Adres https://gelex.eu/eli/EU/act/oj/L/2007/696@2007-11-09/pl

Spis treści

1. Preambuła

Tytuł Rozdział Treść Budżet 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 1DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI 1 0 DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI 34500000 8300000 42800000 Tytuł 1 — Ogółem 34500000 8300000 42800000 2SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ 2 0 SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ 24440000 2090000 26530000 Tytuł 2 — Ogółem 24440000 2090000 26530000 3WKŁAD PAŃSTW TRZECICH 3 0 WKŁAD PAŃSTW TRZECICH 450000 954000 1404000 Tytuł 3 — Ogółem 450000 954000 1404000 4INNE SKŁADKI Tytuł 4 — Ogółem 336000 336000 5DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA Tytuł 5 — Ogółem 418000 418000 6DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE 6 0 DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE p.m. 57000 57000 Tytuł 6 — Ogółem p.m. 57000 57000 7KOREKTA NADWYŻEK I DEFICYTÓW BUDŻETOWYCH Tytuł 7 — Ogółem p.m. p.m. OGÓŁEM 60144000 11401000 71545000 DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI Artykuł Pozycja Treść Budżet 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota ROZDZIAŁ 1 0 1 0 0 Dochody z opłat i należności 34500000 6800000 41300000 1 0 2 Wspólna Operacyjna Rada Oceniająca (JOEB) 0 1500000 1500000 ROZDZIAŁ 1 0 — OGÓŁEM 34500000 8300000 42800000 Tytuł 1 — Ogółem 34500000 8300000 42800000 DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI Dochody z opłat i należności Budżet 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 34500000 6800000 41300000 Uwagi Prognozowane dochody własne z tytułu usług w zakresie certyfikacji świadczonych przez Agencję (z wyjątkiem pojedynczego zatwierdzenia POA). Wspólna Operacyjna Rada Oceniająca (JOEB) Budżet 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 0 1500000 1500000 Uwagi Umowa ramowa o usługi EASA-2006-C39 — Prognozowane dochody z tytułu działalności w zakresie zezwoleń na lot i wymagań lotniczych. SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ Artykuł Pozycja Treść Budżet 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota ROZDZIAŁ 2 0 2 0 0 Subwencja Wspólnoty Europejskiej 22440000 2090000 24530000 ROZDZIAŁ 2 0 — OGÓŁEM 24440000 2090000 26530000 Tytuł 2 — Ogółem 24440000 2090000 26530000 SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ Subwencja Wspólnoty Europejskiej Budżet 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 22440000 2090000 24530000 Uwagi Rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Transportu Lotniczego (Dz.U. L 240 z 7.9.2002, str. 1). WKŁAD PAŃSTW TRZECICH Artykuł Pozycja Treść Budżet 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota ROZDZIAŁ 3 0 3 0 0 Wkład państw trzecich 450000 954000 1404000 ROZDZIAŁ 3 0 — OGÓŁEM 450000 954000 1404000 Tytuł 3 — Ogółem 450000 954000 1404000 WKŁAD PAŃSTW TRZECICH Wkład państw trzecich Budżet 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 450000 954000 1404000 Uwagi Porozumienie EFTA (2 % subwencji WE). Decyzja nr 3/2006 (2006/785/WE) Komitetu ds. Transportu Lotniczego Wspólnoty/Szwajcarii z dnia 27 października 2006 r. zmieniająca Załącznik do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego (Dz.U. L 318 z 17.11.2006, str. 31). DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE Artykuł Pozycja Treść Budżet 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota ROZDZIAŁ 6 0 6 0 0 Dochody z usług świadczonych odpłatnie p.m. 57000 57000 ROZDZIAŁ 6 0 — OGÓŁEM p.m. 57000 57000 Tytuł 6 — Ogółem p.m. 57000 57000 OGÓŁEM 60144000 11401000 71545000 DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE Dochody z usług świadczonych odpłatnie Budżet 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota p.m. 57000 57000 Uwagi Dochody z usług standaryzacji świadczonych odpłatnie dla JAA. Tytuł Rozdział Treść Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 1PERSONEL 1 1 PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY 30509000 731000 31240000 1 2 WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM 890000 690000 1580000 1 4 INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA 845000 –70000 775000 1 7 PRZYJĘCIA I IMPREZY 10000 40000 50000 Tytuł 1 — Ogółem 32354000 1391000 33745000 2BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE 2 0 WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE 4874000 476000 5350000 2 1 TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE 2844000 –179000 2665000 2 2 MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE 230000 286000 516000 2 3 BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE 866000 –23000 843000 2 4 POCZTA I TELEKOMUNIKACJA 786000 –206000 580000 Tytuł 2 — Ogółem 9600000 354000 9954000 3WYDATKI OPERACYJNE 3 0 WYDAWANIE CERTYFIKATÓW 9220000 8661000 17881000 3 1 DZIAŁANIA W ZAKRESIE STANDARYZACJI 680000 20000 700000 3 2 STWORZENIE BAZY DANYCH 2970000 –240000 2730000 3 3 INFORMACJA I PUBLIKACJE 250000 –45000 205000 3 4 WYDATKI NA POSIEDZENIA 450000 240000 690000 3 5 KOSZTY TŁUMACZEŃ USTNYCH I PISEMNYCH 700000 20000 720000 3 6 DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z USTANAWIANIEM PRZEPISÓW 1100000 –200000 900000 3 7 WYJAZDY SŁUŻBOWE, PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE 2300000 930000 3230000 3 9 DZIAŁANIA DYREKCJI WYKONAWCZEJ 240000 270000 510000 Tytuł 3 — Ogółem 18190000 9656000 27846000 4PROGRAMY DZIAŁAŃ SPECJALNYCH Tytuł 4 — Ogółem p.m. p.m. OGÓŁEM 60144000 11401000 71545000 PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA PRZYJĘCIA I IMPREZY Artykuł Pozycja Treść Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota ROZDZIAŁ 1 1 1 1 0Pracownicy na stanowiskach według planu zatrudnienia 1 1 0 0 Wynagrodzenie podstawowe 21680000 430000 22110000 1 1 0 1 Dodatki rodzinne 2010000 240000 2250000 1 1 0 2 Dodatki za rozłąkę z krajem i przesiedleńcze 3080000 –80000 3000000 1 1 0 3 Dodatki sekretarskie 4000 1000 5000 Artykuł 1 1 0 — Ogółem 26774000 591000 27365000 1 1 1Inny personel 1 1 1 0 Personel pomocniczy 280000 –35000 245000 1 1 1 1 Oddelegowanie ekspertów krajowych 0 45000 45000 1 1 1 2 Członkowie personelu tymczasowego 360000 110000 470000 1 1 1 3 Pracownicy kontraktowi 1160000 –140000 1020000 Artykuł 1 1 1 — Ogółem 1800000 –20000 1780000 1 1 3Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne 1 1 3 0 Ubezpieczenie zdrowotne 738000 22000 760000 1 1 3 1 Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych 189000 –29000 160000 1 1 3 2 Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia 286000 9000 295000 Artykuł 1 1 3 — Ogółem 1213000 2000 1215000 1 1 4Różne dodatki i zasiłki 1 1 4 0 Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe 3000 2000 5000 1 1 4 1 Koszty podróży z tytułu urlopu rocznego 186000 39000 225000 Artykuł 1 1 4 — Ogółem 189000 41000 230000 1 1 5Praca w godzinach nadliczbowych 1 1 5 0 Praca w godzinach nadliczbowych 5000 15000 20000 Artykuł 1 1 5 — Ogółem 5000 15000 20000 1 1 7Świadczenia dodatkowe 1 1 7 2 Pomoc administracyjna z instytucji wspólnotowych 166000 9000 175000 1 1 7 3 Usługi zewnętrzne 10000 90000 100000 Artykuł 1 1 7 — Ogółem 176000 99000 275000 1 1 9Wskaźnik korygujący 1 1 9 0 Wskaźnik korygujący 57000 –22000 35000 1 1 9 1 Wyrównanie wynagrodzeń 295000 25000 320000 Artykuł 1 1 9 — Ogółem 352000 3000 355000 ROZDZIAŁ 1 1 — OGÓŁEM 30509000 731000 31240000 ROZDZIAŁ 1 2 1 2 0Różne wydatki związane z zatrudnieniem i przeniesieniem personelu 1 2 0 0 Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu 0 185000 185000 1 2 0 1 Koszty podróży 20000 15000 35000 1 2 0 2 Dodatek na zagospodarowanie, dodatek z tytułu przesiedlenia oraz dodatek z tytułu przeniesienia 350000 210000 560000 1 2 0 3 Koszty związane z przeprowadzką 200000 200000 400000 1 2 0 4 Tymczasowe diety dzienne 320000 80000 400000 Artykuł 1 2 0 — Ogółem 890000 690000 1580000 ROZDZIAŁ 1 2 — OGÓŁEM 890000 690000 1580000 ROZDZIAŁ 1 4 1 4 1Służba medyczna 1 4 1 0 Służba medyczna 115000 15000 130000 Artykuł 1 4 1 — Ogółem 115000 15000 130000 1 4 3Pomoc społeczna dla personelu 1 4 3 0 Pomoc społeczna dla personelu 330000 –85000 245000 Artykuł 1 4 3 — Ogółem 330000 –85000 245000 ROZDZIAŁ 1 4 — OGÓŁEM 845000 –70000 775000 ROZDZIAŁ 1 7 1 7 0Przyjęcia i imprezy 1 7 0 0 Przyjęcia i imprezy 10000 40000 50000 Artykuł 1 7 0 — Ogółem 10000 40000 50000 ROZDZIAŁ 1 7 — OGÓŁEM 10000 40000 50000 Tytuł 1 — Ogółem 32354000 1391000 33745000 PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY Pracownicy na stanowiskach według planu zatrudnienia Wynagrodzenie podstawowe Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 21680000 430000 22110000 Uwagi Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 62 i 66. Dodatki rodzinne Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 2010000 240000 2250000 Uwagi Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 62, 67 i 68. Dodatki za rozłąkę z krajem i przesiedleńcze Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 3080000 –80000 3000000 Uwagi Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 62 i 69. Dodatki sekretarskie Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 4000 1000 5000 Uwagi Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 4a załącznika VII. Inny personel Personel pomocniczy Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 280000 –35000 245000 Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie wypłat wynagrodzeń zasadniczych i wszystkich dodatków dla personelu pomocniczego do końca 2007 roku. Oddelegowanie ekspertów krajowych Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 0 45000 45000 Uwagi W celu pokrycia świadczeń na rzecz oddelegowanych ekspertów krajowych. Członkowie personelu tymczasowego Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 360000 110000 470000 Uwagi W celu pokrycia kosztów członków personelu tymczasowego. Pracownicy kontraktowi Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 1160000 –140000 1020000 Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie wynagrodzeń zasadniczych i wszystkich świadczeń dla personelu zatrudnionego na podstawie umowy o pracę. Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenie zdrowotne Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 738000 22000 760000 Uwagi Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 72 i 73. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 189000 –29000 160000 Uwagi Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 73. Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 286000 9000 295000 Uwagi Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Różne dodatki i zasiłki Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 3000 2000 5000 Uwagi Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 74 i 75. Koszty podróży z tytułu urlopu rocznego Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 186000 39000 225000 Uwagi Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 8. Praca w godzinach nadliczbowych Praca w godzinach nadliczbowych Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 5000 15000 20000 Uwagi Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 46. Świadczenia dodatkowe Pomoc administracyjna z instytucji wspólnotowych Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 166000 9000 175000 Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów pomocy otrzymanej od Urzędu Administrowania i Wypłacania Należności Indywidualnych (PMO), z tytułu administrowania wynagrodzeń personelu EASA. Usługi zewnętrzne Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 10000 90000 100000 Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów usług zewnętrznych i usług specjalnych (doradztwo i badania) w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi. Wskaźnik korygujący Wskaźnik korygujący Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 57000 –22000 35000 Uwagi Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 64 i 65. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów powstałych wskutek zastosowania współczynników korygujących przy ustalaniu wynagrodzeń pracowników czasowych i kontraktowych EASA. Wyrównanie wynagrodzeń Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 295000 25000 320000 Uwagi Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 65. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów powstałych wskutek zastosowania rocznej stopy indeksacji (średnio 2 %) przy ustalaniu wynagrodzeń pracowników czasowych i kontraktowych EASA. WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM Różne wydatki związane z zatrudnieniem i przeniesieniem personelu Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 0 185000 185000 Uwagi Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 27–31 i art. 33 oraz załącznik VII. Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z procedurami rekrutacyjnymi EASA przy zatrudnianiu pracowników czasowych, łącznie z kosztami podróży i diet z tytułu rozmów rekrutacyjnych i badań lekarskich. Koszty podróży Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 20000 15000 35000 Uwagi Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 7 załącznika VII. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży poniesionych przez pracowników czasowych i kontraktowych zaczynających lub kończących służbę, w tym koszty poniesione przez członków ich rodzin. Dodatek na zagospodarowanie, dodatek z tytułu przesiedlenia oraz dodatek z tytułu przeniesienia Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 350000 210000 560000 Uwagi Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 5 i 6 załącznika VII. Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatków na zagospodarowanie pracowników czasowych i kontraktowych, którzy muszą zmienić miejsce zamieszkania w związku z rozpoczęciem lub ostatecznym zakończeniem stosunku pracy i zamierzających osiąść gdzie indziej. Koszty związane z przeprowadzką Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 200000 200000 400000 Uwagi Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 20 i 71 oraz art. 9 załącznika VII. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przeprowadzek pracowników czasowych i kontraktowych, którzy muszą zmienić miejsce zamieszkania w związku z rozpoczęciem pracy lub przeniesieniem w inne miejsce pracy, lub ostatecznym zakończeniem wykonywania swoich funkcji. Tymczasowe diety dzienne Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 320000 80000 400000 Uwagi Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 20 i 71 oraz art. 10 załącznika VII oraz art. 25 i 67 warunków zatrudnienia innych pracowników. Środki te przeznaczone są na pokrycie diet dziennych przysługujących pracownikom czasowym i kontraktowym mogącym udowodnić, że zostali zobowiązani do zmiany miejsca zamieszkania w związku z rozpoczęciem stosunku pracy, także w związku z przeniesieniem. INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA Służba medyczna Służba medyczna Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 115000 15000 130000 Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów świadczeń medycznych, w tym kosztów wizyt lekarskich, corocznych badań kontrolnych, profilaktycznych badań lekarskich i kosztów powołania lekarza urzędowego. Pomoc społeczna dla personelu Pomoc społeczna dla personelu Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 330000 –85000 245000 Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków Agencji na działania w zakresie pomocy społecznej dla personelu, w tym kosztów biletów służbowych, kosztów przeniesienia i kosztów na cele dydaktyczno-informacyjne. PRZYJĘCIA I IMPREZY Przyjęcia i imprezy Przyjęcia i imprezy Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 10000 40000 50000 Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów oficjalnych międzyagencyjnych przyjęć dla personelu oraz kosztów oficjalnych imprez, także posiedzeń pracowniczych i wydziałowych. WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE POCZTA I TELEKOMUNIKACJA Artykuł Pozycja Treść Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota ROZDZIAŁ 2 0 2 0 0Koszty czynszu 2 0 0 0 Koszty czynszu 3600000 770000 4370000 Artykuł 2 0 0 — Ogółem 3600000 770000 4370000 2 0 1Ubezpieczenie 2 0 1 0 Ubezpieczenie 30000 –15000 15000 Artykuł 2 0 1 — Ogółem 30000 –15000 15000 2 0 3Sprzątanie i utrzymanie obiektów 2 0 3 0 Sprzątanie i utrzymanie obiektów 144000 26000 170000 Artykuł 2 0 3 — Ogółem 144000 26000 170000 2 0 4Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych 2 0 4 0 Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych 30000 55000 85000 Artykuł 2 0 4 — Ogółem 30000 55000 85000 2 0 5Ochrona i nadzór budynków 2 0 5 0 Ochrona i nadzór budynków 855000 –355000 500000 2 0 5 1 Inne wydatki związane z budynkami 15000 –5000 10000 Artykuł 2 0 5 — Ogółem 870000 –360000 510000 ROZDZIAŁ 2 0 — OGÓŁEM 4874000 476000 5350000 ROZDZIAŁ 2 1 2 1 0Sprzęt informacyjno-komunikacyjny 2 1 0 0 Sprzęt informacyjno-komunikacyjny (zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego) 1000000 –260000 740000 2 1 0 1 System informatyczny 300000 600000 900000 2 1 0 2 Rozbudowa oprogramowania administracyjnego 763000 –238000 525000 2 1 0 3 Utrzymanie sprzętu informacyjno-komunikacyjnego 164000 76000 240000 2 1 0 4 Szkolenia informacyjno-komunikacyjne 117000 –57000 60000 2 1 0 5 Inne wydatki informacyjno-komunikacyjne 500000 –300000 200000 Artykuł 2 1 0 — Ogółem 2844000 –179000 2665000 ROZDZIAŁ 2 1 — OGÓŁEM 2844000 –179000 2665000 ROZDZIAŁ 2 2 2 2 0Wyposażenie i instalacje techniczne 2 2 0 0 Wyposażenie i instalacje techniczne 30000 300000 330000 2 2 0 3 Utrzymanie i naprawa wyposażenia i instalacji technicznych 25000 25000 50000 Artykuł 2 2 0 — Ogółem 65000 325000 390000 2 2 1Zakup mebli 2 2 1 1 Utrzymanie i naprawy 25000 –24000 1000 Artykuł 2 2 1 — Ogółem 125000 –24000 101000 2 2 5Wydatki na dokumentację i bibliotekę 2 2 5 0 Materiały biblioteczne, zakup i konserwacja książek 5000 –4000 1000 2 2 5 1 Specjalne wyposażenie bibliotek, sprzęt do archiwizacji i powielania 10000 –10000 p.m. 2 2 5 2 Prenumerata dzienników i czasopism 25000 –1000 24000 Artykuł 2 2 5 — Ogółem 40000 –15000 25000 ROZDZIAŁ 2 2 — OGÓŁEM 230000 286000 516000 ROZDZIAŁ 2 3 2 3 2Opłaty finansowe 2 3 2 0 Koszty bankowe 44000 –4000 40000 2 3 2 9 Inne opłaty finansowe 44000 –19000 25000 Artykuł 2 3 2 — Ogółem 88000 –23000 65000 2 3 5Inne wydatki operacyjne 2 3 5 1 Posiedzenia Zarządu i inne posiedzenia wewnętrzne 110000 –12000 98000 2 3 5 4 Koszty reprezentacji 28000 12000 40000 Artykuł 2 3 5 — Ogółem 248000 0 248000 ROZDZIAŁ 2 3 — OGÓŁEM 866000 –23000 843000 ROZDZIAŁ 2 4 2 4 0Opłaty pocztowe i koszty doręczeń 2 4 0 0 Opłaty pocztowe i koszty doręczeń 300000 –50000 250000 Artykuł 2 4 0 — Ogółem 300000 –50000 250000 2 4 1Telekomunikacja 2 4 1 0 Abonamenty i opłaty za korzystanie z telefonu, radia i telewizji 336000 –56000 280000 2 4 1 1 Urządzenia i instalacje telekomunikacyjne 150000 –100000 50000 Artykuł 2 4 1 — Ogółem 486000 –156000 330000 ROZDZIAŁ 2 4 — OGÓŁEM 786000 –206000 580000 Tytuł 2 — Ogółem 9600000 354000 9954000 WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE Koszty czynszu Koszty czynszu Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 3600000 770000 4370000 Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z budynkiem zajmowanych przez Agencję, określonych w umowie najmu. Koszty te obejmują: czynsz, opłaty dodatkowe oraz inne świadczenia związane z najmem budynku i miejsc parkingowych. Ubezpieczenie Ubezpieczenie Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 30000 –15000 15000 Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów ubezpieczenia urządzeń elektronicznych i mebli oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie szkód osobowych i rzeczowych w budynkach lub częściach budynków zajmowanych przez Agencję. Sprzątanie i utrzymanie obiektów Sprzątanie i utrzymanie obiektów Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 144000 26000 170000 Uwagi Środki te przeznaczone są na usługi sprzątania, środki czyszczące i utrzymanie pomieszczeń służbowych Agencji, w tym wszystkich zajmowanych kondygnacji. Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 30000 55000 85000 Uwagi Środki te przeznaczone są na wykonanie prac niezbędnych do wyposażenia pomieszczeń służbowych zgodnie z uprzednio określonym zapotrzebowaniem, a także na niezbędne naprawy w budynku zajmowanym przez Agencję w celu zwiększenia jego funkcjonalności. Ochrona i nadzór budynków Ochrona i nadzór budynków Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 855000 –355000 500000 Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z ochroną i bezpieczeństwem budynku EASA, zwłaszcza wynikających z umów o nadzór budynku, usprawnienie sieci dozoru telewizyjnego, zakup sprzętu bezpieczeństwa, dzierżawę i napełnianie gaśnic, zakup i konserwację sprzętu przeciwpożarowego, wymianę elementów wyposażenia pracowników będących członkami ochotniczej straży pożarnej oraz związanych z przeprowadzeniem regulaminowych kontroli. Inne wydatki związane z budynkami Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 15000 –5000 10000 Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów budynków nieujętych w artykułach rozdziału 2 0. TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE Sprzęt informacyjno-komunikacyjny Sprzęt informacyjno-komunikacyjny (zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego) Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 1000000 –260000 740000 Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów licencji na oprogramowanie komputerowe i nabycie sprzętu komputerowego do celów służbowych Agencji. Wydatki te obejmują nakłady na sprzęt komputerowy: komputery, drukarki, laptopy, serwery, kopiarki, skanery i inne urządzenia peryferyjne. System informatyczny Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 300000 600000 900000 Uwagi Środki te są przeznaczone na opracowanie i techniczne wdrożenie systemu przechowywania danych i bezpieczeństwa informatycznego. Rozbudowa oprogramowania administracyjnego Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 763000 –238000 525000 Uwagi Środki te przeznaczone są na opracowanie i techniczne wdrożenie systemu przechowywania danych i bezpieczeństwa informatycznego Agencji. Utrzymanie sprzętu informacyjno-komunikacyjnego Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 164000 76000 240000 Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania infrastruktury komunikacyjno-informacyjnej Agencji, w tym kosztów utrzymania oprogramowania, faksów, kopiarek, laptopów i drukarek. Szkolenia informacyjno-komunikacyjne Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 117000 –57000 60000 Uwagi Środki te przeznaczone są na potrzeby specjalistycznych szkoleń w zakresie informacji i komunikacji dla pracowników działu IT i konsultantów ds. informatyki. Inne wydatki informacyjno-komunikacyjne Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 500000 –300000 200000 Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów technologii informacyjno-komunikacyjnej, obejmujących inwestycję w sprzęt do wideokonferencji w celu ograniczenia w dłuższej perspektywie kosztów wyjazdów służbowych Agencji. MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE Wyposażenie i instalacje techniczne Wyposażenie i instalacje techniczne Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 30000 300000 330000 Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów elementów dekoracyjnych, sprzętu kuchennego i instalacji w ramach potrzeb Agencji, w tym przewodów i gniazdek elektrycznych, lamp oświetleniowych, projektorów, lamp do projektorów, przenośnych kamer wideo i mierników laserowych. Utrzymanie i naprawa wyposażenia i instalacji technicznych Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 25000 25000 50000 Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów konserwacji i naprawy wyposażenia i instalacji technicznych Agencji. Zakup mebli Utrzymanie i naprawy Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 25000 –24000 1000 Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów konserwacji i naprawy umeblowania Agencji, również kosztów malowania i innych renowacji. Wydatki na dokumentację i bibliotekę Materiały biblioteczne, zakup i konserwacja książek Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 5000 –4000 1000 Uwagi Środki te przeznaczone są na zakup specjalnego sprzętu bibliotecznego i książek bibliotecznych, również książek o tematyce informatycznej i prawniczej wykorzystywanych do celów służbowych Agencji. Specjalne wyposażenie bibliotek, sprzęt do archiwizacji i powielania Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 10000 –10000 p.m. Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu specjalistycznego wyposażenia, kosztów oprawy i konserwacji książek i czasopism należących do Agencji, w tym stojaków, szuflad, półek, a także obwolut. Prenumerata dzienników i czasopism Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 25000 –1000 24000 Uwagi Środki te przeznaczone są na zakup publikacji i abonamentów do serwisów informacyjnych niezbędnych do pracy Agencji. Pozycja ta obejmuje książki i inne publikacje, gazety, periodyki, dzienniki urzędowe oraz abonamenty w serwisach internetowych. BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE Opłaty finansowe Koszty bankowe Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 44000 –4000 40000 Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat bankowych, kosztów podłączenia do międzybankowej sieci telekomunikacyjnej oraz wynajmu bankowej skrytki depozytowej dla celów służbowych Agencji. Inne opłaty finansowe Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 44000 –19000 25000 Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie innych opłat finansowych ponoszonych przez Agencję, w tym przeterminowane odsetki. Inne wydatki operacyjne Posiedzenia Zarządu i inne posiedzenia wewnętrzne Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 110000 –12000 98000 Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów posiedzeń Zarządu i innych urzędowych posiedzeń wewnętrznych, w tym kosztów tłumaczenia ustnego, cateringu, wynajmu sal, kosztów podróży i diet dla członków Zarządu i innych uczestników zewnętrznych. Koszty reprezentacji Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 28000 12000 40000 Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na cele reprezentacyjne dyrektora wykonawczego Agencji i dyrektorów operacyjnych, w tym na obiady służbowe, kolacje służbowe i catering, poniesionych w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych. POCZTA I TELEKOMUNIKACJA Opłaty pocztowe i koszty doręczeń Opłaty pocztowe i koszty doręczeń Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 300000 –50000 250000 Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat pocztowych i kosztów doręczeń na potrzeby służbowe Agencji, w tym opłat za przesyłki ekspresowe i polecone. Telekomunikacja Abonamenty i opłaty za korzystanie z telefonu, radia i telewizji Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 336000 –56000 280000 Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów abonamentu i rozmów telefonicznych, usług telefonii komórkowej, faksu, telekonferencji, usług internetowych i przesyłania danych na potrzeby Agencji. Urządzenia i instalacje telekomunikacyjne Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 150000 –100000 50000 Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów urządzeń i instalacji telekomunikacyjnych, w tym zakup telefonów komórkowych i innych urządzeń przenośnych, a także zakup innych komponentów sieciowych. WYDAWANIE CERTYFIKATÓW DZIAŁANIA W ZAKRESIE STANDARYZACJI STWORZENIE BAZY DANYCH INFORMACJA I PUBLIKACJE WYDATKI NA POSIEDZENIA KOSZTY TŁUMACZEŃ USTNYCH I PISEMNYCH DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z USTANAWIANIEM PRZEPISÓW WYJAZDY SŁUŻBOWE, PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE DZIAŁANIA DYREKCJI WYKONAWCZEJ Artykuł Pozycja Treść Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota ROZDZIAŁ 3 0 3 0 0Wydawanie certyfikatów 3 0 0 0 Wydawanie certyfikatów 9220000 7451000 16671000 3 0 0 1 Standardy lotnicze p.m. 1200000 1200000 3 0 0 2 Sprzęt do działań operacyjnych 10000 10000 Artykuł 3 0 0 — Ogółem 9220000 8661000 17881000 ROZDZIAŁ 3 0 — OGÓŁEM 9220000 8661000 17881000 ROZDZIAŁ 3 1 3 1 0Działania w zakresie standaryzacji 3 1 0 0 Inspekcja standaryzacyjna 500000 50000 550000 3 1 0 1 Badania w zakresie standaryzacji 130000 –30000 100000 Artykuł 3 1 0 — Ogółem 680000 20000 700000 ROZDZIAŁ 3 1 — OGÓŁEM 680000 20000 700000 ROZDZIAŁ 3 2 3 2 0Tematyczna baza danych 3 2 0 0 Rozwijanie aplikacji biznesowych 2970000 –240000 2730000 Artykuł 3 2 0 — Ogółem 2970000 –240000 2730000 ROZDZIAŁ 3 2 — OGÓŁEM 2970000 –240000 2730000 ROZDZIAŁ 3 3 3 3 0Informacja i publikacje 3 3 0 0 Informacja i publikacje 250000 –45000 205000 Artykuł 3 3 0 — Ogółem 250000 –45000 205000 ROZDZIAŁ 3 3 — OGÓŁEM 250000 –45000 205000 ROZDZIAŁ 3 4 3 4 0Wydatki na posiedzenia 3 4 0 0 Organizacja posiedzeń specjalistów 450000 240000 690000 Artykuł 3 4 0 — Ogółem 450000 240000 690000 ROZDZIAŁ 3 4 — OGÓŁEM 450000 240000 690000 ROZDZIAŁ 3 5 3 5 0Koszty tłumaczeń ustnych i pisemnych 3 5 0 0 Tłumaczenia badań, raportów i innych dokumentów roboczych 700000 20000 720000 Artykuł 3 5 0 — Ogółem 700000 20000 720000 ROZDZIAŁ 3 5 — OGÓŁEM 700000 20000 720000 ROZDZIAŁ 3 6 3 6 0Działania związane z ustanawianiem przepisów 3 6 0 0 Przekazywanie działań związanych z ustanawianiem przepisów 1000000 –200000 800000 Artykuł 3 6 0 — Ogółem 1100000 –200000 900000 ROZDZIAŁ 3 6 — OGÓŁEM 1100000 –200000 900000 ROZDZIAŁ 3 7 3 7 0Wyjazdy służbowe, przyjęcia i cele reprezentacyjne 3 7 0 0 Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące 2300000 930000 3230000 Artykuł 3 7 0 — Ogółem 2300000 930000 3230000 ROZDZIAŁ 3 7 — OGÓŁEM 2300000 930000 3230000 ROZDZIAŁ 3 9 3 9 0Działania Dyrekcji Wykonawczej 3 9 0 1 Zewnętrzna ocena Agencji p.m. 270000 270000 Artykuł 3 9 0 — Ogółem 240000 270000 510000 ROZDZIAŁ 3 9 — OGÓŁEM 240000 270000 510000 Tytuł 3 — Ogółem 18190000 9656000 27846000 WYDAWANIE CERTYFIKATÓW Wydawanie certyfikatów Wydawanie certyfikatów Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 9220000 7451000 16671000 Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów usług w zakresie certyfikacji technicznej, które EASA zleciła na zewnątrz krajowym organom administracji lotnictwa (z wyjątkiem zatwierdzenia PAO dla koncernu Airbus). Standardy lotnicze Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota p.m. 1200000 1200000 Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów usług w zakresie certyfikacji technicznych odnośnie do standardów lotniczych, które EASA zleciła na zewnątrz krajowym organom administracji lotnictwa, w tym działania Wspólnej Operacyjnej Rady Oceniającej (JOEB), koszty związane z wymaganiami dotyczącymi personelu lotniczego oraz głównego wykazu wyposażenia minimalnego. Środki te przeznaczone są także na pokrycie kosztów podróży personelu krajowych organów administracji lotnictwa. Sprzęt do działań operacyjnych Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 10000 10000 Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów sprzętu operacyjnego (np. sprzętu bezpieczeństwa) wykorzystywanego przez personel operacyjny EASA do wykonywania zadań technicznych. DZIAŁANIA W ZAKRESIE STANDARYZACJI Działania w zakresie standaryzacji Inspekcja standaryzacyjna Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 500000 50000 550000 Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie działań Agencji w zakresie kontroli standaryzacyjnej w państwach członkowskich i krajach stowarzyszonych, w tym ciągłego programu kontroli standaryzacji EASA. Badania w zakresie standaryzacji Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 130000 –30000 100000 Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów badań w zakresie standaryzacji wykonywanych przez Agencję, łącznie z przewidywanym badaniem w celu optymalizacji działania systemów zapewniających ciągłe monitorowanie procesów standaryzacji i zatwierdzeń. STWORZENIE BAZY DANYCH Tematyczna baza danych Rozwijanie aplikacji biznesowych Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 2970000 –240000 2730000 Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów systemów operacyjnych EASA w dziedzinie tworzenia przepisów (CRT), certyfikacji (AWD), analizy bezpieczeństwa i planowania zasobów (ERP) oraz innego rozwoju operacyjnego. INFORMACJA I PUBLIKACJE Informacja i publikacje Informacja i publikacje Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 250000 –45000 205000 Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów na cele informacyjno-komunikacyjne związane z publicznymi działaniami EASA, w tym kosztów zaproszeń, reklamy, konferencji, imprez informacyjnych, zdjęć i materiałów promocyjnych. WYDATKI NA POSIEDZENIA Wydatki na posiedzenia Organizacja posiedzeń specjalistów Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 450000 240000 690000 Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów organizacji posiedzeń dyrekcji operacyjnych Agencji i zwrot kosztów poniesionych przez specjalistów oraz innych kosztów administracyjnych, w tym wynajmu sal, cateringu, kosztów podróży i diet dziennych. KOSZTY TŁUMACZEŃ USTNYCH I PISEMNYCH Koszty tłumaczeń ustnych i pisemnych Tłumaczenia badań, raportów i innych dokumentów roboczych Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 700000 20000 720000 Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów bieżących tłumaczeń i publikacji badań, sprawozdań i innych oficjalnych dokumentów roboczych, w tym rocznych sprawozdań finansowych, budżetów i sprawozdań z działalności dla celów urzędowych Agencji, pobieranych przez Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej w Luksemburgu, Urząd Publikacji i inne ośrodki tłumaczeniowe. DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z USTANAWIANIEM PRZEPISÓW Działania związane z ustanawianiem przepisów Przekazywanie działań związanych z ustanawianiem przepisów Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 1000000 –200000 800000 Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z analizami prawnymi i zlecaniem usług ekspertom zewnętrznym, a także działań związanych z ustanawianiem przepisów. WYJAZDY SŁUŻBOWE, PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE Wyjazdy służbowe, przyjęcia i cele reprezentacyjne Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota 2300000 930000 3230000 Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wyjazdów służbowych, ubezpieczenia podróżnego, transportu, diet dziennych, kosztów towarzyszących lub nadzwyczajnych poniesionych w celach służbowych przez personel dyrekcji operacyjnych Agencji zgodnie z postanowieniami Regulaminu pracowniczego EASA oraz zasadami wyjazdów służbowych EASA. DZIAŁANIA DYREKCJI WYKONAWCZEJ Działania Dyrekcji Wykonawczej Zewnętrzna ocena Agencji Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota p.m. 270000 270000 Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zewnętrznej oceny stosowania przez Agencję rozporządzenia podstawowego (WE) nr 1592/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Transportu Lotniczego (Dz.U. L 240 z 7.9.2002, str. 1). Koszty te obejmują powołanie przez zarząd niezależnego podmiotu oceniającego w celu zbadania efektywności wykonywania przez Agencję swoich zadań. Artykuł Pozycja Treść Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota Tytuł 4 — Ogółem p.m. p.m. OGÓŁEM 60144000 11401000 71545000

Wersje

1. 2007-11-09