technique. Développement de logiciels administratifs Crédits 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 763000 –238000 525000 Commentaires Ce crédit est destiné à couvrir la conception de la sécurité informatique et en matière de stockage des données et sa mise en œuvre technique. Entretien du matériel informatique et de communication Crédits 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 164000 76000 240000 Commentaires Ce crédit est destiné à couvrir les frais d’entretien de l’infrastructure TIC de l’Agence, y compris les frais d’entretien des logiciels, télécopieurs, machines à photocopier, ordinateurs portables et imprimantes. Formation TIC Crédits 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 117000 –57000 60000 Commentaires Ce crédit est destiné à couvrir le coût des formations spécialisées en TIC mises en place par l’Agence et destinées à son personnel informatique et aux consultants. Autres dépenses afférentes aux TIC Crédits 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 500000 –300000 200000 Commentaires Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses afférentes aux TIC, y compris l’investissement en matériel de vidéoconférence destiné à réduire à long terme les frais de mission de l’Agence. BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES Matériel et installations techniques Matériel et installations techniques Crédits 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 30000 300000 330000 Commentaires Ce crédit est destiné à couvrir les besoins de l’Agence en matériaux et garnitures souples, équipements et installations de cuisine, y compris câbles électriques et douilles, lampes, vidéoprojecteurs, lampes de vidéoprojecteurs, caméscopes et lasermètres. Entretien et réparation de matériel ou d’installations techniques Crédits 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 25000 25000 50000 Commentaires Ce crédit est destiné à couvrir les frais d’entretien et de réparation des équipements et installations techniques de l’Agence. Achat de mobilier Entretien et réparations Crédits 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 25000 –24000 1000 Commentaires Ce crédit est destiné à couvrir les frais d’entretien et de réparation du mobilier de l’Agence, y compris les frais de peinture et de réparations diverses. Dépenses de documentation et de bibliothèque Fonds de bibliothèque, achat de livres et conservation des ouvrages Crédits 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 5000 –4000 1000 Commentaires Ce crédit est destiné à couvrir l’acquisition de fonds de bibliothèque spécialisée et de livres, y compris des ouvrages informatiques et juridiques destinés à l’usage officiel de l’Agence. Équipements spéciaux de bibliothèque, de documentation et de reproduction Crédits 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 10000 –10000 p.m. Commentaires Ce crédit est destiné à couvrir l’achat d’équipement spécialisé et les frais de reliure et de conservation des ouvrages et périodiques appartenant à l’agence (supports, tiroirs, étagères, et couvertures y compris). Abonnement aux journaux et périodiques Crédits 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 25000 –1000 24000 Commentaires Ce crédit est destiné à couvrir l’achat de publications et d’abonnements à des services d’information nécessaires aux activités de l’Agence. Cela inclut des livres et d’autres publications, des journaux, des périodiques, des journaux officiels et des abonnements en ligne. DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT Charges financières Frais bancaires Crédits 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 44000 –4000 40000 Commentaires Ce crédit est destiné à couvrir les frais bancaires et les frais de connexion au réseau de télécommunication interbancaire de même que la location d’un coffre de banque destiné à l’usage officiel de l’Agence. Autres frais financiers Crédits 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 44000 –19000 25000 Commentaires Ce crédit est destiné à couvrir les charges financières de l’Agence, y compris les intérêts de retard. Autres dépenses de fonctionnement Conseil d’administration et autres réunions internes Crédits 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 110000 –12000 98000 Commentaires Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses afférentes aux réunions du conseil d’administration et aux autres réunions à caractère officiel, y compris les frais d’interprétation, de restauration et de location de salles, les frais de voyage et les indemnités pour les membres du conseil d’administration et d’autres participants externes. Frais de représentation Crédits 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 28000 12000 40000 Commentaires Ce crédit est destiné à couvrir les frais de représentation (repas d’affaires, dîners d’affaires et services traiteurs y compris) encourus dans l’intérêt du service par le directeur exécutif de l’Agence et d’autres directeurs des opérations. AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS Affranchissement de correspondance et frais de port Affranchissement de correspondance et frais de port Crédits 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 300000 –50000 250000 Commentaires Ce crédit est destiné à financer les dépenses officielles de frais postaux et de livraison, y compris l’expédition de colis par la poste, de courriers express et recommandés. Télécommunications Abonnements et frais de téléphone, radio et télévision Crédits 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 336000 –56000 280000 Commentaires Ce crédit est destiné à couvrir les frais d’abonnements et de communications téléphoniques de l’Agence, les services de téléphonie mobile, les frais de télécopieur, de téléconférences, d’accès à l’internet et de transmission de données. Équipement et installations de télécommunications Crédits 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 150000 –100000 50000 Commentaires Ce crédit est destiné à couvrir les coûts afférents à l’équipement et aux installations de télécommunications, y compris l’achat de téléphones mobiles et d’autres équipements mobiles ainsi que la fourniture d’autres composants de réseau. ACTIVITÉS RELATIVES AUX CERTIFICATIONS ACTIVITÉS DE STANDARDISATION DÉVELOPPEMENT DE BASES DE DONNÉES INFORMATIONS ET PUBLICATIONS FRAIS DE RÉUNIONS FRAIS DE TRADUCTION ET D’INTERPRÉTATION ACTIVITÉS RELATIVES À L’ÉLABORATION DE LA RÉGLEMENTATION FRAIS DE MISSION, DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION ACTIVITÉS DE LA DIRECTION EXÉCUTIVE Article Poste Intitulé Crédits 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant CHAPITRE 3 0 3 0 0Activités relatives aux certifications 3 0 0 0 Activités relatives aux certifications 9220000 7451000 16671000 3 0 0 1 Normes de vol p.m. 1200000 1200000 3 0 0 2 Équipements d’exploitation 10000 10000 Total de l’article 3 0 0 9220000 8661000 17881000 TOTAL DU CHAPITRE 3 0 9220000 8661000 17881000 CHAPITRE 3 1 3 1 0Activités de standardisation 3 1 0 0 Inspection de standardisation 500000 50000 550000 3 1 0 1 Études de standardisation 130000 –30000 100000 Total de l’article 3 1 0 680000 20000 700000 TOTAL DU CHAPITRE 3 1 680000 20000 700000 CHAPITRE 3 2 3 2 0Base de données thématique 3 2 0 0 Développement d’applications professionnelles 2970000 –240000 2730000 Total de l’article 3 2 0 2970000 –240000 2730000 TOTAL DU CHAPITRE 3 2 2970000 –240000 2730000 CHAPITRE 3 3 3 3 0Informations et publications 3 3 0 0 Informations et publications 250000 –45000 205000 Total de l’article 3 3 0 250000 –45000 205000 TOTAL DU CHAPITRE 3 3 250000 –45000 205000 CHAPITRE 3 4 3 4 0Frais de réunions 3 4 0 0 Organisation de réunions d’experts 450000 240000 690000 Total de l’article 3 4 0 450000 240000 690000 TOTAL DU CHAPITRE 3 4 450000 240000 690000 CHAPITRE 3 5 3 5 0Frais de traduction et d’interprétation 3 5 0 0 Traduction d’études, rapports et autres documents de travail 700000 20000 720000 Total de l’article 3 5 0 700000 20000 720000 TOTAL DU CHAPITRE 3 5 700000 20000 720000 CHAPITRE 3 6 3 6 0Activités relatives à l’élaboration de la réglementation 3 6 0 0 Externalisation des activités relatives à l’élaboration de la réglementation 1000000 –200000 800000 Total de l’article 3 6 0 1100000 –200000 900000 TOTAL DU CHAPITRE 3 6 1100000 –200000 900000 CHAPITRE 3 7 3 7 0Frais de mission, de réception et de représentation 3 7 0 0 Frais de mission, de déplacements et autres frais accessoires 2300000 930000 3230000 Total de l’article 3 7 0 2300000 930000 3230000 TOTAL DU CHAPITRE 3 7 2300000 930000 3230000 CHAPITRE 3 9 3 9 0Activités de la direction exécutive 3 9 0 1 Évaluation externe de l’Agence p.m. 270000 270000 Total de l’article 3 9 0 240000 270000 510000 TOTAL DU CHAPITRE 3 9 240000 270000 510000 Total du titre 3 18190000 9656000 27846000 ACTIVITÉS RELATIVES AUX CERTIFICATIONS Activités relatives aux certifications Activités relatives aux certifications Crédits 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 9220000 7451000 16671000 Commentaires Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des prestations de certification technique déléguées aux AAN et demandées par l’AESA (PAO Airbus non compris). Normes de vol Crédits 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant p.m. 1200000 1200000 Commentaires Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des prestations de certification technique concernant les normes de vol, déléguées par l’EASA aux AAN, y compris les activités de la commission d’évaluation des activités (Operations Evaluation Board) et du personnel de cabine, et la liste minimale d’équipements de référence. Il couvre également les frais de voyage du personnel des AAN. Équipements d’exploitation Crédits 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 10000 10000 Commentaires Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des équipements d’exploitation (par exemple, les équipements de sécurité) utilisés par le personnel d’exploitation de l’AESA dans l’exécution des tâches techniques. ACTIVITÉS DE STANDARDISATION Activités de standardisation Inspection de standardisation Crédits 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 500000 50000 550000 Commentaires Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des inspections de standardisation de l’Agence dans les États membres et les pays associés, y compris du programme intensif des inspections de standardisation de l’EASA. Études de standardisation Crédits 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 130000 –30000 100000 Commentaires Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des études de standardisation effectuées par l’Agence, y compris d’une étude à commanditer pour assurer l’optimisation des performances des systèmes assurant le suivi continu des processus de standardisation et d’approbation. DÉVELOPPEMENT DE BASES DE DONNÉES Base de données thématique Développement d’applications professionnelles Crédits 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 2970000 –240000 2730000 Commentaires Ce crédit est destiné à couvrir les frais de l’AESA liés aux systèmes opérationnels dans les domaines de l’élaboration de la réglementation (CRT), de la certification (AWD), de l’analyse de sécurité, de la gestion globale de l’entreprise (GGE) et d’autres secteurs opérationnels. INFORMATIONS ET PUBLICATIONS Informations et publications Informations et publications Crédits 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 250000 –45000 205000 Commentaires Ce crédit est destiné à couvrir les frais des activités d’information et de communication de l’EASA auprès du public, y compris les frais de cartes d’invitation, de publicité, de conférences, de manifestations de communication, de photographies et d’équipement promotionnel. FRAIS DE RÉUNIONS Frais de réunions Organisation de réunions d’experts Crédits 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 450000 240000 690000 Commentaires Ce crédit est destiné à couvrir les frais d’organisation de réunions pour les directions opérationnelles de l’Agence, le remboursement des frais d’experts et d’autres frais fonctionnels, notamment pour la location de salles, la restauration, les frais de voyage et les indemnités journalières. FRAIS DE TRADUCTION ET D’INTERPRÉTATION Frais de traduction et d’interprétation Traduction d’études, rapports et autres documents de travail Crédits 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 700000 20000 720000 Commentaires Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des traductions et publications opérationnelles d’études, de rapports et d’autres documents de travail officiels, y compris les comptes annuels, budgets et rapports d’activité, s’inscrivant dans le contexte des objectifs officiels de l’Agence, perçus par Centre de traduction des organes de l’Union européenne (Luxembourg), l’Office des publications et d’autres centres de traduction. ACTIVITÉS RELATIVES À L’ÉLABORATION DE LA RÉGLEMENTATION Activités relatives à l’élaboration de la réglementation Externalisation des activités relatives à l’élaboration de la réglementation Crédits 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 1000000 –200000 800000 Commentaires Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des études de réglementation de l’Agence, y compris le recrutement d’experts externes et la recherche dans le domaine des activités relatives à l’élaboration de la réglementation. FRAIS DE MISSION, DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION Frais de mission, de réception et de représentation Frais de mission, de déplacements et autres frais accessoires Crédits 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 2300000 930000 3230000 Commentaires Ce crédit est destiné à couvrir les frais de mission, l’assurance voyage, les frais de transport, le paiement des indemnités journalières ainsi que les frais accessoires ou exceptionnels exposés par le personnel statutaire des directions opérationnelles de l’Agence dans l’intérêt du service, selon les dispositions du statut applicable au personnel de l’AESA et du Guide des missions (Missions Guide) de l’AESA. ACTIVITÉS DE LA DIRECTION EXÉCUTIVE Activités de la direction exécutive Évaluation externe de l’Agence Crédits 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant p.m. 270000 270000 Commentaires Ce crédit est destiné à couvrir l’évaluation externe de l’Agence concernant la mise en œuvre du règlement de base (CE) no 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2002, concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne ((Journal officiel L 240 du 07.09.2002, p. 1). Les coûts incluent la nomination par le conseil d’administration de l’évaluateur externe indépendant chargé d’examiner dans quelle mesure l’Agence s’acquitte efficacement de sa mission. Article Poste Intitulé Crédits 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant Total du titre 4 p.m. p.m. TOTAL GÉNÉRAL 60144000 11401000 71545000

Versions

1. 2007-11-09