Address https://gelex.eu/eli/EU/act/oj/L/2007/696@2007-11-09/sk

Contents

1. Preamble

Hlava Kapitola Položka Rozpočtový rok 2007 Rozpočtový rok 2006 Rozpočtový rok 2005 1PRÍJMY Z POPLATKOV 1 0 PRÍJMY Z POPLATKOV 34500000 8300000 42800000 Hlava 1 – Súčet 34500000 8300000 42800000 2DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA 2 0 DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA 24440000 2090000 26530000 Hlava 2 – Súčet 24440000 2090000 26530000 3PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN 3 0 PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN 450000 954000 1404000 Hlava 3 – Súčet 450000 954000 1404000 4INÉ PRÍSPEVKY Hlava 4 – Súčet 336000 336000 5SPRÁVNA ČINNOSŤ Hlava 5 – Súčet 418000 418000 6PRÍJMY ZA SLUŽBY VYKONANÉ ZA PLATBU 6 0 PRÍJMY ZA SLUŽBY VYKONANÉ ZA PLATBU p.m. 57000 57000 Hlava 6 – Súčet p.m. 57000 57000 7ÚPRAVA ROZPOČTOVÉHO SCHODKU Hlava 7 – Súčet p.m. p.m. CELKOVÝ SÚČET 60144000 11401000 71545000 PRÍJMY Z POPLATKOV Článok Položka Položka Rozpočtový rok 2007 Rozpočtový rok 2006 Rozpočtový rok 2005 KAPITOLA 1 0 1 0 0 Príjmy z poplatkov 34500000 6800000 41300000 1 0 2 Spoločná operatívna hodnotiaca komisia (JOEB) 0 1500000 1500000 KAPITOLA 1 0 – SÚČET 34500000 8300000 42800000 Hlava 1 – Súčet 34500000 8300000 42800000 PRÍJMY Z POPLATKOV Príjmy z poplatkov Rozpočtový rok 2007 Rozpočtový rok 2006 Rozpočtový rok 2005 34500000 6800000 41300000 Poznámky Predpokladané vlastné príjmy z certifikačných služieb poskytovaných agentúrou (s výnimkou jednotného schválenia výrobnej organizácie (POA)). Spoločná operatívna hodnotiaca komisia (JOEB) Rozpočtový rok 2007 Rozpočtový rok 2006 Rozpočtový rok 2005 0 1500000 1500000 Poznámky Rámcová zmluva o poskytovaní služieb EASA-2006-C39 – predpokladané príjmy z vydávania letových povolení a z činností súvisiacich s letovými štandardmi. DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA Článok Položka Položka Rozpočtový rok 2007 Rozpočtový rok 2006 Rozpočtový rok 2005 KAPITOLA 2 0 2 0 0 Dotácia Európskeho spoločenstva 22440000 2090000 24530000 KAPITOLA 2 0 – SÚČET 24440000 2090000 26530000 Hlava 2 – Súčet 24440000 2090000 26530000 DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA Dotácia Európskeho spoločenstva Rozpočtový rok 2007 Rozpočtový rok 2006 Rozpočtový rok 2005 22440000 2090000 24530000 Poznámky Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1592/2002 z 15. júla 2002 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva (Ú. v. ES L 240, 7.9.2002, s. 1). PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN Článok Položka Položka Rozpočtový rok 2007 Rozpočtový rok 2006 Rozpočtový rok 2005 KAPITOLA 3 0 3 0 0 Príspevky od tretích krajín 450000 954000 1404000 KAPITOLA 3 0 – SÚČET 450000 954000 1404000 Hlava 3 – Súčet 450000 954000 1404000 PRÍSPEVOK TRETÍCH KRAJÍN Príspevky od tretích krajín Rozpočtový rok 2007 Rozpočtový rok 2006 Rozpočtový rok 2005 450000 954000 1404000 Poznámky Dohoda Európskeho združenia voľného obchodu (2 % dotácie Spoločenstva). Rozhodnutie č. 3/2006 (2006/785/ES) výboru pre leteckú dopravu medzi Spoločenstvom a Švajčiarskom z 27. októbra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa príloha k Dohode o leteckej doprave medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou (Ú. v. EÚ L 318, 17.11.2006, s. 31). PRÍJMY ZA SLUŽBY VYKONANÉ ZA PLATBU Článok Položka Položka Rozpočtový rok 2007 Rozpočtový rok 2006 Rozpočtový rok 2005 KAPITOLA 6 0 6 0 0 Príjmy zo služieb vykonaných za platbu p.m. 57000 57000 KAPITOLA 6 0 – SÚČET p.m. 57000 57000 Hlava 6 – Súčet p.m. 57000 57000 CELKOVÝ SÚČET 60144000 11401000 71545000 PRÍJMY ZA SLUŽBY VYKONANÉ ZA PLATBU Príjmy zo služieb vykonaných za platbu Rozpočtový rok 2007 Rozpočtový rok 2006 Rozpočtový rok 2005 p.m. 57000 57000 Poznámky Príjmy zo služieb normotvorby poskytnutých za platbu spoločným leteckým úradom JAA. Hlava Kapitola Položka Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 1ZAMESTNANCI 1 1 ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE 30509000 731000 31240000 1 2 VÝDAVKY SPOJENÉ S NÁBOROM ZAMESTNANCOV 890000 690000 1580000 1 4 SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA 845000 –70000 775000 1 7 RECEPCIE A PODUJATIA 10000 40000 50000 Hlava 1 – Súčet 32354000 1391000 33745000 2VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI 2 0 NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY 4874000 476000 5350000 2 1 INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE 2844000 –179000 2665000 2 2 HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY 230000 286000 516000 2 3 BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY 866000 –23000 843000 2 4 POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE 786000 –206000 580000 Hlava 2 – Súčet 9600000 354000 9954000 3PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY 3 0 CERTIFIKAČNÉ ČINNOSTI 9220000 8661000 17881000 3 1 AKTIVITY S (TVORBA NORIEM) 680000 20000 700000 3 2 VÝVOJ DATABÁZY 2970000 –240000 2730000 3 3 INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE 250000 –45000 205000 3 4 VÝDAVKY NA ZASADNUTIA 450000 240000 690000 3 5 NÁKLADY NA PREKLADY A TLMOČENIE 700000 20000 720000 3 6 ČINNOSTI SPOJENÉ S TVORBOU PREDPISOV 1100000 –200000 900000 3 7 VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY, POHOSTENIE A REPREZENTÁCIU 2300000 930000 3230000 3 9 ČINNOSŤ VÝKONNÉHO RIADITEĽSTVA 240000 270000 510000 Hlava 3 – Súčet 18190000 9656000 27846000 4ŠPECIÁLNE OPERAČNÉ PROGRAMY Hlava 4 – Súčet p.m. p.m. CELKOVÝ SÚČET 60144000 11401000 71545000 ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE VÝDAVKY SPOJENÉ S NÁBOROM ZAMESTNANCOV SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA RECEPCIE A PODUJATIA Článok Položka Položka Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 KAPITOLA 1 1 1 1 0Zamestnanci na pozíciách podľa plánu pracovných miest 1 1 0 0 Základné platy 21680000 430000 22110000 1 1 0 1 Rodinné príspevky 2010000 240000 2250000 1 1 0 2 Príspevky za vysťahovanie a pobyt v zahraničí 3080000 –80000 3000000 1 1 0 3 Príspevky pre úradníkov v kategórii C 4000 1000 5000 Článok 1 1 0 – Medzisúčet 26774000 591000 27365000 1 1 1Ostatní zamestnanci 1 1 1 0 Pomocní zamestnanci 280000 –35000 245000 1 1 1 1 Vyslanie národných expertov 0 45000 45000 1 1 1 2 (Dočasný) pomocný personál 360000 110000 470000 1 1 1 3 Zmluvní zamestnanci 1160000 –140000 1020000 Článok 1 1 1 – Medzisúčet 1800000 –20000 1780000 1 1 3Príspevky zamestnávateľa na sociálne poistenie 1 1 3 0 Nemocenské poistenie 738000 22000 760000 1 1 3 1 Úrazové poistenie a poistenie proti chorobám z povolania 189000 –29000 160000 1 1 3 2 Poistenie v nezamestnanosti 286000 9000 295000 Článok 1 1 3 – Medzisúčet 1213000 2000 1215000 1 1 4Rôzne príspevky 1 1 4 0 Príspevky pri narodení a úmrtí a granty 3000 2000 5000 1 1 4 1 Cestovné výdavky na ročnú dovolenku 186000 39000 225000 Článok 1 1 4 – Medzisúčet 189000 41000 230000 1 1 5Nadčasy 1 1 5 0 Nadčasy 5000 15000 20000 Článok 1 1 5 – Medzisúčet 5000 15000 20000 1 1 7Doplnkové služby 1 1 7 2 Administratívna pomoc od inštitúcií Spoločenstva 166000 9000 175000 1 1 7 3 Externé služby 10000 90000 100000 Článok 1 1 7 – Medzisúčet 176000 99000 275000 1 1 9Mzdové odstupňovanie 1 1 9 0 Mzdové odstupňovanie 57000 –22000 35000 1 1 9 1 Úpravy miezd 295000 25000 320000 Článok 1 1 9 – Medzisúčet 352000 3000 355000 KAPITOLA 1 1 – SÚČET 30509000 731000 31240000 KAPITOLA 1 2 1 2 0Rôzne výdavky na nábor a prepravu zamestnancov 1 2 0 0 Rôzne výdavky na nábor zamestnancov 0 185000 185000 1 2 0 1 Cestovné výdavky 20000 15000 35000 1 2 0 2 Príspevky na usídlenie, presídlenie a preloženie 350000 210000 560000 1 2 0 3 Výdavky na sťahovanie 200000 200000 400000 1 2 0 4 Dočasné príspevky na diéty 320000 80000 400000 Článok 1 2 0 – Medzisúčet 890000 690000 1580000 KAPITOLA 1 2 – SÚČET 890000 690000 1580000 KAPITOLA 1 4 1 4 1Zdravotnícke služby 1 4 1 0 Zdravotnícke služby 115000 15000 130000 Článok 1 4 1 – Medzisúčet 115000 15000 130000 1 4 3Sociálna pomoc zamestnancom 1 4 3 0 Sociálna pomoc zamestnancom 330000 –85000 245000 Článok 1 4 3 – Medzisúčet 330000 –85000 245000 KAPITOLA 1 4 – SÚČET 845000 –70000 775000 KAPITOLA 1 7 1 7 0Recepcie a podujatia 1 7 0 0 Recepcie a podujatia 10000 40000 50000 Článok 1 7 0 – Medzisúčet 10000 40000 50000 KAPITOLA 1 7 – SÚČET 10000 40000 50000 Hlava 1 – Súčet 32354000 1391000 33745000 ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE Zamestnanci na pozíciách podľa plánu pracovných miest Základné platy Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 21680000 430000 22110000 Poznámky Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, konkrétne ich články 62 a 66. Rodinné príspevky Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 2010000 240000 2250000 Poznámky Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, konkrétne ich články 62, 67 a 68. Príspevky za vysťahovanie a pobyt v zahraničí Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 3080000 –80000 3000000 Poznámky Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, konkrétne ich články 62 a 69. Príspevky pre úradníkov v kategórii C Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 4000 1000 5000 Poznámky Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, konkrétne ich článok 4a prílohy VII. Ostatní zamestnanci Pomocní zamestnanci Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 280000 –35000 245000 Poznámky Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie základných platov a všetkých príspevkov pomocných zamestnancov do konca roka 2007. Vyslanie národných expertov Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 0 45000 45000 Poznámky Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výhod pre vyslaných národných expertov. (Dočasný) pomocný personál Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 360000 110000 470000 Poznámky Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na dočasný personál. Zmluvní zamestnanci Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 1160000 –140000 1020000 Poznámky Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie základných platov a všetkých výhod pre zmluvných zamestnancov. Príspevky zamestnávateľa na sociálne poistenie Nemocenské poistenie Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 738000 22000 760000 Poznámky Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, konkrétne ich články 72 a 73. Úrazové poistenie a poistenie proti chorobám z povolania Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 189000 –29000 160000 Poznámky Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, konkrétne ich článok 73. Poistenie v nezamestnanosti Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 286000 9000 295000 Poznámky Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev. Rôzne príspevky Príspevky pri narodení a úmrtí a granty Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 3000 2000 5000 Poznámky Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, konkrétne ich články 74 a 75. Cestovné výdavky na ročnú dovolenku Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 186000 39000 225000 Poznámky Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, konkrétne ich článok 8. Nadčasy Nadčasy Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 5000 15000 20000 Poznámky Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, konkrétne ich článok 46. Doplnkové služby Administratívna pomoc od inštitúcií Spoločenstva Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 166000 9000 175000 Poznámky Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na pomoc prijatú z úradu PMO na vyplácanie miezd zamestnancov Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva. Externé služby Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 10000 90000 100000 Poznámky Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na externé služby a osobitné služby (poradenstvo a štúdie) v oblasti ľudských zdrojov. Mzdové odstupňovanie Mzdové odstupňovanie Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 57000 –22000 35000 Poznámky Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, konkrétne ich články 64 a 65. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie vplyvu platového odstupňovania založeného na opravnom koeficiente, ktorý sa uplatňuje na odmeňovanie dočasných a zmluvných zamestnancov Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva. Úpravy miezd Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 295000 25000 320000 Poznámky Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, konkrétne ich článok 65. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie vplyvu ročnej valorizácie miezd (priemerne 2 %), ktorá sa uplatňuje pri odmeňovaní dočasných a zmluvných zamestnancov Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva. VÝDAVKY SPOJENÉ S NÁBOROM ZAMESTNANCOV Rôzne výdavky na nábor a prepravu zamestnancov Rôzne výdavky na nábor zamestnancov Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 0 185000 185000 Poznámky Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä články 27 až 31 a článok 33 prílohy VII. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov spojených s postupmi Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva na prijímanie zamestnancov na voľné miesta dočasných zamestnancov vrátane cestovných nákladov a príspevkov na prijímacie pohovory a lekárske návštevy. Cestovné výdavky Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 20000 15000 35000 Poznámky Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä články 20, 71 a článok 7 prílohy VII. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie cestovných výdavkov dočasných a zmluvných zamestnancov vrátane ich rodinných príslušníkov pri nástupe do služby alebo odchode z nej. Príspevky na usídlenie, presídlenie a preloženie Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 350000 210000 560000 Poznámky Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä články 5 a 6 prílohy VII. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevkov na usídlenie pre dočasných a zmluvných zamestnancov, ktorí boli nútení zmeniť bydlisko z dôvodu nástupu do zamestnania alebo úplného ukončenia svojho pracovného pomeru a usídlenia na inom mieste. Výdavky na sťahovanie Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 200000 200000 400000 Poznámky Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä články 20, 71 a článok 9 prílohy VII. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na sťahovanie dočasných a zmluvných zamestnancov, ktorí boli nútení zmeniť bydlisko z dôvodu nástupu do zamestnania alebo preradenia na nové pracovisko alebo úplného ukončenia svojho pracovného pomeru. Dočasné príspevky na diéty Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 320000 80000 400000 Poznámky Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, najmä články 20 a 71 a článok 10 jeho prílohy VII, ako aj články 25 a 67 Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevkov na diéty splatných dočasným alebo zmluvným zamestnancom, ktorí sú schopní preukázať, že boli nútení zmeniť svoje miesto trvalého bydliska z dôvodu nástupu do zamestnania, vrátane transferu. SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA Zdravotnícke služby Zdravotnícke služby Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 115000 15000 130000 Poznámky Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na lekársku službu vrátane návštev u lekára, ročných zdravotných prehliadok, preventívnych zdravotných vyšetrení a vymenovania lekárskeho úradníka. Sociálna pomoc zamestnancom Sociálna pomoc zamestnancom Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 330000 –85000 245000 Poznámky Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov agentúry na činnosti súvisiace so sociálnym zabezpečením zamestnancov vrátane nákladov na job tickets, výdavkov na presťahovanie a vzdelávacích informačných podujatí. RECEPCIE A PODUJATIA Recepcie a podujatia Recepcie a podujatia Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 10000 40000 50000 Poznámky Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov oficiálnych recepcií v rámci agentúry v prospech zamestnancov a oficiálnych podujatí vrátane schôdzí všetkých zamestnancov a schôdzí oddelení. NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE Článok Položka Položka Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 KAPITOLA 2 0 2 0 0Nájomné 2 0 0 0 Nájomné 3600000 770000 4370000 Článok 2 0 0 – Medzisúčet 3600000 770000 4370000 2 0 1Poistenie 2 0 1 0 Poistenie 30000 –15000 15000 Článok 2 0 1 – Medzisúčet 30000 –15000 15000 2 0 3Upratovanie a údržba 2 0 3 0 Upratovanie a údržba 144000 26000 170000 Článok 2 0 3 – Medzisúčet 144000 26000 170000 2 0 4Vybavenie priestorov 2 0 4 0 Vybavenie priestorov 30000 55000 85000 Článok 2 0 4 – Medzisúčet 30000 55000 85000 2 0 5Bezpečnosť a stráženie budov 2 0 5 0 Bezpečnosť a stráženie budov 855000 –355000 500000 2 0 5 1 Iné výdavky na budovy 15000 –5000 10000 Článok 2 0 5 – Medzisúčet 870000 –360000 510000 KAPITOLA 2 0 – SÚČET 4874000 476000 5350000 KAPITOLA 2 1 2 1 0Informatické vybavenie 2 1 0 0 Vybavenie IKT (nadobudnutie hardvéru a softvéru) 1000000 –260000 740000 2 1 0 1 Systém informačných technológií 300000 600000 900000 2 1 0 2 Vývoj administratívneho softvéru 763000 –238000 525000 2 1 0 3 IKT údržba 164000 76000 240000 2 1 0 4 IKT školenia 117000 –57000 60000 2 1 0 5 Iné výdavky na IKT 500000 –300000 200000 Článok 2 1 0 – Medzisúčet 2844000 –179000 2665000 KAPITOLA 2 1 – SÚČET 2844000 –179000 2665000 KAPITOLA 2 2 2 2 0Technické zariadenia a technické vybavenia 2 2 0 0 Technické zariadenia a technické vybavenia 30000 300000 330000 2 2 0 3 Prenájom, nájom, údržba a oprava technického zariadenia alebo vybavenia 25000 25000 50000 Článok 2 2 0 – Medzisúčet 65000 325000 390000 2 2 1Nákup nábytku 2 2 1 1 Údržba a opravy 25000 –24000 1000 Článok 2 2 1 – Medzisúčet 125000 –24000 101000 2 2 5Výdavky na dokumentáciu a knižnicu 2 2 5 0 Knižničný fond, nákup a konzervácia kníh 5000 –4000 1000 2 2 5 1 Osobitná knižnica, dokumentácia a reprodukčné zariadenia 10000 –10000 p.m. 2 2 5 2 Predplatné novín a periodík 25000 –1000 24000 Článok 2 2 5 – Medzisúčet 40000 –15000 25000 KAPITOLA 2 2 – SÚČET 230000 286000 516000 KAPITOLA 2 3 2 3 2Finančné poplatky 2 3 2 0 Bankové poplatky 44000 –4000 40000 2 3 2 9 Iné finančné poplatky 44000 –19000 25000 Článok 2 3 2 – Medzisúčet 88000 –23000 65000 2 3 5Iné prevádzkové výdavky 2 3 5 1 Zasadnutia správnej rady a iné interné schôdze 110000 –12000 98000 2 3 5 4 Náklady na reprezentáciu 28000 12000 40000 Článok 2 3 5 – Medzisúčet 248000 0 248000 KAPITOLA 2 3 – SÚČET 866000 –23000 843000 KAPITOLA 2 4 2 4 0Poštové poplatky a iné poplatky za doručovanie 2 4 0 0 Poštové poplatky a iné poplatky za doručovanie 300000 –50000 250000 Článok 2 4 0 – Medzisúčet 300000 –50000 250000 2 4 1Telekomunikácie 2 4 1 0 Predplatné a poplatky za telefón, rozhlas a televíziu 336000 –56000 280000 2 4 1 1 Technické zariadenia a vybavenie 150000 –100000 50000 Článok 2 4 1 – Medzisúčet 486000 –156000 330000 KAPITOLA 2 4 – SÚČET 786000 –206000 580000 Hlava 2 – Súčet 9600000 354000 9954000 NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY Nájomné Nájomné Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 3600000 770000 4370000 Poznámky Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie platieb za náklady spojené s budovou, v ktorej agentúra sídli, ako je uvedené v nájomnej zmluve. Náklady zahŕňajú nájomné, dodatočné náklady, dodatočné výdavky spojené s prenájmom budovy a parkoviská. Poistenie Poistenie Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 30000 –15000 15000 Poznámky Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na poistné poplatky za poistenie elektrických spotrebičov, poistenie nábytku, poistenie tretej strany so zreteľom na budovy alebo časti budov, v ktorých sídli agentúra, a na ich zariadenie. Upratovanie a údržba Upratovanie a údržba Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 144000 26000 170000 Poznámky Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na upratovacie služby, čistiace prostriedky a údržbu priestorov, ktoré využíva agentúra, vrátane všetkých používaných poschodí. Vybavenie priestorov Vybavenie priestorov Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 30000 55000 85000 Poznámky Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie prác, ktoré je potrebné vykonať s cieľom zariadenia priestorov v súlade s vopred určenými potrebami, a na opravy, ktoré sú potrebné v budove sídla agentúry s cieľom zlepšenia jej funkčnosti. Bezpečnosť a stráženie budov Bezpečnosť a stráženie budov Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 855000 –355000 500000 Poznámky Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov súvisiacich s ochranou a bezpečnosťou budovy Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, a najmä zmluvami, ktorými sa riadi ochrana budov, zvýšenie bezpečnosti kamerových sietí a nákup bezpečnostných zariadení, prenájom a dopĺňanie hasiacich prístrojov, nákup a údržba protipožiarnych zariadení, výmena zariadení pre zamestnancov, ktorí pôsobia ako dobrovoľní hasiči, a náklady na vykonávanie zákonom stanovených prehliadok. Iné výdavky na budovy Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 15000 –5000 10000 Poznámky Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na budovy, ktoré nie sú osobitne uvedené v článkoch kapitoly 2 0. INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE Informatické vybavenie Vybavenie IKT (nadobudnutie hardvéru a softvéru) Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 1000000 –260000 740000 Poznámky Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na softvérové licencie a nadobudnutie softvéru na oficiálne účely agentúry. Tieto výdavky zahŕňajú investície do hardvéru pre počítače, tlačiarne, prenosné počítače, servery, kopírovacie zariadenia, skenery a iné periférne zariadenia. Systém informačných technológií Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 300000 600000 900000 Poznámky Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie vývoja a technickej realizácie ukladania údajov a bezpečnosti informačných technológií. Vývoj administratívneho softvéru Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 763000 –238000 525000 Poznámky Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie vývoja a technickej realizácie ukladania údajov a zabezpečenia IT agentúry. IKT údržba Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 164000 76000 240000 Poznámky Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na údržbu infraštruktúry IKT agentúry vrátane údržby softvéru, faxov, kopírovacích zariadení, prenosných počítačov a tlačiarní. IKT školenia Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 117000 –57000 60000 Poznámky Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na špecializované vzdelávacie potreby agentúry v oblasti IKT pre zamestnancov a konzultantov v oblasti IT. Iné výdavky na IKT Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 500000 –300000 200000 Poznámky Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na IKT vrátane investícií do materiálu na videokonferencie s cieľom dlhodobého zníženia nákladov na služobné cesty agentúry. HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY Technické zariadenia a technické vybavenia Technické zariadenia a technické vybavenia Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 30000 300000 330000 Poznámky Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie požiadaviek agentúry na vybavenie, kuchynské zariadenia a montáž vrátane elektrických káblov a zásuviek, lámp, projektorov, žiaroviek do projektorov, kamier a laserových meračov. Prenájom, nájom, údržba a oprava technického zariadenia alebo vybavenia Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 25000 25000 50000 Poznámky Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na údržbu a opravy technických zariadení a inštalácií agentúry. Nákup nábytku Údržba a opravy Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 25000 –24000 1000 Poznámky Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na údržbu a opravy nábytku agentúry vrátane maľovania a iných opráv. Výdavky na dokumentáciu a knižnicu Knižničný fond, nákup a konzervácia kníh Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 5000 –4000 1000 Poznámky Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákupu špecializovaných knižničných zásob a kníh vrátane kníh o informačných technológiách a právnických kníh, ktoré sa majú použiť na oficiálne účely agentúry. Osobitná knižnica, dokumentácia a reprodukčné zariadenia Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 10000 –10000 p.m. Poznámky Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákupu špecializovaných zariadení a na viazanie a údržbu kníh a periodickej tlače patriacich agentúre vrátane stojanov, zásuviek, políc a obalov. Predplatné novín a periodík Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 25000 –1000 24000 Poznámky Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákupu publikácií a predplatného informačných služieb potrebných pre prácu agentúry. Tieto náklady zahŕňajú knihy a iné publikácie, noviny, periodiká, úradné vestníky a internetové predplatné. BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY Finančné poplatky Bankové poplatky Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 44000 –4000 40000 Poznámky Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie bankových poplatkov, nákladov spojených s medzibankovou telekomunikačnou sieťou a prenájmom bankovej bezpečnostnej schránky na oficiálne účely agentúry. Iné finančné poplatky Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 44000 –19000 25000 Poznámky Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie iných finančných poplatkov, ktoré uhrádza agentúra, vrátane úrokov z oneskorenia. Iné prevádzkové výdavky Zasadnutia správnej rady a iné interné schôdze Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 110000 –12000 98000 Poznámky Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov schôdzí správnej rady agentúry a iných interných schôdzí na oficiálne účely vrátane nákladov na tlmočnícke služby, zásobovanie, prenájom miestností, cestovné náklady a príspevky pre členov rady a iných externých účastníkov. Náklady na reprezentáciu Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 28000 12000 40000 Poznámky Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie reprezentačných nákladov výkonného riaditeľa a prevádzkových riaditeľov agentúry vrátane pracovných obedov, pracovných večerí a zásobovania, ktoré vznikli v záujme služby. POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE Poštové poplatky a iné poplatky za doručovanie Poštové poplatky a iné poplatky za doručovanie Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 300000 –50000 250000 Poznámky Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie oficiálnych nákladov agentúry na poštové a doručovacie poplatky vrátane balíkov zaslaných poštou, expresnej pošty a doporučenej pošty. Telekomunikácie Predplatné a poplatky za telefón, rozhlas a televíziu Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 336000 –56000 280000 Poznámky Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na predplatné agentúry za telefón a komunikačné služby, mobilné telefonické služby, faxy, konferenčné hovory, internetové služby a prenos údajov. Technické zariadenia a vybavenie Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 150000 –100000 50000 Poznámky Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na telekomunikačné zariadenia a inštalácie vrátane nákupu mobilných telefónov a iných mobilných zariadení, ako aj na poskytnutie iných sieťových komponentov. CERTIFIKAČNÉ ČINNOSTI AKTIVITY S (TVORBA NORIEM) VÝVOJ DATABÁZY INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE VÝDAVKY NA ZASADNUTIA NÁKLADY NA PREKLADY A TLMOČENIE ČINNOSTI SPOJENÉ S TVORBOU PREDPISOV VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY, POHOSTENIE A REPREZENTÁCIU ČINNOSŤ VÝKONNÉHO RIADITEĽSTVA Článok Položka Položka Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 KAPITOLA 3 0 3 0 0Certifikačné činnosti 3 0 0 0 Certifikačné činnosti 9220000 7451000 16671000 3 0 0 1 Letové štandardy p.m. 1200000 1200000 3 0 0 2 Prevádzkové vybavenie 10000 10000 Článok 3 0 0 – Medzisúčet 9220000 8661000 17881000 KAPITOLA 3 0 – SÚČET 9220000 8661000 17881000 KAPITOLA 3 1 3 1 0Aktivity S (tvorba noriem) 3 1 0 0 Inšpekcie v oblasti štandardizácie 500000 50000 550000 3 1 0 1 Štúdie v oblasti štandardizácie 130000 –30000 100000 Článok 3 1 0 – Medzisúčet 680000 20000 700000 KAPITOLA 3 1 – SÚČET 680000 20000 700000 KAPITOLA 3 2 3 2 0Tematická databáza 3 2 0 0 Vývoj podnikových aplikácií 2970000 –240000 2730000 Článok 3 2 0 – Medzisúčet 2970000 –240000 2730000 KAPITOLA 3 2 – SÚČET 2970000 –240000 2730000 KAPITOLA 3 3 3 3 0Informácie a publikácie 3 3 0 0 Informácie a publikácie 250000 –45000 205000 Článok 3 3 0 – Medzisúčet 250000 –45000 205000 KAPITOLA 3 3 – SÚČET 250000 –45000 205000 KAPITOLA 3 4 3 4 0Výdavky na zasadnutia 3 4 0 0 Organizovanie schôdzí expertov 450000 240000 690000 Článok 3 4 0 – Medzisúčet 450000 240000 690000 KAPITOLA 3 4 – SÚČET 450000 240000 690000 KAPITOLA 3 5 3 5 0Preklady a tlmočenie 3 5 0 0 Preklad štúdií, správ a ostatných pracovných dokumentov 700000 20000 720000 Článok 3 5 0 – Medzisúčet 700000 20000 720000 KAPITOLA 3 5 – SÚČET 700000 20000 720000 KAPITOLA 3 6 3 6 0Činnosti spojené s tvorbou predpisov 3 6 0 0 Vymiestňovanie činností spojených s tvorbou predpisov 1000000 –200000 800000 Článok 3 6 0 – Medzisúčet 1100000 –200000 900000 KAPITOLA 3 6 – SÚČET 1100000 –200000 900000 KAPITOLA 3 7 3 7 0Výdavky na služobné cesty, pohostenie a reprezentáciu 3 7 0 0 Výdavky na misie, služobné cesty a iné pridružené výdavky 2300000 930000 3230000 Článok 3 7 0 – Medzisúčet 2300000 930000 3230000 KAPITOLA 3 7 – SÚČET 2300000 930000 3230000 KAPITOLA 3 9 3 9 0Činnosť výkonného riaditeľstva 3 9 0 1 Externé hodnotenie agentúry p.m. 270000 270000 Článok 3 9 0 – Medzisúčet 240000 270000 510000 KAPITOLA 3 9 – SÚČET 240000 270000 510000 Hlava 3 – Súčet 18190000 9656000 27846000 CERTIFIKAČNÉ ČINNOSTI Certifikačné činnosti Certifikačné činnosti Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 9220000 7451000 16671000 Poznámky Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na nákup služieb technickej certifikácie pre NLÚ podľa požiadavky Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva (s výnimkou PAO pre lietadlá typu Airbus). Letové štandardy Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 p.m. 1200000 1200000 Poznámky Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na nákup služieb technickej certifikácie týkajúcich sa letových štandardov pre NLÚ vrátane činností operatívnej hodnotiacej komisie, posádky lietadla a základného zoznamu minimálneho vybavenia. Takisto pokrýva cestovné náklady zamestnancov NLÚ. Prevádzkové vybavenie Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 10000 10000 Poznámky Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na prevádzkové vybavenie (napr. bezpečnostné zariadenia), ktoré požívajú prevádzkoví zamestnanci Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva pri výkone svojich technických povinností. AKTIVITY S (TVORBA NORIEM) Aktivity S (tvorba noriem) Inšpekcie v oblasti štandardizácie Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 500000 50000 550000 Poznámky Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na činnosti štandardizačnej inšpekcie agentúry v členských štátoch a pridružených krajinách vrátane intenzívneho programu štandardizačnej inšpekcie Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva. Štúdie v oblasti štandardizácie Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 130000 –30000 100000 Poznámky Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na štandardizačné štúdie, ktoré vypracovala agentúra vrátane štúdie na optimalizáciu výkonu systémov, ktoré zabezpečujú nepretržité monitorovanie štandardizácie a schvaľovacie procesy. VÝVOJ DATABÁZY Tematická databáza Vývoj podnikových aplikácií Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 2970000 –240000 2730000 Poznámky Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na operačné systémy Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva na tvorbu právnych predpisov, na certifikáciu, na bezpečnostnú analýzu a na plánovanie podnikových zdrojov a na iný prevádzkový rozvoj. INFORMÁCIE A PUBLIKÁCIE Informácie a publikácie Informácie a publikácie Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 250000 –45000 205000 Poznámky Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na informačné a komunikačné služby súvisiace s činnosťami Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva vo vzťahu k verejnosti vrátane pozvánok, inzercie, konferencií, komunikačných podujatí, fotografií a propagačných materiálov. VÝDAVKY NA ZASADNUTIA Výdavky na zasadnutia Organizovanie schôdzí expertov Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 450000 240000 690000 Poznámky Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na organizovanie schôdzí prevádzkových riaditeľov agentúry a na úhrady expertom a iných funkčných nákladov vrátane prenájmu miestností, zásobovania, cestovných nákladov a diét. NÁKLADY NA PREKLADY A TLMOČENIE Preklady a tlmočenie Preklad štúdií, správ a ostatných pracovných dokumentov Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 700000 20000 720000 Poznámky Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na prevádzkové preklady a publikovanie štúdií, správ a iných úradných pracovných dokumentov vrátane ročných zúčtovaní, rozpočtov a správ o činnosti v súvislosti s oficiálnymi účelmi agentúry, ktoré vykonáva Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie v Luxemburgu, Úrad pre publikácie a iné prekladateľské strediská. ČINNOSTI SPOJENÉ S TVORBOU PREDPISOV Činnosti spojené s tvorbou predpisov Vymiestňovanie činností spojených s tvorbou predpisov Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 1000000 –200000 800000 Poznámky Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov agentúry na štúdie tvorby právnych predpisov vrátane zadávania externým expertom a na výskum pri činnostiach tvorby právnych predpisov. VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY, POHOSTENIE A REPREZENTÁCIU Výdavky na služobné cesty, pohostenie a reprezentáciu Výdavky na misie, služobné cesty a iné pridružené výdavky Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 2300000 930000 3230000 Poznámky Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na služobné cesty, cestovné poistenie, výdavkov na dopravu, vyplácanie diét a iné pomocné alebo výnimočné výdavky, ktoré vzniknú stálym pracovníkom prevádzkových riaditeľstiev agentúry v záujme služby a v súlade so služobným poriadkom a s príručkou o služobných cestách Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva. ČINNOSŤ VÝKONNÉHO RIADITEĽSTVA Činnosť výkonného riaditeľstva Externé hodnotenie agentúry Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 p.m. 270000 270000 Poznámky Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie externého hodnotenia agentúry o vykonávaní základného nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 1592/2002 z 15. júla 2002 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva (Ú. v. ES L 240, 7.9.2002, s. 1). Náklady zahŕňajú vymenovanie nezávislého externého hodnotiteľa správnou radou, ktorého úlohou je preskúmať, ako účinne plní agentúra svoje poslanie. Článok Položka Položka Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 Hlava 4 – Súčet p.m. p.m. CELKOVÝ SÚČET 60144000 11401000 71545000

Versions

1. 2007-11-09