Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/oj/L/2007/696@2007-11-09/it

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1. Preambolo

Titolo Capitolo Denominazione Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 1PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI 1 0 PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI 34500000 8300000 42800000 Totale del titolo 1 34500000 8300000 42800000 2SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA 2 0 SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA 24440000 2090000 26530000 Totale del titolo 2 24440000 2090000 26530000 3CONTRIBUTO DI PAESI TERZI 3 0 CONTRIBUTO DI PAESI TERZI 450000 954000 1404000 Totale del titolo 3 450000 954000 1404000 4ALTRI CONTRIBUTI Totale del titolo 4 336000 336000 5GESTIONE AMMINISTRATIVA Totale del titolo 5 418000 418000 6ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO 6 0 ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO p.m. 57000 57000 Totale del titolo 6 p.m. 57000 57000 7RETTIFICA DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO Totale del titolo 7 p.m. p.m. TOTALE GENERALE 60144000 11401000 71545000 PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI Articolo Voce Denominazione Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo CAPITOLO 1 0 1 0 0 Proventi derivanti da tasse e oneri 34500000 6800000 41300000 1 0 2 Comitato congiunto di valutazione operativa (JOEB — Joint Operational Evaluation Board) 0 1500000 1500000 TOTALE DEL CAPITOLO 1 0 34500000 8300000 42800000 Totale del titolo 1 34500000 8300000 42800000 PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI Proventi derivanti da tasse e oneri Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 34500000 6800000 41300000 Commento Previsione di entrate proprie generate dai servizi di certificazione forniti dall’Agenzia (esclusa POA unica). Comitato congiunto di valutazione operativa (JOEB — Joint Operational Evaluation Board) Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 0 1500000 1500000 Commento Contratto quadro di servizi EASA-2006-C39 — Previsione di entrate generate dal permesso di volo e dalle attività dei parametri di volo. SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA Articolo Voce Denominazione Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo CAPITOLO 2 0 2 0 0 Sovvenzione della Comunità europea 22440000 2090000 24530000 TOTALE DEL CAPITOLO 2 0 24440000 2090000 26530000 Totale del titolo 2 24440000 2090000 26530000 SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA Sovvenzione della Comunità europea Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 22440000 2090000 24530000 Commento Regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea (GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1). CONTRIBUTO DI PAESI TERZI Articolo Voce Denominazione Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo CAPITOLO 3 0 3 0 0 Contributo di paesi terzi 450000 954000 1404000 TOTALE DEL CAPITOLO 3 0 450000 954000 1404000 Totale del titolo 3 450000 954000 1404000 CONTRIBUTO DI PAESI TERZI Contributo di paesi terzi Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 450000 954000 1404000 Commento Accordo EFTA (2 % della sovvenzione CE). Decisione n. 3/2006 (2006/785/CE) del comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera, del 27 ottobre 2006, recante modifica dell’allegato all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (GU L 318, 17.11.2006, pag. 31). ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO Articolo Voce Denominazione Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo CAPITOLO 6 0 6 0 0 Entrate per servizi forniti a titolo oneroso p.m. 57000 57000 TOTALE DEL CAPITOLO 6 0 p.m. 57000 57000 Totale del titolo 6 p.m. 57000 57000 TOTALE GENERALE 60144000 11401000 71545000 ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO Entrate per servizi forniti a titolo oneroso Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo p.m. 57000 57000 Commento Entrate derivanti da servizi di standardizzazione resi contro pagamento alle JAA. Titolo Capitolo Denominazione Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 1PERSONALE 1 1 PERSONALE IN SERVIZIO 30509000 731000 31240000 1 2 SPESE DI ASSUNZIONE 890000 690000 1580000 1 4 INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE 845000 –70000 775000 1 7 SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA 10000 40000 50000 Totale del titolo 1 32354000 1391000 33745000 2IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO 2 0 AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE 4874000 476000 5350000 2 1 SPESE OPERATIVE RELATIVE ALLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE 2844000 –179000 2665000 2 2 BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE 230000 286000 516000 2 3 SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 866000 –23000 843000 2 4 SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI 786000 –206000 580000 Totale del titolo 2 9600000 354000 9954000 3SPESE OPERATIVE 3 0 ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE 9220000 8661000 17881000 3 1 ATTIVITÀ S (ATTIVITÀ IN MATERIA DI STANDARDIZZAZIONE) 680000 20000 700000 3 2 SVILUPPO BANCHE DATI 2970000 –240000 2730000 3 3 INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI 250000 –45000 205000 3 4 SPESE PER RIUNIONI 450000 240000 690000 3 5 SPESE PER LA TRADUZIONE E L'INTERPRETAZIONE 700000 20000 720000 3 6 ATTIVITÀ DI REGOLAMENTAZIONE 1100000 –200000 900000 3 7 SPESE PER MISSIONI, RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA 2300000 930000 3230000 3 9 ATTIVITÀ CURATE DAL DIRETTORE ESECUTIVO 240000 270000 510000 Totale del titolo 3 18190000 9656000 27846000 4PROGRAMMI OPERATIVI SPECIALI Totale del titolo 4 p.m. p.m. TOTALE GENERALE 60144000 11401000 71545000 PERSONALE IN SERVIZIO SPESE DI ASSUNZIONE INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA Articolo Voce Denominazione Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo CAPITOLO 1 1 1 1 0Personale che occupa posti previsti nella tabella dell'organico 1 1 0 0 Stipendi base 21680000 430000 22110000 1 1 0 1 Assegni familiari 2010000 240000 2250000 1 1 0 2 Indennità di dislocazione e di espatrio 3080000 –80000 3000000 1 1 0 3 Indennità di segreteria 4000 1000 5000 Totale dell'articolo 1 1 0 26774000 591000 27365000 1 1 1Altri agenti 1 1 1 0 Personale ausiliario 280000 –35000 245000 1 1 1 1 Distaccamento di esperti nazionali 0 45000 45000 1 1 1 2 Assistenza temporanea (personale interinale) 360000 110000 470000 1 1 1 3 Agenti contrattuali 1160000 –140000 1020000 Totale dell'articolo 1 1 1 1800000 –20000 1780000 1 1 3Contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro 1 1 3 0 Assicurazione contro le malattie 738000 22000 760000 1 1 3 1 Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali 189000 –29000 160000 1 1 3 2 Copertura del rischio di disoccupazione 286000 9000 295000 Totale dell'articolo 1 1 3 1213000 2000 1215000 1 1 4Indennità varie e assegni 1 1 4 0 Assegni di natalità e di decesso 3000 2000 5000 1 1 4 1 Spese di viaggio per ferie annuali 186000 39000 225000 Totale dell'articolo 1 1 4 189000 41000 230000 1 1 5Lavoro straordinario 1 1 5 0 Lavoro straordinario 5000 15000 20000 Totale dell'articolo 1 1 5 5000 15000 20000 1 1 7Prestazioni di complemento 1 1 7 2 Assistenza amministrativa da parte delle istituzioni comunitarie 166000 9000 175000 1 1 7 3 Servizi esterni 10000 90000 100000 Totale dell'articolo 1 1 7 176000 99000 275000 1 1 9Coefficienti correttori 1 1 9 0 Coefficienti correttori 57000 –22000 35000 1 1 9 1 Adeguamenti delle retribuzioni 295000 25000 320000 Totale dell'articolo 1 1 9 352000 3000 355000 TOTALE DEL CAPITOLO 1 1 30509000 731000 31240000 CAPITOLO 1 2 1 2 0Spese varie di assunzione e trasferimento del personale 1 2 0 0 Spese varie di assunzione del personale 0 185000 185000 1 2 0 1 Spese di viaggio 20000 15000 35000 1 2 0 2 Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento 350000 210000 560000 1 2 0 3 Spese di trasloco 200000 200000 400000 1 2 0 4 Indennità giornaliere temporanee 320000 80000 400000 Totale dell'articolo 1 2 0 890000 690000 1580000 TOTALE DEL CAPITOLO 1 2 890000 690000 1580000 CAPITOLO 1 4 1 4 1Servizio medico 1 4 1 0 Servizio medico 115000 15000 130000 Totale dell'articolo 1 4 1 115000 15000 130000 1 4 3Servizi sociali a favore del personale 1 4 3 0 Servizi sociali a favore del personale 330000 –85000 245000 Totale dell'articolo 1 4 3 330000 –85000 245000 TOTALE DEL CAPITOLO 1 4 845000 –70000 775000 CAPITOLO 1 7 1 7 0Spese per ricevimenti e di rappresentanza 1 7 0 0 Spese per ricevimenti e di rappresentanza 10000 40000 50000 Totale dell'articolo 1 7 0 10000 40000 50000 TOTALE DEL CAPITOLO 1 7 10000 40000 50000 Totale del titolo 1 32354000 1391000 33745000 PERSONALE IN SERVIZIO Personale che occupa posti previsti nella tabella dell'organico Stipendi base Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 21680000 430000 22110000 Commento Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 66. Assegni familiari Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 2010000 240000 2250000 Commento Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62, 67 e 68. Indennità di dislocazione e di espatrio Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 3080000 –80000 3000000 Commento Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 69. Indennità di segreteria Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 4000 1000 5000 Commento Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l’articolo 4 bis dell’allegato VII. Altri agenti Personale ausiliario Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 280000 –35000 245000 Commento Stanziamento destinato a coprire gli stipendi di base e tutte le indennità degli agenti ausiliari fino alla fine del 2007. Distaccamento di esperti nazionali Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 0 45000 45000 Commento Stanziamento destinato a coprire le indennità degli esperti nazionali distaccati. Assistenza temporanea (personale interinale) Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 360000 110000 470000 Commento Stanziamento destinato a coprire i costi di assistenza temporanea (personale interinale). Agenti contrattuali Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 1160000 –140000 1020000 Commento Stanziamento destinato a coprire gli stipendi base e tutte le indennità dovute agli agenti contrattuali. Contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro Assicurazione contro le malattie Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 738000 22000 760000 Commento Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare gli articoli 72 e 73. Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 189000 –29000 160000 Commento Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l’articolo 73. Copertura del rischio di disoccupazione Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 286000 9000 295000 Commento Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Indennità varie e assegni Assegni di natalità e di decesso Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 3000 2000 5000 Commento Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare gli articoli 74 e 75. Spese di viaggio per ferie annuali Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 186000 39000 225000 Commento Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l’articolo 8. Lavoro straordinario Lavoro straordinario Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 5000 15000 20000 Commento Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l’articolo 46. Prestazioni di complemento Assistenza amministrativa da parte delle istituzioni comunitarie Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 166000 9000 175000 Commento Stanziamento destinato a coprire i costi dell’assistenza ricevuta, da parte dell’Ufficio pagamenti (PMO) ai fini dell’amministrazione degli stipendi dei membri del personale dell’AESA. Servizi esterni Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 10000 90000 100000 Commento Stanziamento destinato a coprire le spese derivanti da prestazioni esterne e servizi specifici (consulenza e studi) in materia di risorse umane. Coefficienti correttori Coefficienti correttori Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 57000 –22000 35000 Commento Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare gli articoli 64 e 65. Stanziamento destinato a coprire l’incidenza dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell’AESA. Adeguamenti delle retribuzioni Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 295000 25000 320000 Commento Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l’articolo 65. Stanziamento destinato a coprire l’incidenza del tasso annuale d’indicizzazione (media del 2 %) applicabile alle retribuzioni degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell’AESA. SPESE DI ASSUNZIONE Spese varie di assunzione e trasferimento del personale Spese varie di assunzione del personale Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 0 185000 185000 Commento Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli da 27 a 31, l'articolo 33 e l'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire le spese sostenute nelle procedure di assunzione dell’AESA per i posti vacanti per agenti temporanei, comprese spese di viaggio e indennità per i colloqui e per le visite mediche. Spese di viaggio Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 20000 15000 35000 Commento Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71, nonché l'articolo 7 dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali (compresi i familiari) per l’entrata in servizio o la cessazione del servizio. Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 350000 210000 560000 Commento Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 5 e 6 dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire le indennità di prima sistemazione degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali obbligati a cambiare residenza dopo l'entrata in servizio o in occasione della cessazione definitiva dal servizio, seguita da nuova sistemazione in un’altra località. Spese di trasloco Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 200000 200000 400000 Commento Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71, nonché l'articolo 9 dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire le spese di trasloco degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali obbligati a cambiare residenza dopo l’entrata in servizio o in occasione della destinazione a una nuova sede, nonché in occasione della cessazione definitiva dal servizio. Indennità giornaliere temporanee Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 320000 80000 400000 Commento Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 e l'articolo 10 dell'allegato VII, nonché gli articoli 25 e 67 del regime applicabile agli altri agenti. Stanziamento destinato a coprire le indennità giornaliere dovute agli agenti temporanei e agli agenti contrattuali che possono provare di essere obbligati a cambiare residenza dopo l’entrata in servizio o in occasione della destinazione a nuova sede (incluso il trasferimento). INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE Servizio medico Servizio medico Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 115000 15000 130000 Commento Stanziamento destinato a coprire le spese del servizio medico, incluse visite mediche, visite mediche di controllo annuali, visite mediche preventive e nomina di un medico di fiducia. Servizi sociali a favore del personale Servizi sociali a favore del personale Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 330000 –85000 245000 Commento Stanziamento destinato a coprire le spese relative alle misure sociali adottate dall’Agenzia a favore del suo personale, inclusi biglietti per il trasporto pubblico, spese di nuova sistemazione ed eventi informativi scolastici. SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA Spese per ricevimenti e di rappresentanza Spese per ricevimenti e di rappresentanza Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 10000 40000 50000 Commento Stanziamento destinato a coprire le spese relative ai ricevimenti ufficiali all’interno dell’Agenzia a beneficio dei membri del personale e di eventi ufficiali, incluse tutte le riunioni del personale e le riunioni di dipartimento. AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE SPESE OPERATIVE RELATIVE ALLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI Articolo Voce Denominazione Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo CAPITOLO 2 0 2 0 0Affitti 2 0 0 0 Affitti 3600000 770000 4370000 Totale dell'articolo 2 0 0 3600000 770000 4370000 2 0 1Assicurazioni 2 0 1 0 Assicurazioni 30000 –15000 15000 Totale dell'articolo 2 0 1 30000 –15000 15000 2 0 3Pulizia e manutenzione 2 0 3 0 Pulizia e manutenzione 144000 26000 170000 Totale dell'articolo 2 0 3 144000 26000 170000 2 0 4Sistemazione dei locali 2 0 4 0 Sistemazione dei locali 30000 55000 85000 Totale dell'articolo 2 0 4 30000 55000 85000 2 0 5Sicurezza e sorveglianza degli immobili 2 0 5 0 Sicurezza e sorveglianza degli immobili 855000 –355000 500000 2 0 5 1 Altre spese relative agli immobili 15000 –5000 10000 Totale dell'articolo 2 0 5 870000 –360000 510000 TOTALE DEL CAPITOLO 2 0 4874000 476000 5350000 CAPITOLO 2 1 2 1 0Apparecchiature informatiche 2 1 0 0 Apparecchiature informatiche (acquisizione di hardware e software) 1000000 –260000 740000 2 1 0 1 Sistema informatico 300000 600000 900000 2 1 0 2 Sviluppo di software amministrativi 763000 –238000 525000 2 1 0 3 Manutenzione di apparecchiature informatiche 164000 76000 240000 2 1 0 4 Corsi di formazione inerenti le tecnologie dell'informazione 117000 –57000 60000 2 1 0 5 Altre spese inerenti le tecnologie dell'informazione 500000 –300000 200000 Totale dell'articolo 2 1 0 2844000 –179000 2665000 TOTALE DEL CAPITOLO 2 1 2844000 –179000 2665000 CAPITOLO 2 2 2 2 0Attrezzature e impianti tecnici 2 2 0 0 Attrezzature e impianti tecnici 30000 300000 330000 2 2 0 3 Manutenzione e riparazione di attrezzature tecniche e impianti 25000 25000 50000 Totale dell'articolo 2 2 0 65000 325000 390000 2 2 1Acquisto di mobilio 2 2 1 1 Manutenzione e riparazione 25000 –24000 1000 Totale dell'articolo 2 2 1 125000 –24000 101000 2 2 5Spese di documentazione e di biblioteca 2 2 5 0 Dotazione di biblioteca, acquisto e conservazione di libri 5000 –4000 1000 2 2 5 1 Materiale speciale di biblioteca, di documentazione e di riproduzione 10000 –10000 p.m. 2 2 5 2 Abbonamenti a giornali e periodici 25000 –1000 24000 Totale dell'articolo 2 2 5 40000 –15000 25000 TOTALE DEL CAPITOLO 2 2 230000 286000 516000 CAPITOLO 2 3 2 3 2Oneri finanziari 2 3 2 0 Oneri bancari 44000 –4000 40000 2 3 2 9 Altri oneri finanziari 44000 –19000 25000 Totale dell'articolo 2 3 2 88000 –23000 65000 2 3 5Altre spese operative 2 3 5 1 Consiglio di amministrazione e altre riunioni interne 110000 –12000 98000 2 3 5 4 Spese di rappresentanza 28000 12000 40000 Totale dell'articolo 2 3 5 248000 0 248000 TOTALE DEL CAPITOLO 2 3 866000 –23000 843000 CAPITOLO 2 4 2 4 0Affrancatura e spese di spedizione 2 4 0 0 Affrancatura e spese di spedizione 300000 –50000 250000 Totale dell'articolo 2 4 0 300000 –50000 250000 2 4 1Telecomunicazioni 2 4 1 0 Abbonamenti e canoni per telefono, radio e televisione 336000 –56000 280000 2 4 1 1 Attrezzature e impianti di telecomunicazione 150000 –100000 50000 Totale dell'articolo 2 4 1 486000 –156000 330000 TOTALE DEL CAPITOLO 2 4 786000 –206000 580000 Totale del titolo 2 9600000 354000 9954000 AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE Affitti Affitti Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 3600000 770000 4370000 Commento Stanziamento destinato a coprire il costo dell’immobile occupato dall’Agenzia, come previsto nel contratto d’affitto. Esso comprende l’affitto, i costi aggiuntivi, le spese aggiuntive per l’affitto dell’immobile e dei parcheggi per le automobili. Assicurazioni Assicurazioni Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 30000 –15000 15000 Commento Stanziamento destinato a coprire i premi delle polizze di assicurazione elettronica, assicurazione sul mobilio, assicurazione verso terzi per gli immobili o le parti di immobili occupati dall’Agenzia nonché per il loro contenuto. Pulizia e manutenzione Pulizia e manutenzione Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 144000 26000 170000 Commento Stanziamento destinato a coprire le spese dei servizi di pulizia, dei prodotti di pulizia e manutenzione dei locali utilizzati dall’Agenzia, compresi tutti i piani occupati. Sistemazione dei locali Sistemazione dei locali Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 30000 55000 85000 Commento Stanziamento destinato a coprire le spese per le attività necessarie per dotare i locali delle attrezzature conformemente alle esigenze predefinite, nonché le riparazioni necessarie nell’immobile occupato dall’Agenzia al fine di facilitare la sua funzionalità. Sicurezza e sorveglianza degli immobili Sicurezza e sorveglianza degli immobili Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 855000 –355000 500000 Commento Stanziamento destinato a coprire le spese per gli immobili dell’AESA relative alla sicurezza e, in particolare, i contratti di sorveglianza degli immobili, il miglioramento delle reti di videosorveglianza (telecamere di sicurezza) e l’acquisizione del materiale necessario per la sicurezza, il noleggio e il riempimento degli estintori, l’acquisto e la manutenzione del materiale antincendio, il rinnovo delle attrezzature dei membri del personale delle squadre di primo intervento, nonché le spese connesse con i controlli legali. Altre spese relative agli immobili Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 15000 –5000 10000 Commento Stanziamento destinato a coprire le spese per gli immobili non previste in modo specifico dagli articoli del capitolo 2 0. SPESE OPERATIVE RELATIVE ALLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE Apparecchiature informatiche Apparecchiature informatiche (acquisizione di hardware e software) Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 1000000 –260000 740000 Commento Stanziamento destinato a coprire le spese relative alle licenze informatiche, nonché all’acquisizione di hardware per scopi ufficiali dell’Agenzia. Essi comprendono investimenti in hardware per computer, stampanti, computer portatili, server, fotocopiatrici, scanner e altri dispositivi periferici. Sistema informatico Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 300000 600000 900000 Commento Stanziamento per lo sviluppo e l'implementazione tecnica dell'archivazione di dati e della sicurezza informatica. Sviluppo di software amministrativi Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 763000 –238000 525000 Commento Stanziamento destinato a coprire lo sviluppo e l’implementazione tecnica dell’archiviazione di dati e della sicurezza informatica dell’Agenzia. Manutenzione di apparecchiature informatiche Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 164000 76000 240000 Commento Stanziamento destinato a coprire le spese di manutenzione delle infrastrutture TIC dell’Agenzia, compresa la manutenzione di software, fax, fotocopiatrici, computer portatili e stampanti. Corsi di formazione inerenti le tecnologie dell'informazione Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 117000 –57000 60000 Commento Stanziamento destinato a coprire il costo di esigenze di formazione specializzata nel campo delle tecnologie dell’informazione dell’Agenzia, per il personale informatico e i consulenti informatici. Altre spese inerenti le tecnologie dell'informazione Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 500000 –300000 200000 Commento Stanziamento destinato a coprire i costi informatici, compreso l’investimento in materiale per videoconferenze, al fine di ridurre nel lungo termine le spese di missione dell’Agenzia. BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE Attrezzature e impianti tecnici Attrezzature e impianti tecnici Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 30000 300000 330000 Commento Stanziamento destinato a coprire le spese necessarie in base alle esigenze dell’Agenzia in termini di arredamento, attrezzatura da cucina e il loro montaggio, compresi cavi elettrici e spine di corrente, lampade, videoproiettori, lampade per videoproiettori, videocamere e misuratori laser. Manutenzione e riparazione di attrezzature tecniche e impianti Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 25000 25000 50000 Commento Stanziamento destinato a coprire le spese di manutenzione e riparazione delle attrezzature tecniche e degli impianti dell’Agenzia. Acquisto di mobilio Manutenzione e riparazione Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 25000 –24000 1000 Commento Stanziamento destinato a coprire le spese di manutenzione e riparazione del mobilio dell’Agenzia, compresa tinteggiatura e altre riparazioni. Spese di documentazione e di biblioteca Dotazione di biblioteca, acquisto e conservazione di libri Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 5000 –4000 1000 Commento Stanziamento destinato all’acquisto di una dotazione speciale di biblioteca e di libri, compresi libri di informatica e di diritto, da utilizzare per scopi ufficiali dell’Agenzia. Materiale speciale di biblioteca, di documentazione e di riproduzione Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 10000 –10000 p.m. Commento Stanziamento destinato a coprire l’acquisto di attrezzatura specializzata, nonché le spese di rilegatura e di conservazione di libri e periodici dell’Agenzia, compresi espositori, cassetti, scaffali e copertine. Abbonamenti a giornali e periodici Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 25000 –1000 24000 Commento Stanziamento destinato a coprire l’acquisto di pubblicazioni e abbonamenti di servizi di informazione necessari per il lavoro dell’Agenzia. Esso comprende libri e altre pubblicazioni, quotidiani, periodici, gazzette ufficiali e abbonamenti on line. SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO Oneri finanziari Oneri bancari Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 44000 –4000 40000 Commento Stanziamento destinato a coprire gli oneri bancari, le spese relative alla rete di telecomunicazione interbancaria e l’affitto di una cassetta di sicurezza bancaria per scopi ufficiali dell’Agenzia. Altri oneri finanziari Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 44000 –19000 25000 Commento Stanziamento destinato a coprire altri oneri finanziari a carico dell’Agenzia, compresi gli interessi di mora. Altre spese operative Consiglio di amministrazione e altre riunioni interne Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 110000 –12000 98000 Commento Stanziamento destinato a coprire le spese delle riunioni del consiglio di amministrazione dell’Agenzia e altre riunioni interne per scopi ufficiali, compresi i costi dei servizi di interpretariato, ristorazione, affitto locali, spese e indennità di viaggio per i membri del consiglio di amministrazione e altri partecipanti esterni. Spese di rappresentanza Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 28000 12000 40000 Commento Stanziamento destinato a coprire le spese di rappresentanza del direttore esecutivo e dei direttori operativi dell’Agenzia, compresi pranzi di lavoro, cene di lavoro e ristorazione, sostenuti per motivi di servizio. SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI Affrancatura e spese di spedizione Affrancatura e spese di spedizione Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 300000 –50000 250000 Commento Stanziamento destinato a coprire le spese ufficiali di affrancatura e di spedizione dell’Agenzia, compreso l’invio di colli postali, corriere espresso e lettere raccomandate. Telecomunicazioni Abbonamenti e canoni per telefono, radio e televisione Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 336000 –56000 280000 Commento Stanziamento destinato a coprire il canone di abbonamento telefonico e le spese di comunicazione, i servizi di telefonia mobile, fax, audioconferenze, servizi internet e trasmissione dati dell’Agenzia Attrezzature e impianti di telecomunicazione Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 150000 –100000 50000 Commento Stanziamento destinato a coprire le spese delle apparecchiature di telecomunicazione nonché dell’istallazione, compresi l’acquisto di telefoni cellulari e altra apparecchiatura mobile, nonché la fornitura di altri componenti di rete. ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE ATTIVITÀ S (ATTIVITÀ IN MATERIA DI STANDARDIZZAZIONE) SVILUPPO BANCHE DATI INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI SPESE PER RIUNIONI SPESE PER LA TRADUZIONE E L'INTERPRETAZIONE ATTIVITÀ DI REGOLAMENTAZIONE SPESE PER MISSIONI, RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA ATTIVITÀ CURATE DAL DIRETTORE ESECUTIVO Articolo Voce Denominazione Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo CAPITOLO 3 0 3 0 0Attività di certificazione 3 0 0 0 Attività di certificazione 9220000 7451000 16671000 3 0 0 1 Parametri di volo p.m. 1200000 1200000 3 0 0 2 Attrezzatura operativa 10000 10000 Totale dell'articolo 3 0 0 9220000 8661000 17881000 TOTALE DEL CAPITOLO 3 0 9220000 8661000 17881000 CAPITOLO 3 1 3 1 0Attività S (attività in materia di standardizzazione) 3 1 0 0 Ispezione in materia di standardizzazione 500000 50000 550000 3 1 0 1 Studi in materia di standardizzazione 130000 –30000 100000 Totale dell'articolo 3 1 0 680000 20000 700000 TOTALE DEL CAPITOLO 3 1 680000 20000 700000 CAPITOLO 3 2 3 2 0Banca dati tematica 3 2 0 0 Sviluppo di applicazioni aziendali 2970000 –240000 2730000 Totale dell'articolo 3 2 0 2970000 –240000 2730000 TOTALE DEL CAPITOLO 3 2 2970000 –240000 2730000 CAPITOLO 3 3 3 3 0Informazione e pubblicazioni 3 3 0 0 Informazione e pubblicazioni 250000 –45000 205000 Totale dell'articolo 3 3 0 250000 –45000 205000 TOTALE DEL CAPITOLO 3 3 250000 –45000 205000 CAPITOLO 3 4 3 4 0Spese per riunioni 3 4 0 0 Organizzazione di riunioni di esperti 450000 240000 690000 Totale dell'articolo 3 4 0 450000 240000 690000 TOTALE DEL CAPITOLO 3 4 450000 240000 690000 CAPITOLO 3 5 3 5 0Spese per la traduzione e l'interpretazione 3 5 0 0 Traduzione di studi, relazioni e altri documenti di lavoro 700000 20000 720000 Totale dell'articolo 3 5 0 700000 20000 720000 TOTALE DEL CAPITOLO 3 5 700000 20000 720000 CAPITOLO 3 6 3 6 0Attività di regolamentazione 3 6 0 0 Esternalizzazione di attività di regolamentazione 1000000 –200000 800000 Totale dell'articolo 3 6 0 1100000 –200000 900000 TOTALE DEL CAPITOLO 3 6 1100000 –200000 900000 CAPITOLO 3 7 3 7 0Spese per missioni, ricevimenti e di rappresentanza 3 7 0 0 Spese per missioni, viaggi di lavoro ed altre spese accessorie 2300000 930000 3230000 Totale dell'articolo 3 7 0 2300000 930000 3230000 TOTALE DEL CAPITOLO 3 7 2300000 930000 3230000 CAPITOLO 3 9 3 9 0Attività curate dal direttore esecutivo 3 9 0 1 Valutazione esterna dell'Agenzia p.m. 270000 270000 Totale dell'articolo 3 9 0 240000 270000 510000 TOTALE DEL CAPITOLO 3 9 240000 270000 510000 Totale del titolo 3 18190000 9656000 27846000 ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE Attività di certificazione Attività di certificazione Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 9220000 7451000 16671000 Commento Stanziamento destinato a coprire le spese dei servizi tecnici di certificazione richiesti dall’AESA ed esternalizzati alle autorità aeronautiche nazionali (NAA), esclusa la POA di Airbus. Parametri di volo Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo p.m. 1200000 1200000 Commento Stanziamento destinato a coprire le spese dei servizi tecnici di certificazione relativi ai parametri di volo, esternalizzati dall’AESA alle autorità aeronautiche nazionali (NAA), incluse le attività del Comitato di valutazione operativa, dei membri dell’equipaggio e la master minimum equipment list (lista base degli equipaggiamenti minimi). Copre inoltre le spese di viaggio del personale NAA. Attrezzatura operativa Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 10000 10000 Commento Stanziamento destinato a coprire le spese dell’attrezzatura operativa (per esempio l’equipaggiamento di sicurezza) utilizzato dal personale operativo dell’AESA nell’esecuzione delle sue mansioni tecniche. ATTIVITÀ S (ATTIVITÀ IN MATERIA DI STANDARDIZZAZIONE) Attività S (attività in materia di standardizzazione) Ispezione in materia di standardizzazione Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 500000 50000 550000 Commento Stanziamento destinato a coprire le spese delle ispezioni in materia di standardizzazione dell’Agenzia negli Stati membri e nei paesi associati, compreso il programma intensivo di ispezione in materia di standardizzazione dell’AESA. Studi in materia di standardizzazione Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 130000 –30000 100000 Commento Stanziamenti destinati a coprire le spese sostenute dall’Agenzia per gli studi in materia di standardizzazione, compreso uno studio da commissionare per ottimizzare il rendimento dei sistemi che garantisca il monitoraggio dei processi di standardizzazione e di approvazione. SVILUPPO BANCHE DATI Banca dati tematica Sviluppo di applicazioni aziendali Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 2970000 –240000 2730000 Commento Stanziamento destinato a coprire i costi del sistema operativo in ambito normativo (CRT), di certificazione (AWD), di analisi della sicurezza e di programmazione delle risorse (ERP) e di altri sviluppi operativi dell’AESA INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI Informazione e pubblicazioni Informazione e pubblicazioni Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 250000 –45000 205000 Commento Stanziamento destinato a coprire i costi di informazione e comunicazione relative alle attività dell’AESA nei confronti del pubblico, inclusi biglietti d’invito, pubblicità, conferenze, campagne di comunicazione, fotografie e materiale promozionale. SPESE PER RIUNIONI Spese per riunioni Organizzazione di riunioni di esperti Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 450000 240000 690000 Commento Stanziamento destinato a coprire le spese per l’organizzazione di riunioni per le direzioni operative dell’Agenzia e il rimborso degli esperti e altri costi funzionali, inclusi affitto dei locali, ristorazione, spese di viaggio e indennità giornaliere. SPESE PER LA TRADUZIONE E L'INTERPRETAZIONE Spese per la traduzione e l'interpretazione Traduzione di studi, relazioni e altri documenti di lavoro Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 700000 20000 720000 Commento Stanziamento destinato a coprire le spese delle traduzioni e delle pubblicazioni operative di studi, relazioni e altri documenti di lavoro ufficiali, compresi conti annuali, bilanci e relazioni di attività, nell’interesse del servizio dell’Agenzia, fatturati dal Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea con sede a Lussemburgo, dall’Ufficio delle pubblicazioni e da altri centri di traduzione. ATTIVITÀ DI REGOLAMENTAZIONE Attività di regolamentazione Esternalizzazione di attività di regolamentazione Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 1000000 –200000 800000 Commento Stanziamento destinato a coprire le spese degli studi di regolamentazione dell’Agenzia inclusa l’esternalizzazione degli esperti esterni e la ricerca nelle attività di regolamentazione. SPESE PER MISSIONI, RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA Spese per missioni, ricevimenti e di rappresentanza Spese per missioni, viaggi di lavoro ed altre spese accessorie Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 2300000 930000 3230000 Commento Stanziamento destinato a coprire le spese di missione, indennità di viaggio, le spese di trasporto, pagamento delle indennità di missione giornaliere nonché di altre spese accessorie o eccezionali sostenuti dal personale statutario delle direzioni operative dell’Agenzia nell’interesse del servizio, secondo le disposizioni dello statuto dei funzionari dell’AESA e della guida delle missioni dell’AESA. ATTIVITÀ CURATE DAL DIRETTORE ESECUTIVO Attività curate dal direttore esecutivo Valutazione esterna dell'Agenzia Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo p.m. 270000 270000 Commento Stanziamento destinato a coprire le spese di valutazione esterna dell’Agenzia sull’attuazione del regolamento di base (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea (GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1). Le spese comprendono la nomina da parte del consiglio di amministrazione di un esaminatore esterno indipendente che valuti il modo in cui l’Agenzia svolge la sua missione. Articolo Voce Denominazione Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo Totale del titolo 4 p.m. p.m. TOTALE GENERALE 60144000 11401000 71545000

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1. 2007-11-09