Address https://gelex.eu/eli/EU/act/oj/L/2007/696@2007-11-09/nl

Contents

1. Preamble

Titel Hoofdstuk Omschrijving Begroting 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 1ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN 1 0 ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN 34500000 8300000 42800000 Totaal van titel 1 34500000 8300000 42800000 2SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP 2 0 SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP 24440000 2090000 26530000 Totaal van titel 2 24440000 2090000 26530000 3BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN 3 0 BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN 450000 954000 1404000 Totaal van titel 3 450000 954000 1404000 4ANDERE BIJDRAGEN Totaal van titel 4 336000 336000 5ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN Totaal van titel 5 418000 418000 6ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN 6 0 ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN p.m. 57000 57000 Totaal van titel 6 p.m. 57000 57000 7CORRECTIE VOOR BEGROTINGSONEVENWICHTIGHEDEN Totaal van titel 7 p.m. p.m. TOTAAL-GENERAAL 60144000 11401000 71545000 ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN Artikel Post Omschrijving Begroting 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag HOOFDSTUK 1 0 1 0 0 Ontvangsten uit vergoedingen 34500000 6800000 41300000 1 0 2 Gemeenschappelijke Commissie voor evaluatie van operaties (Joint Operations Evaluation Board — JOEB) 0 1500000 1500000 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 0 34500000 8300000 42800000 Totaal van titel 1 34500000 8300000 42800000 ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN Ontvangsten uit vergoedingen Begroting 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 34500000 6800000 41300000 Toelichting Verwachte eigen middelen als gevolg van door het Agentschap verleende certificatiewerkzaamheden (exclusief losse POA’s). Gemeenschappelijke Commissie voor evaluatie van operaties (Joint Operations Evaluation Board — JOEB) Begroting 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 0 1500000 1500000 Toelichting Kaderovereenkomst voor dienstverlening EASA-2006-C39 — Verwachte ontvangsten als gevolg van activiteiten op het gebied van vliegvergunningen en standaardisering van het luchtverkeer. SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP Artikel Post Omschrijving Begroting 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag HOOFDSTUK 2 0 2 0 0 Subsidie van de Europese Gemeenschap 22440000 2090000 24530000 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 24440000 2090000 26530000 Totaal van titel 2 24440000 2090000 26530000 SUBSIDIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP Subsidie van de Europese Gemeenschap Begroting 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 22440000 2090000 24530000 Toelichting Verordening (EG) nr. 1592/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 15 juli 2002 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels op het gebied van burgerluchtvaart en tot oprichting van een Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (PB L 240 van 7.9.2002, blz. 1). BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN Artikel Post Omschrijving Begroting 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag HOOFDSTUK 3 0 3 0 0 Bijdrage van derde landen 450000 954000 1404000 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0 450000 954000 1404000 Totaal van titel 3 450000 954000 1404000 BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN Bijdrage van derde landen Begroting 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 450000 954000 1404000 Toelichting AELE-overeenkomst (2 % van EG-subsidie). Besluit nr. 3/2006 van het Comité luchtvervoer Gemeenschap/Zwitserland van 27 oktober 2006 tot wijziging van de bijlage bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake luchtvervoer (PB L 318 van 17.11.2006, blz. 31). ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN Artikel Post Omschrijving Begroting 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag HOOFDSTUK 6 0 6 0 0 Ontvangsten uit en vergoedingen van onder bezwarende titel verrichte diensten p.m. 57000 57000 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 6 0 p.m. 57000 57000 Totaal van titel 6 p.m. 57000 57000 TOTAAL-GENERAAL 60144000 11401000 71545000 ONTVANGSTEN UIT EN VERGOEDINGEN VOOR ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN Ontvangsten uit en vergoedingen van onder bezwarende titel verrichte diensten Begroting 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag p.m. 57000 57000 Toelichting Inkomsten uit tegen vergoeding geleverde standaardiseringsdiensten aan de gezamenlijke luchtvaartautoriteiten (JAA). Titel Hoofdstuk Omschrijving Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 1PERSONEEL 1 1 PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST 30509000 731000 31240000 1 2 UITGAVEN IN VERBAND MET AANWERVING 890000 690000 1580000 1 4 INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD 845000 –70000 775000 1 7 ONTVANGSTEN EN EVENEMENTEN 10000 40000 50000 Totaal van titel 1 32354000 1391000 33745000 2GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN 2 0 HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN 4874000 476000 5350000 2 1 INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE (ICT) 2844000 –179000 2665000 2 2 ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN 230000 286000 516000 2 3 LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN 866000 –23000 843000 2 4 PORTO EN TELECOMMUNICATIE 786000 –206000 580000 Totaal van titel 2 9600000 354000 9954000 3BELEIDSUITGAVEN 3 0 CERTIFICATIEWERKZAAMHEDEN 9220000 8661000 17881000 3 1 S(TANDAARDISERINGS)WERKZAAMHEDEN 680000 20000 700000 3 2 OPZET VAN EEN GEGEVENSBANK 2970000 –240000 2730000 3 3 VOORLICHTING EN PUBLICATIES 250000 –45000 205000 3 4 VERGADERINGEN 450000 240000 690000 3 5 VERTALING EN VERTOLKING 700000 20000 720000 3 6 REGELGEVINGSWERKZAAMHEDEN 1100000 –200000 900000 3 7 UITGAVEN VOOR DIENSTREIZEN, ONTVANGSTEN EN REPRESENTATIE 2300000 930000 3230000 3 9 WERKZAAMHEDEN VAN DE DIRECTIE 240000 270000 510000 Totaal van titel 3 18190000 9656000 27846000 4PROGRAMMA’S VOOR SPECIALE OPERATIES Totaal van titel 4 p.m. p.m. TOTAAL-GENERAAL 60144000 11401000 71545000 PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST UITGAVEN IN VERBAND MET AANWERVING INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD ONTVANGSTEN EN EVENEMENTEN Artikel Post Omschrijving Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag HOOFDSTUK 1 1 1 1 0Personeelsleden die een in het formatieplan voorkomende functie vervullen 1 1 0 0 Basissalarissen 21680000 430000 22110000 1 1 0 1 Gezinstoelagen 2010000 240000 2250000 1 1 0 2 Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland 3080000 –80000 3000000 1 1 0 3 Secretariaatstoelagen 4000 1000 5000 Totaal van artikel 1 1 0 26774000 591000 27365000 1 1 1Andere personeelsleden 1 1 1 0 Hulpfunctionarissen 280000 –35000 245000 1 1 1 1 Detachering van nationale deskundigen 0 45000 45000 1 1 1 2 Tijdelijk ondersteunend personeel (uitzendkrachten) 360000 110000 470000 1 1 1 3 Arbeidscontractanten 1160000 –140000 1020000 Totaal van artikel 1 1 1 1800000 –20000 1780000 1 1 3Werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid 1 1 3 0 Ziektekostenverzekering 738000 22000 760000 1 1 3 1 Ongevallen- en beroepsziekteverzekering 189000 –29000 160000 1 1 3 2 Werkloosheidsverzekering 286000 9000 295000 Totaal van artikel 1 1 3 1213000 2000 1215000 1 1 4Diverse toelagen en vergoedingen 1 1 4 0 Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden 3000 2000 5000 1 1 4 1 Reiskosten ter gelegenheid van het jaarlijks verlof 186000 39000 225000 Totaal van artikel 1 1 4 189000 41000 230000 1 1 5Overuren 1 1 5 0 Overuren 5000 15000 20000 Totaal van artikel 1 1 5 5000 15000 20000 1 1 7Werk door derden 1 1 7 2 Administratieve bijstand van EU-instellingen 166000 9000 175000 1 1 7 3 Externe diensten 10000 90000 100000 Totaal van artikel 1 1 7 176000 99000 275000 1 1 9Aanpassingscoëfficiënten 1 1 9 0 Aanpassingscoëfficiënten 57000 –22000 35000 1 1 9 1 Aanpassing van de bezoldigingen 295000 25000 320000 Totaal van artikel 1 1 9 352000 3000 355000 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 1 30509000 731000 31240000 HOOFDSTUK 1 2 1 2 0Diverse uitgaven in verband met indiensttreding en overplaatsing van personeel 1 2 0 0 Diverse uitgaven in verband met aanwerving 0 185000 185000 1 2 0 1 Reiskosten 20000 15000 35000 1 2 0 2 Inrichtingsvergoeding bij aanstelling, overplaatsing of beëindiging van de dienst 350000 210000 560000 1 2 0 3 Verhuiskosten 200000 200000 400000 1 2 0 4 Tijdelijke dagvergoedingen 320000 80000 400000 Totaal van artikel 1 2 0 890000 690000 1580000 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 2 890000 690000 1580000 HOOFDSTUK 1 4 1 4 1Medische dienst 1 4 1 0 Medische dienst 115000 15000 130000 Totaal van artikel 1 4 1 115000 15000 130000 1 4 3Sociale voorzieningen 1 4 3 0 Sociale voorzieningen 330000 –85000 245000 Totaal van artikel 1 4 3 330000 –85000 245000 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 4 845000 –70000 775000 HOOFDSTUK 1 7 1 7 0Ontvangsten en evenementen 1 7 0 0 Ontvangsten en evenementen 10000 40000 50000 Totaal van artikel 1 7 0 10000 40000 50000 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 1 7 10000 40000 50000 Totaal van titel 1 32354000 1391000 33745000 PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST Personeelsleden die een in het formatieplan voorkomende functie vervullen Basissalarissen Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 21680000 430000 22110000 Toelichting Regeling die van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62 en 66. Gezinstoelagen Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 2010000 240000 2250000 Toelichting Regeling die van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62, 67 en 68. Ontheemdingstoelagen en toelagen voor verblijf in het buitenland Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 3080000 –80000 3000000 Toelichting Regeling die van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 62 en 69. Secretariaatstoelagen Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 4000 1000 5000 Toelichting Regeling die van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 4a, van bijlage VII. Andere personeelsleden Hulpfunctionarissen Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 280000 –35000 245000 Toelichting Dit krediet dient ter dekking van de basissalarissen en alle toelagen van hulpfunctionarissen tot eind 2007. Detachering van nationale deskundigen Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 0 45000 45000 Toelichting Dit krediet dient ter dekking van de toelagen van gedetacheerde nationale deskundigen. Tijdelijk ondersteunend personeel (uitzendkrachten) Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 360000 110000 470000 Toelichting Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor tijdelijk ondersteunend personeel (uitzendkrachten). Arbeidscontractanten Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 1160000 –140000 1020000 Toelichting Dit krediet dient ter dekking van de basissalarissen en alle toelagen van arbeidscontractanten. Werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid Ziektekostenverzekering Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 738000 22000 760000 Toelichting Regeling die van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 72 en 73. Ongevallen- en beroepsziekteverzekering Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 189000 –29000 160000 Toelichting Regeling die van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 73. Werkloosheidsverzekering Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 286000 9000 295000 Toelichting Regeling die van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen. Diverse toelagen en vergoedingen Geboortetoelagen en uitkeringen bij overlijden Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 3000 2000 5000 Toelichting Regeling die van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 74 en 75. Reiskosten ter gelegenheid van het jaarlijks verlof Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 186000 39000 225000 Toelichting Regeling die van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 8. Overuren Overuren Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 5000 15000 20000 Toelichting Regeling die van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 46. Werk door derden Administratieve bijstand van EU-instellingen Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 166000 9000 175000 Toelichting Dit krediet dient ter dekking van de kosten van door het Bureau betalingen (PMO) verleende bijstand, voor de salarisadministratie van de personeelsleden van het EASA. Externe diensten Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 10000 90000 100000 Toelichting Dit krediet dient ter dekking van de kosten van externe en specifieke diensten (consultancy en onderzoeken) op het gebied van human resources. Aanpassingscoëfficiënten Aanpassingscoëfficiënten Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 57000 –22000 35000 Toelichting Regeling die van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 64 en 65. Dit krediet dient ter dekking van de gevolgen van de aanpassingscoëfficiënten op basis van een correctiecoëfficiënt van toepassing op de bezoldiging van tijdelijke functionarissen en arbeidscontractanten bij het EASA. Aanpassing van de bezoldigingen Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 295000 25000 320000 Toelichting Regeling die van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 65. Dit krediet dient ter dekking van de gevolgen van het jaarlijkse indexeringspercentage (gemiddeld 2 %) van toepassing op de bezoldiging van tijdelijke functionarissen en arbeidscontractanten bij het EASA. UITGAVEN IN VERBAND MET AANWERVING Diverse uitgaven in verband met indiensttreding en overplaatsing van personeel Diverse uitgaven in verband met aanwerving Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 0 185000 185000 Toelichting Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 27 tot en met 31 en 33, alsmede bijlage VII. Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de aanwervingsprocedures van het EASA voor het werven van de benodigde tijdelijke functionarissen, inclusief reiskosten en vergoedingen voor sollicitatiegesprekken en medische onderzoeken. Reiskosten Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 20000 15000 35000 Toelichting Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71, alsmede bijlage VII, artikel 7. Dit krediet dient ter dekking van de reiskosten van tijdelijke functionarissen en arbeidscontractanten bij indiensttreding of beëindiging van de dienst, inclusief hun gezinsleden. Inrichtingsvergoeding bij aanstelling, overplaatsing of beëindiging van de dienst Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 350000 210000 560000 Toelichting Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name bijlage VII, artikelen 5 en 6. Dit krediet dient ter dekking van de inrichtingsvergoeding voor tijdelijke functionarissen en arbeidscontractanten die bij indiensttreding gedwongen zijn van woonplaats te veranderen of zich na beëindiging van de dienst elders gaan vestigen. Verhuiskosten Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 200000 200000 400000 Toelichting Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71, alsmede bijlage VII, artikel 9. Dit krediet dient ter dekking van de verhuiskosten van tijdelijke functionarissen en arbeidscontractanten die bij indiensttreding, verandering van standplaats, of beëindiging van de dienst van woonplaats (moeten) veranderen. Tijdelijke dagvergoedingen Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 320000 80000 400000 Toelichting Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 20 en 71, alsmede bijlage VII, artikel 10, en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, met name de artikelen 25 en 67. Dit krediet dient ter dekking van de tijdelijke dagvergoedingen voor tijdelijke functionarissen en arbeidscontractanten die bij indiensttreding moeten verhuizen, inclusief verplaatsingskosten. INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD Medische dienst Medische dienst Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 115000 15000 130000 Toelichting Dit krediet dient ter dekking van de kosten van medische diensten, inclusief medische consulten, de jaarlijkse medische controles, preventieve medische onderzoeken en het aanstellen van een raadgevende arts. Sociale voorzieningen Sociale voorzieningen Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 330000 –85000 245000 Toelichting Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven van het Agentschap voor sociale voorzieningen voor zijn personeel, inclusief werktijdbonnen, verplaatsingskosten en bijscholingscursussen. ONTVANGSTEN EN EVENEMENTEN Ontvangsten en evenementen Ontvangsten en evenementen Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 10000 40000 50000 Toelichting Dit krediet dient ter dekking van de kosten van de officiële, met Agentschappen verband houdende recepties voor personeelsleden en de kosten van officiële evenementen, inclusief alle personeels- en afdelingsbijeenkomsten. HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE (ICT) ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN PORTO EN TELECOMMUNICATIE Artikel Post Omschrijving Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag HOOFDSTUK 2 0 2 0 0Huur 2 0 0 0 Huur 3600000 770000 4370000 Totaal van artikel 2 0 0 3600000 770000 4370000 2 0 1Verzekeringen 2 0 1 0 Verzekeringen 30000 –15000 15000 Totaal van artikel 2 0 1 30000 –15000 15000 2 0 3Reiniging en onderhoud 2 0 3 0 Reiniging en onderhoud 144000 26000 170000 Totaal van artikel 2 0 3 144000 26000 170000 2 0 4Inrichting van de dienstruimten 2 0 4 0 Inrichting van de dienstruimten 30000 55000 85000 Totaal van artikel 2 0 4 30000 55000 85000 2 0 5Veiligheid en toezicht op de gebouwen 2 0 5 0 Veiligheid en toezicht op de gebouwen 855000 –355000 500000 2 0 5 1 Overige uitgaven voor gebouwen 15000 –5000 10000 Totaal van artikel 2 0 5 870000 –360000 510000 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 0 4874000 476000 5350000 HOOFDSTUK 2 1 2 1 0ICT-voorzieningen 2 1 0 0 ICT-benodigdheden (aankoop van hardware en software) 1000000 –260000 740000 2 1 0 1 IT-systeem 300000 600000 900000 2 1 0 2 Ontwikkeling administratieve software 763000 –238000 525000 2 1 0 3 ICT-onderhoud 164000 76000 240000 2 1 0 4 ICT-opleidingen 117000 –57000 60000 2 1 0 5 Overige ICT-uitgaven 500000 –300000 200000 Totaal van artikel 2 1 0 2844000 –179000 2665000 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 1 2844000 –179000 2665000 HOOFDSTUK 2 2 2 2 0Technisch materieel en technische installaties 2 2 0 0 Technisch materieel en technische installaties 30000 300000 330000 2 2 0 3 Onderhoud en reparatie van technisch(e) materiaal/installaties 25000 25000 50000 Totaal van artikel 2 2 0 65000 325000 390000 2 2 1Aanschaf van meubilair 2 2 1 1 Onderhoud en reparatie 25000 –24000 1000 Totaal van artikel 2 2 1 125000 –24000 101000 2 2 5Documentatie en bibliotheek 2 2 5 0 Bibliotheekbenodigdheden, aanschaf en onderhoud van boeken 5000 –4000 1000 2 2 5 1 Speciaal materieel voor bibliotheek, documentatie en reproductie 10000 –10000 p.m. 2 2 5 2 Abonnementen op dagbladen en tijdschriften 25000 –1000 24000 Totaal van artikel 2 2 5 40000 –15000 25000 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 2 230000 286000 516000 HOOFDSTUK 2 3 2 3 2Financiële kosten 2 3 2 0 Bankkosten 44000 –4000 40000 2 3 2 9 Overige financiële kosten 44000 –19000 25000 Totaal van artikel 2 3 2 88000 –23000 65000 2 3 5Overige beleidsuitgaven 2 3 5 1 Vergaderingen van de raad van bestuur en andere interne vergaderingen 110000 –12000 98000 2 3 5 4 Representatiekosten 28000 12000 40000 Totaal van artikel 2 3 5 248000 0 248000 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 3 866000 –23000 843000 HOOFDSTUK 2 4 2 4 0Porto en verzendkosten 2 4 0 0 Porto en verzendkosten 300000 –50000 250000 Totaal van artikel 2 4 0 300000 –50000 250000 2 4 1Telecommunicatie 2 4 1 0 Telefoon-, radio- en televisieabonnementen en kosten 336000 –56000 280000 2 4 1 1 Telecommunicatieapparatuur en -installaties 150000 –100000 50000 Totaal van artikel 2 4 1 486000 –156000 330000 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 2 4 786000 –206000 580000 Totaal van titel 2 9600000 354000 9954000 HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN Huur Huur Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 3600000 770000 4370000 Toelichting Dit krediet dient ter dekking van de kosten van de gebouwen die door het Agentschap worden gebruikt zoals vastgelegd in de huurovereenkomsten. De betreffende kosten omvatten huur, bijkomende kosten en de extra huurkosten voor de gebouwen en parkeerplaatsen. Verzekeringen Verzekeringen Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 30000 –15000 15000 Toelichting Dit krediet dient ter dekking van de polispremies van de verzekering voor elektronische apparatuur, meubilair en de aansprakelijkheidsverzekering met betrekking tot de gebouwen en delen van gebouwen die door het Agentschap worden gebruikt. Deze post omvat ook de verzekeringen voor de inventaris. Reiniging en onderhoud Reiniging en onderhoud Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 144000 26000 170000 Toelichting Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor schoonmaakdiensten, reinigingsproducten en het schoonhouden van de bedrijfsterreinen die door het Agentschap worden gebruikt, inclusief alle verdiepingen die in gebruik zijn. Inrichting van de dienstruimten Inrichting van de dienstruimten Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 30000 55000 85000 Toelichting Dit krediet dient ter dekking van de noodzakelijke werkzaamheden om de dienstruimten in te richten in overeenstemming met de vooraf vastgelegde vereisten en om, met het oog op een optimale functionaliteit, de noodzakelijke reparaties uit te voeren in en aan de gebouwen die door het Agentschap worden gebruikt. Veiligheid en toezicht op de gebouwen Veiligheid en toezicht op de gebouwen Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 855000 –355000 500000 Toelichting Dit krediet dient ter dekking van uitgaven voor het EASA-gebouw die verband houden met de veiligheid en het toezicht, met name met betrekking tot de overeenkomsten voor het toezicht op het gebouw, de verbetering van het netwerk van veiligheidscamera’s en de aankoop van veiligheidsapparatuur, de huur en het onderhoud van brandblussers, de aankoop en het onderhoud van brandbestrijdingapparatuur, het vervangen van het materiaal voor personeelsleden die actief zijn bij de vrijwillige bedrijfsbrandweer en de kosten voor het uitvoeren van de wettelijk verplichte inspecties. Overige uitgaven voor gebouwen Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 15000 –5000 10000 Toelichting Dit krediet dient ter dekking van uitgaven die niet specifiek in de artikelen in hoofdstuk 2 0 zijn voorzien. INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE (ICT) ICT-voorzieningen ICT-benodigdheden (aankoop van hardware en software) Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 1000000 –260000 740000 Toelichting Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor softwarelicenties en aankoop van hardware voor officiële activiteiten van het Agentschap. Deze post omvat de hardware-investeringen voor computers, printers, laptops, servers, kopieerapparaten, scanners en andere randapparatuur. IT-systeem Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 300000 600000 900000 Toelichting Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met de ontwikkeling en technische invoering van systemen voor gevensopslag en IT-beveiliging. Ontwikkeling administratieve software Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 763000 –238000 525000 Toelichting Dit krediet dient ter dekking van de ontwikkeling en technische implementatie van de gegevensopslag en IT-beveiliging van het Agentschap. ICT-onderhoud Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 164000 76000 240000 Toelichting Dit krediet dient ter dekking van de kosten van het onderhoud van de ICT-infrastructuur van het Agentschap, inclusief het onderhoud van software, faxen, kopieerapparaten, laptops en printers. ICT-opleidingen Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 117000 –57000 60000 Toelichting Dit krediet dient ter dekking van de kosten van de behoeften aan gespecialiseerde ICT-opleidingen voor IT-personeel en IT- consultants van het Agentschap. Overige ICT-uitgaven Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 500000 –300000 200000 Toelichting Dit krediet dient ter dekking van de ICT-kosten, inclusief investeringen voor materiaal voor videoconferencing om op langere termijn de missiekosten van het Agentschap terug te dringen. ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN Technisch materieel en technische installaties Technisch materieel en technische installaties Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 30000 300000 330000 Toelichting Dit krediet dient ter dekking van de behoeften van het Agentschap aan stoffering, keukenapparatuur en –installaties, inclusief elektrische kabels en contactdozen, lampen, beamers, beamerlampen, camcorders en lasermeters. Onderhoud en reparatie van technisch(e) materiaal/installaties Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 25000 25000 50000 Toelichting Dit krediet dient ter dekking van de kosten van het onderhoud en de reparatie van het technisch materieel en de technische installaties van het Agentschap. Aanschaf van meubilair Onderhoud en reparatie Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 25000 –24000 1000 Toelichting Dit krediet dient ter dekking van de kosten van het onderhoud en de reparatie van het meubilair van het Agentschap, inclusief schilderwerk en overige reparaties. Documentatie en bibliotheek Bibliotheekbenodigdheden, aanschaf en onderhoud van boeken Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 5000 –4000 1000 Toelichting Dit krediet dient ter dekking van de aankoop van gespecialiseerde bibliotheekbenodigdheden en boeken, inclusief IT-boeken en juridische boeken die bestemd zijn voor de officiële activiteiten van het Agentschap. Speciaal materieel voor bibliotheek, documentatie en reproductie Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 10000 –10000 p.m. Toelichting Dit krediet dient ter dekking van de aankoop van gespecialiseerde apparatuur en voor het inbinden en bijhouden van de boeken en tijdschriften van het Agentschap, inclusief rekken, laden, planken en omslagen. Abonnementen op dagbladen en tijdschriften Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 25000 –1000 24000 Toelichting Dit krediet dient ter dekking van de kosten van de aanschaf van publicaties en abonnementen op informatiediensten die noodzakelijk zijn voor de werkzaamheden van het Agentschap. Deze post omvat boeken en andere publicaties, dagbladen, tijdschriften, officiële publicaties en andere onlineabonnementen. LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN Financiële kosten Bankkosten Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 44000 –4000 40000 Toelichting Dit krediet dient ter dekking van bankkosten, de kosten van de aansluiting op het interbancaire telecommunicatienetwerk en de huur van een bankkluis in verband met de officiële activiteiten van het Agentschap. Overige financiële kosten Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 44000 –19000 25000 Toelichting Dit krediet dient ter dekking van de overige financiële kosten van het Agentschap, inclusief achterstandsrente. Overige beleidsuitgaven Vergaderingen van de raad van bestuur en andere interne vergaderingen Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 110000 –12000 98000 Toelichting Dit krediet dient ter dekking van de kosten van de vergaderingen van de raad van bestuur van het Agentschap en van andere interne vergaderingen met een officieel doel, inclusief de kosten van tolkdiensten, catering, huur van vergaderruimten, reiskosten en vergoedingen voor de leden van de raad van bestuur en andere externe deelnemers. Representatiekosten Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 28000 12000 40000 Toelichting Dit krediet dient ter dekking van de representatiekosten van de uitvoerend directeur en de directeuren van de operationele afdelingen van het Agentschap, inclusief zakenlunches, diners en catering in het belang van de dienstverlening van het Agentschap. PORTO EN TELECOMMUNICATIE Porto en verzendkosten Porto en verzendkosten Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 300000 –50000 250000 Toelichting Dit krediet dient ter dekking van de officiële porto- en verzendkosten van het Agentschap, inclusief het versturen van pakketten per post en het per expres en aangetekend verzenden van pakketten of brieven. Telecommunicatie Telefoon-, radio- en televisieabonnementen en kosten Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 336000 –56000 280000 Toelichting Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor telefoonabonnementen en telefoonverkeer, mobiele-telefoondiensten, faxverkeer, conference calls, internetdiensten en datatransmissie. Telecommunicatieapparatuur en -installaties Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 150000 –100000 50000 Toelichting Dit krediet dient ter dekking van de kosten van apparatuur en installaties voor telecommunicatie, inclusief de aankoop van mobiele telefoons en andere mobiele apparatuur, en de aanschaf van andere netwerkcomponenten. CERTIFICATIEWERKZAAMHEDEN S(TANDAARDISERINGS)WERKZAAMHEDEN OPZET VAN EEN GEGEVENSBANK VOORLICHTING EN PUBLICATIES VERGADERINGEN VERTALING EN VERTOLKING REGELGEVINGSWERKZAAMHEDEN UITGAVEN VOOR DIENSTREIZEN, ONTVANGSTEN EN REPRESENTATIE WERKZAAMHEDEN VAN DE DIRECTIE Artikel Post Omschrijving Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag HOOFDSTUK 3 0 3 0 0Certificatiewerkzaamheden 3 0 0 0 Certificatiewerkzaamheden 9220000 7451000 16671000 3 0 0 1 Standaards voor het vliegverkeer p.m. 1200000 1200000 3 0 0 2 Operationele apparatuur 10000 10000 Totaal van artikel 3 0 0 9220000 8661000 17881000 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 0 9220000 8661000 17881000 HOOFDSTUK 3 1 3 1 0S(tandaardisering)werkzaamheden 3 1 0 0 Inspecties op het gebied van standaardisering 500000 50000 550000 3 1 0 1 Studies op het gebied van standaardisering 130000 –30000 100000 Totaal van artikel 3 1 0 680000 20000 700000 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 1 680000 20000 700000 HOOFDSTUK 3 2 3 2 0Thematische gegevensbank 3 2 0 0 Ontwikkeling van bedrijfsapplicaties 2970000 –240000 2730000 Totaal van artikel 3 2 0 2970000 –240000 2730000 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 2 2970000 –240000 2730000 HOOFDSTUK 3 3 3 3 0Voorlichting en publicaties 3 3 0 0 Voorlichting en publicaties 250000 –45000 205000 Totaal van artikel 3 3 0 250000 –45000 205000 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 3 250000 –45000 205000 HOOFDSTUK 3 4 3 4 0Vergaderingen 3 4 0 0 Organisatie van deskundigenvergaderingen 450000 240000 690000 Totaal van artikel 3 4 0 450000 240000 690000 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 4 450000 240000 690000 HOOFDSTUK 3 5 3 5 0Kosten van vertaling en vertolking 3 5 0 0 Vertaling van studies, verslagen en andere werkdocumenten 700000 20000 720000 Totaal van artikel 3 5 0 700000 20000 720000 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 5 700000 20000 720000 HOOFDSTUK 3 6 3 6 0Regelgevingswerkzaamheden 3 6 0 0 Uitbesteding van regelgevingswerkzaamheden 1000000 –200000 800000 Totaal van artikel 3 6 0 1100000 –200000 900000 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 6 1100000 –200000 900000 HOOFDSTUK 3 7 3 7 0Uitgaven voor dienstreizen en ontvangst- en representatiekosten 3 7 0 0 Uitgaven voor dienstreizen, lokaal vervoer en bijkomende uitgaven 2300000 930000 3230000 Totaal van artikel 3 7 0 2300000 930000 3230000 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 7 2300000 930000 3230000 HOOFDSTUK 3 9 3 9 0Werkzaamheden van de directie 3 9 0 1 Externe evaluatie van het Agentschap p.m. 270000 270000 Totaal van artikel 3 9 0 240000 270000 510000 TOTAAL VAN HOOFDSTUK 3 9 240000 270000 510000 Totaal van titel 3 18190000 9656000 27846000 CERTIFICATIEWERKZAAMHEDEN Certificatiewerkzaamheden Certificatiewerkzaamheden Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 9220000 7451000 16671000 Toelichting Dit krediet dient ter dekking van de kosten van de uitbesteding van technische certificeringsdiensten aan de nationale luchtvaartautoriteiten (NAA’s) op verzoek van het EASA (met uitzondering van PAO Airbus). Standaards voor het vliegverkeer Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag p.m. 1200000 1200000 Toelichting Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor technische certificeringsdiensten die relevant zijn voor de standaards voor het vliegverkeer en die door het EASA aan NAA’s zijn uitbesteed, inclusief de activiteiten van de Gemeenschappelijke Commissie voor evaluatie van operaties, cabinepersoneel en in verband met de ‘Master Minimum Equipment List’. Deze post omvat ook de reiskosten van het NAA-personeel. Operationele apparatuur Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 10000 10000 Toelichting Dit krediet dient ter dekking van de kosten van operationele apparatuur (bijv. veiligheidsapparatuur) die door het operationele personeel van het EASA wordt gebruikt bij de uitvoering van hun technische taken. S(TANDAARDISERINGS)WERKZAAMHEDEN S(tandaardisering)werkzaamheden Inspecties op het gebied van standaardisering Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 500000 50000 550000 Toelichting Dit krediet dient ter dekking van de kosten van de inspectieactiviteiten betreffende de standaardisering die het Agentschap in de lidstaten en aangesloten landen uitvoert, inclusief het intensieve programma in verband met de standaardiseringinspectie. Studies op het gebied van standaardisering Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 130000 –30000 100000 Toelichting Dit krediet dient ter dekking van de kosten van de standaardiseringstudies die door het Agentschap worden uitgevoerd, inclusief de opdrachtverlening voor een studie voor de uitvoering van een performanceoptimalisatie van systemen met het oog op het waarborgen van een continu toezicht op de standaardisering- en goedkeuringsprocessen. OPZET VAN EEN GEGEVENSBANK Thematische gegevensbank Ontwikkeling van bedrijfsapplicaties Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 2970000 –240000 2730000 Toelichting Dit krediet dient ter dekking van de kosten van de operationele systemen van het EASA voor regelgeving (CRT), voor de certificering (AWD), voor de veiligheidsanalyse en de planning van de bedrijfsmiddelen (ERP) en voor andere operationele ontwikkelingen. VOORLICHTING EN PUBLICATIES Voorlichting en publicaties Voorlichting en publicaties Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 250000 –45000 205000 Toelichting Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor voorlichting en communicatie in verband met de publieksgerichte activiteiten van het EASA, inclusief uitnodigingen, advertenties, conferenties, voorlichtingsbijeenkomsten en presentaties, foto’s en promotiemateriaal. VERGADERINGEN Vergaderingen Organisatie van deskundigenvergaderingen Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 450000 240000 690000 Toelichting Dit krediet dient ter dekking van organisatiebijeenkomsten van de directeuren van operationele afdelingen van het Agentschap en voor de vergoeding van deskundigen en andere functionele kosten, inclusief de huur van vergaderruimten, catering, reiskosten en dagvergoedingen. VERTALING EN VERTOLKING Kosten van vertaling en vertolking Vertaling van studies, verslagen en andere werkdocumenten Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 700000 20000 720000 Toelichting Dit krediet dient ter dekking van de kosten van bedrijfsmatige vertalingen en van publicaties van studies, verslagen en andere officiële werkdocumenten, inclusief jaarverslagen, begrotingen en activiteitenrapporten in de context van de officiële doelstelling van het Agentschap. De betreffende kosten worden in rekening gebracht door het Vertaalbureau voor de Organen van de Europese Unie in Luxemburg, het Publicatiebureau en andere vertaalcentra. REGELGEVINGSWERKZAAMHEDEN Regelgevingswerkzaamheden Uitbesteding van regelgevingswerkzaamheden Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 1000000 –200000 800000 Toelichting Dit krediet dient ter dekking van de kosten van de studies die het Agentschap uitvoert in verband met de regelgeving (inclusief de uitbesteding aan externe deskundigen) en van de kosten in verband met onderzoek naar de regelgevingwerkzaamheden. UITGAVEN VOOR DIENSTREIZEN, ONTVANGSTEN EN REPRESENTATIE Uitgaven voor dienstreizen en ontvangst- en representatiekosten Uitgaven voor dienstreizen, lokaal vervoer en bijkomende uitgaven Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag 2300000 930000 3230000 Toelichting Dit krediet dient ter dekking van dienstreizen, reisverzekeringen, vervoerskosten, dagvergoedingen in verband met dienstreizen en andere bijkomende of buitengewone kosten die gemaakt zijn door officiële medewerkers van de operationele directoraten van het Agentschap in het belang van de dienstverlening van het Agentschap en in overeenstemming met het Personeelsstatuut van het EASA en de Missions Guide. WERKZAAMHEDEN VAN DE DIRECTIE Werkzaamheden van de directie Externe evaluatie van het Agentschap Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag p.m. 270000 270000 Toelichting Dit krediet dient ter dekking van de externe evaluatie van het Agentschap met betrekking tot de tenuitvoerlegging van Verordening (EG) nr. 1592/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 15 juli 2002 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels op het gebied van burgerluchtvaart en tot oprichting van een Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (PB L 240 van 7.9.2002, blz. 1). Deze post omvat ook de benoeming van de onafhankelijke externe beoordelaar door de raad van bestuur met het oog op het onderzoek naar de effectiviteit van het Agentschap bij de uitvoering van zijn missie. Artikel Post Omschrijving Kredieten 2007 Gewijzigde begroting nr. 1 Nieuw bedrag Totaal van titel 4 p.m. p.m. TOTAAL-GENERAAL 60144000 11401000 71545000

Versions

1. 2007-11-09