Address https://gelex.eu/eli/EU/act/oj/L/2007/696@2007-11-09/sl

Contents

1. Preamble

Naslov Poglavje Postavka Proračunsko leto 2007 Sprememba proračuna št. 1 Novi znesek 1PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV 1 0 PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV 34500000 8300000 42800000 Naslov 1 – Skupaj 34500000 8300000 42800000 2SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI 2 0 SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI 24440000 2090000 26530000 Naslov 2 – Skupaj 24440000 2090000 26530000 3PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV 3 0 PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV 450000 954000 1404000 Naslov 3 – Skupaj 450000 954000 1404000 4PRISPEVKI DRUGIH Naslov 4 – Skupaj 336000 336000 5UPRAVNO POSLOVANJE Naslov 5 – Skupaj 418000 418000 6PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU 6 0 PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU p.m. 57000 57000 Naslov 6 – Skupaj p.m. 57000 57000 7POPRAVEK PRORAČUNSKEGA NERAVNOVESJA Naslov 7 – Skupaj p.m. p.m. SKUPAJ ODHODKI 60144000 11401000 71545000 PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV Člen Postavka Postavka Proračunsko leto 2007 Sprememba proračuna št. 1 Novi znesek POGLAVJE 1 0 1 0 0 Prihodki iz pristojbin in dajatev 34500000 6800000 41300000 1 0 2 Skupni odbor za vrednotenje delovanja (JOEB) 0 1500000 1500000 POGLAVJE 1 0 – SKUPAJ 34500000 8300000 42800000 Naslov 1 – Skupaj 34500000 8300000 42800000 PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV Prihodki iz pristojbin in dajatev Proračunsko leto 2007 Sprememba proračuna št. 1 Novi znesek 34500000 6800000 41300000 Opombe Predvideni lastni prihodki iz storitev certificiranja Agencije (posamezna potrdila proizvodne organizacije (POA) izključena). Skupni odbor za vrednotenje delovanja (JOEB) Proračunsko leto 2007 Sprememba proračuna št. 1 Novi znesek 0 1500000 1500000 Opombe Okvirna pogodba o opravljanju storitev EASA-2006-C39 – Predvideni lastni prihodki iz dejavnosti v zvezi z dovoljenji za letenje in letalskimi standardi. SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI Člen Postavka Postavka Proračunsko leto 2007 Sprememba proračuna št. 1 Novi znesek POGLAVJE 2 0 2 0 0 Subvencija Evropske skupnosti 22440000 2090000 24530000 POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ 24440000 2090000 26530000 Naslov 2 – Skupaj 24440000 2090000 26530000 SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI Subvencija Evropske skupnosti Proračunsko leto 2007 Sprememba proračuna št. 1 Novi znesek 22440000 2090000 24530000 Opombe Uredba Evropskega Parlamenta in Sveta (ES) št. 1592/2002 z dne 15. julija 2002 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu (UL L 240, 7.9.2002, str. 1). PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV Člen Postavka Postavka Proračunsko leto 2007 Sprememba proračuna št. 1 Novi znesek POGLAVJE 3 0 3 0 0 Prispevki tretjih držav 450000 954000 1404000 POGLAVJE 3 0 – SKUPAJ 450000 954000 1404000 Naslov 3 – Skupaj 450000 954000 1404000 PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV Prispevki tretjih držav Proračunsko leto 2007 Sprememba proračuna št. 1 Novi znesek 450000 954000 1404000 Opombe Sporazum EFTA (2 % subvencije ES). Sklep št. 3/2006 (2006/785/ES) Odbora Skupnosti in Švice za zračni prevoz z dne 27. oktobra 2006 o spremembah Priloge k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o zračnem prevozu (UL L 318, 17.11.2006, str. 31). PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU Člen Postavka Postavka Proračunsko leto 2007 Sprememba proračuna št. 1 Novi znesek POGLAVJE 6 0 6 0 0 Prihodki od storitev, opravljenih proti plačilu p.m. 57000 57000 POGLAVJE 6 0 – SKUPAJ p.m. 57000 57000 Naslov 6 – Skupaj p.m. 57000 57000 SKUPAJ ODHODKI 60144000 11401000 71545000 PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU Prihodki od storitev, opravljenih proti plačilu Proračunsko leto 2007 Sprememba proračuna št. 1 Novi znesek p.m. 57000 57000 Opombe Prihodki iz storitev standardizacije, opravljenih proti plačilu za Skupne letalske oblasti (JAA). Naslov Poglavje Postavka Odobrena sredstva 2007 Sprememba proračuna št. 1 Novi znesek 1OSEBJE 1 1 AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE 30509000 731000 31240000 1 2 IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM 890000 690000 1580000 1 4 SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA 845000 –70000 775000 1 7 SPREJEMI IN PRIREDITVE 10000 40000 50000 Naslov 1 – Skupaj 32354000 1391000 33745000 2STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA 2 0 NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI 4874000 476000 5350000 2 1 INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA 2844000 –179000 2665000 2 2 PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI 230000 286000 516000 2 3 TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE 866000 –23000 843000 2 4 POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE 786000 –206000 580000 Naslov 2 – Skupaj 9600000 354000 9954000 3ODHODKI IZ POSLOVANJA 3 0 DEJAVNOSTI CERTIFIKACIJE 9220000 8661000 17881000 3 1 DEJAVNOSTI STANDARDIZACIJE 680000 20000 700000 3 2 RAZVOJNA PODATKOVNA BAZA 2970000 –240000 2730000 3 3 INFORMACIJE IN PUBLIKACIJE 250000 –45000 205000 3 4 STROŠKI SESTANKOV 450000 240000 690000 3 5 IZDATKI ZA PREVAJANJE IN TOLMAČENJE 700000 20000 720000 3 6 DEJAVNOSTI OBLIKOVANJA PRAVIL 1100000 –200000 900000 3 7 IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA, RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO 2300000 930000 3230000 3 9 DEJAVNOSTI IZVRŠNEGA DIREKTORATA 240000 270000 510000 Naslov 3 – Skupaj 18190000 9656000 27846000 4PROGRAMI POSEBNIH DEJAVNOSTI Naslov 4 – Skupaj p.m. p.m. SKUPAJ ODHODKI 60144000 11401000 71545000 AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA SPREJEMI IN PRIREDITVE Člen Postavka Postavka Odobrena sredstva 2007 Sprememba proračuna št. 1 Novi znesek POGLAVJE 1 1 1 1 0Osebje na delovnih mestih, ki so predvidena v kadrovskem načrtu 1 1 0 0 Osnovne plače 21680000 430000 22110000 1 1 0 1 Družinski dodatki 2010000 240000 2250000 1 1 0 2 Dodatki za delo in bivanje v tujini 3080000 –80000 3000000 1 1 0 3 Dodatki za tajniške storitve 4000 1000 5000 Člen 1 1 0 – Skupaj 26774000 591000 27365000 1 1 1Drugo osebje 1 1 1 0 Pomožno osebje 280000 –35000 245000 1 1 1 1 Dodeljeni nacionalni strokovnjaki 0 45000 45000 1 1 1 2 Začasna pomoč (začasno osebje) 360000 110000 470000 1 1 1 3 Pogodbeno osebje 1160000 –140000 1020000 Člen 1 1 1 – Skupaj 1800000 –20000 1780000 1 1 3Delodajalčevi prispevki za socialno varnost 1 1 3 0 Zavarovanje za primer bolezni 738000 22000 760000 1 1 3 1 Zavarovanje za primer nezgod in poklicne bolezni 189000 –29000 160000 1 1 3 2 Zavarovanje za primer brezposelnosti 286000 9000 295000 Člen 1 1 3 – Skupaj 1213000 2000 1215000 1 1 4Razna nadomestila in dotacije 1 1 4 0 Pomoč ob rojstvu otroka in posmrtnine 3000 2000 5000 1 1 4 1 Potni stroški za letni dopust 186000 39000 225000 Člen 1 1 4 – Skupaj 189000 41000 230000 1 1 5Nadure 1 1 5 0 Nadure 5000 15000 20000 Člen 1 1 5 – Skupaj 5000 15000 20000 1 1 7Dodatne storitve 1 1 7 2 Administrativna pomoč iz institucij Skupnosti 166000 9000 175000 1 1 7 3 Zunanje storitve 10000 90000 100000 Člen 1 1 7 – Skupaj 176000 99000 275000 1 1 9Korekcijski količniki 1 1 9 0 Korekcijski količniki 57000 –22000 35000 1 1 9 1 Prilagoditve osebnih prejemkov 295000 25000 320000 Člen 1 1 9 – Skupaj 352000 3000 355000 POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ 30509000 731000 31240000 POGLAVJE 1 2 1 2 0Razni izdatki za zaposlovanje in premestitev osebja 1 2 0 0 Razni izdatki v zvezi z zaposlovanjem osebja 0 185000 185000 1 2 0 1 Potni stroški 20000 15000 35000 1 2 0 2 Dodatki za namestitev, preselitev in premestitev 350000 210000 560000 1 2 0 3 Stroški selitve 200000 200000 400000 1 2 0 4 Začasna dnevna nadomestila 320000 80000 400000 Člen 1 2 0 – Skupaj 890000 690000 1580000 POGLAVJE 1 2 – SKUPAJ 890000 690000 1580000 POGLAVJE 1 4 1 4 1Zdravstvene storitve 1 4 1 0 Zdravstvene storitve 115000 15000 130000 Člen 1 4 1 – Skupaj 115000 15000 130000 1 4 3Socialno varstvo osebja 1 4 3 0 Socialno varstvo osebja 330000 –85000 245000 Člen 1 4 3 – Skupaj 330000 –85000 245000 POGLAVJE 1 4 – SKUPAJ 845000 –70000 775000 POGLAVJE 1 7 1 7 0Sprejemi in prireditve 1 7 0 0 Sprejemi in prireditve 10000 40000 50000 Člen 1 7 0 – Skupaj 10000 40000 50000 POGLAVJE 1 7 – SKUPAJ 10000 40000 50000 Naslov 1 – Skupaj 32354000 1391000 33745000 AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE Osebje na delovnih mestih, ki so predvidena v kadrovskem načrtu Osnovne plače Odobrena sredstva 2007 Sprememba proračuna št. 1 Novi znesek 21680000 430000 22110000 Opombe Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti ter zlasti člena 62 in 66. Družinski dodatki Odobrena sredstva 2007 Sprememba proračuna št. 1 Novi znesek 2010000 240000 2250000 Opombe Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti ter zlasti členi 62, 67 in 68. Dodatki za delo in bivanje v tujini Odobrena sredstva 2007 Sprememba proračuna št. 1 Novi znesek 3080000 –80000 3000000 Opombe Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti ter zlasti člena 62 in 69. Dodatki za tajniške storitve Odobrena sredstva 2007 Sprememba proračuna št. 1 Novi znesek 4000 1000 5000 Opombe Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti in zlasti člen 4a Priloge VII. Drugo osebje Pomožno osebje Odobrena sredstva 2007 Sprememba proračuna št. 1 Novi znesek 280000 –35000 245000 Opombe Iz teh sredstev se krijejo osnovne plače in vsi dodatki za pomožno osebje do konca leta 2007. Dodeljeni nacionalni strokovnjaki Odobrena sredstva 2007 Sprememba proračuna št. 1 Novi znesek 0 45000 45000 Opombe Iz teh sredstev se krijejo stroški dodeljenih nacionalnih strokovnjakov. Začasna pomoč (začasno osebje) Odobrena sredstva 2007 Sprememba proračuna št. 1 Novi znesek 360000 110000 470000 Opombe Iz teh sredstev se krijejo stroški začasne pomoči (začasno osebje). Pogodbeno osebje Odobrena sredstva 2007 Sprememba proračuna št. 1 Novi znesek 1160000 –140000 1020000 Opombe Za kritje osnovnih plač pogodbenega osebja in vseh prispevkov za socialno varnost tega osebja. Delodajalčevi prispevki za socialno varnost Zavarovanje za primer bolezni Odobrena sredstva 2007 Sprememba proračuna št. 1 Novi znesek 738000 22000 760000 Opombe Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti ter zlasti člena 72 in 73. Zavarovanje za primer nezgod in poklicne bolezni Odobrena sredstva 2007 Sprememba proračuna št. 1 Novi znesek 189000 –29000 160000 Opombe Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti in zlasti člen 73. Zavarovanje za primer brezposelnosti Odobrena sredstva 2007 Sprememba proračuna št. 1 Novi znesek 286000 9000 295000 Opombe Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti. Razna nadomestila in dotacije Pomoč ob rojstvu otroka in posmrtnine Odobrena sredstva 2007 Sprememba proračuna št. 1 Novi znesek 3000 2000 5000 Opombe Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti ter zlasti člena 74 in 75. Potni stroški za letni dopust Odobrena sredstva 2007 Sprememba proračuna št. 1 Novi znesek 186000 39000 225000 Opombe Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti in zlasti člen 8. Nadure Nadure Odobrena sredstva 2007 Sprememba proračuna št. 1 Novi znesek 5000 15000 20000 Opombe Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti in zlasti člen 46. Dodatne storitve Administrativna pomoč iz institucij Skupnosti Odobrena sredstva 2007 Sprememba proračuna št. 1 Novi znesek 166000 9000 175000 Opombe Iz teh sredstev se krijejo stroški pomoči Urada za vodenje in plačevanje posameznih pravic (PMO), za upravljanje plač uslužbencev EASA. Zunanje storitve Odobrena sredstva 2007 Sprememba proračuna št. 1 Novi znesek 10000 90000 100000 Opombe Iz teh sredstev se krijejo stroški zunanjih in posebnih storitev (svetovanje in študije) na področju človeških virov. Korekcijski količniki Korekcijski količniki Odobrena sredstva 2007 Sprememba proračuna št. 1 Novi znesek 57000 –22000 35000 Opombe Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti ter zlasti člena 64 in 65. Iz teh sredstev se krije učinek korekcijskega količnika za osebne prejemke začasnega in pogodbenega osebja EASA. Prilagoditve osebnih prejemkov Odobrena sredstva 2007 Sprememba proračuna št. 1 Novi znesek 295000 25000 320000 Opombe Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti in zlasti člen 65. Iz teh sredstev se krije učinek letne stopnje indeksacije (povprečno 2 %), ki se uporablja za osebne prejemke začasnega in pogodbenega osebja EASA. IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM Razni izdatki za zaposlovanje in premestitev osebja Razni izdatki v zvezi z zaposlovanjem osebja Odobrena sredstva 2007 Sprememba proračuna št. 1 Novi znesek 0 185000 185000 Opombe Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 27 do 31 in 33 ter Priloga VII. Iz teh sredstev se krijejo izdatki v zvezi s postopki zaposlovanja EASA za zapolnitev prostih začasnih delovnih mest, vključno s potnimi stroški in nadomestili za razgovore ter zdravniške preglede. Potni stroški Odobrena sredstva 2007 Sprememba proračuna št. 1 Novi znesek 20000 15000 35000 Opombe Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 20 in 71 ter člen 7 Priloge VII. Iz teh sredstev se krijejo potni stroški začasnega in pogodbenega osebja ob nastopu službe ali prenehanju delovnega razmerja, vključno z njihovimi družinskimi člani. Dodatki za namestitev, preselitev in premestitev Odobrena sredstva 2007 Sprememba proračuna št. 1 Novi znesek 350000 210000 560000 Opombe Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 5 in 6 Priloge VII. Iz teh sredstev se krijejo dodatki za nastanitev začasnega in pogodbenega osebja, ki mora ob nastopu službe in prenehanju delovnega razmerja spremeniti kraj prebivanja. Stroški selitve Odobrena sredstva 2007 Sprememba proračuna št. 1 Novi znesek 200000 200000 400000 Opombe Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 20 in 71 ter člen 9 Priloge VII. Iz teh sredstev se krijejo stroški selitev začasnega in pogodbenega osebja, ki mora ob nastopu službe, ob premestitvi na novo delovno mesto ali ob prenehanju delovnega razmerja zamenjati kraj prebivanja. Začasna dnevna nadomestila Odobrena sredstva 2007 Sprememba proračuna št. 1 Novi znesek 320000 80000 400000 Opombe Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 20 in 71 ter člen 10 Priloge VII in člena 25 in 67 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev. Iz teh sredstev se krijejo dnevnice, do katerih je upravičeno začasno in pogodbeno osebje, ki lahko dokaže, da je moralo ob nastopu službe spremeniti kraj prebivanja (vključno s premestitvijo). SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA Zdravstvene storitve Zdravstvene storitve Odobrena sredstva 2007 Sprememba proračuna št. 1 Novi znesek 115000 15000 130000 Opombe Iz teh sredstev se krijejo stroški zdravstvenih storitev, vključno z zdravniškimi pregledi, letnimi zdravniškimi pregledi, preventivnimi zdravstvenimi pregledi in imenovanjem uradnega zdravnika. Socialno varstvo osebja Socialno varstvo osebja Odobrena sredstva 2007 Sprememba proračuna št. 1 Novi znesek 330000 –85000 245000 Opombe Iz teh sredstev se krijejo izdatki Agencije za dejavnosti socialnega varstva za osebje, vključno z delovnimi izkaznicami, stroški preselitve in informativnimi dogodki o šolanju. SPREJEMI IN PRIREDITVE Sprejemi in prireditve Sprejemi in prireditve Odobrena sredstva 2007 Sprememba proračuna št. 1 Novi znesek 10000 40000 50000 Opombe Iz teh sredstev se krijejo stroški uradnih medagencijskih sprejemov v korist uslužbencev in uradnih prireditev, vključno z vsemi sestanki uslužbencev in oddelkov. NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE Člen Postavka Postavka Odobrena sredstva 2007 Sprememba proračuna št. 1 Novi znesek POGLAVJE 2 0 2 0 0Stroški najema 2 0 0 0 Stroški najema 3600000 770000 4370000 Člen 2 0 0 – Skupaj 3600000 770000 4370000 2 0 1Zavarovanje 2 0 1 0 Zavarovanje 30000 –15000 15000 Člen 2 0 1 – Skupaj 30000 –15000 15000 2 0 3Čiščenje in vzdrževanje 2 0 3 0 Čiščenje in vzdrževanje 144000 26000 170000 Člen 2 0 3 – Skupaj 144000 26000 170000 2 0 4Opremljanje prostorov 2 0 4 0 Opremljanje prostorov 30000 55000 85000 Člen 2 0 4 – Skupaj 30000 55000 85000 2 0 5Varovanje in nadzor stavb 2 0 5 0 Varovanje in nadzor stavb 855000 –355000 500000 2 0 5 1 Drugi izdatki za stavbe 15000 –5000 10000 Člen 2 0 5 – Skupaj 870000 –360000 510000 POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ 4874000 476000 5350000 POGLAVJE 2 1 2 1 0Oprema informacijske in komunikacijske tehnologije 2 1 0 0 Oprema informacijske in komunikacijske tehnologije (nakup strojne in programske opreme) 1000000 –260000 740000 2 1 0 1 Sistem informacijske tehnologije 300000 600000 900000 2 1 0 2 Razvoj administrativne programske opreme 763000 –238000 525000 2 1 0 3 Vzdrževanje informacijske in komunikacijske tehnologije 164000 76000 240000 2 1 0 4 Usposabljanje na področju informacijske in komunikacijske tehnologije 117000 –57000 60000 2 1 0 5 Drugi izdatki za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo 500000 –300000 200000 Člen 2 1 0 – Skupaj 2844000 –179000 2665000 POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ 2844000 –179000 2665000 POGLAVJE 2 2 2 2 0Tehnična oprema in napeljave 2 2 0 0 Tehnična oprema in napeljave 30000 300000 330000 2 2 0 3 Vzdrževanje in popravila tehničnih naprav in opreme 25000 25000 50000 Člen 2 2 0 – Skupaj 65000 325000 390000 2 2 1Nakup pohištva 2 2 1 1 Vzdrževanje in popravila 25000 –24000 1000 Člen 2 2 1 – Skupaj 125000 –24000 101000 2 2 5Izdatki za dokumentacijo in knjižnico 2 2 5 0 Knjižnična zaloga, nakup in vzdrževanje knjig 5000 –4000 1000 2 2 5 1 Posebna knjižnična, dokumentacijska in reprodukcijska oprema 10000 –10000 p.m. 2 2 5 2 Naročnine na časopise in revije 25000 –1000 24000 Člen 2 2 5 – Skupaj 40000 –15000 25000 POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ 230000 286000 516000 POGLAVJE 2 3 2 3 2Finančni stroški 2 3 2 0 Bančni stroški 44000 –4000 40000 2 3 2 9 Drugi finančni stroški 44000 –19000 25000 Člen 2 3 2 – Skupaj 88000 –23000 65000 2 3 5Drugi stroški poslovanja 2 3 5 1 Seje upravnega odbora in drugi interni sestanki 110000 –12000 98000 2 3 5 4 Reprezentančni stroški 28000 12000 40000 Člen 2 3 5 – Skupaj 248000 0 248000 POGLAVJE 2 3 – SKUPAJ 866000 –23000 843000 POGLAVJE 2 4 2 4 0Poštnina in stroški dostave 2 4 0 0 Poštnina in stroški dostave 300000 –50000 250000 Člen 2 4 0 – Skupaj 300000 –50000 250000 2 4 1Telekomunikacije 2 4 1 0 Naročnine in stroški za telefon, radio in televizijo 336000 –56000 280000 2 4 1 1 Telekomunikacijska oprema in naprave 150000 –100000 50000 Člen 2 4 1 – Skupaj 486000 –156000 330000 POGLAVJE 2 4 – SKUPAJ 786000 –206000 580000 Naslov 2 – Skupaj 9600000 354000 9954000 NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI Stroški najema Stroški najema Odobrena sredstva 2007 Sprememba proračuna št. 1 Novi znesek 3600000 770000 4370000 Opombe Iz teh sredstev se krijejo stroški, povezani z stavbo, ki jo uporablja Agencija, kot je predvideno v pogodbi o najemu. Ti stroški vključujejo najemnino, dodatne stroške, dodatne stroške za najem stavbe in parkirišč. Zavarovanje Zavarovanje Odobrena sredstva 2007 Sprememba proračuna št. 1 Novi znesek 30000 –15000 15000 Opombe Iz teh sredstev se krijejo zavarovalne premije za elektroniko, pohištvo, škodno zavarovanje za stavbe ali dele stavb, ki jih uporablja Agencija, in za njihovo vsebino. Čiščenje in vzdrževanje Čiščenje in vzdrževanje Odobrena sredstva 2007 Sprememba proračuna št. 1 Novi znesek 144000 26000 170000 Opombe Iz teh sredstev se krijejo stroški čiščenja, čistil in vzdrževanja prostorov, ki jih uporablja Agencija, vključno z vsemi nadstropji, ki jih uporablja. Opremljanje prostorov Opremljanje prostorov Odobrena sredstva 2007 Sprememba proračuna št. 1 Novi znesek 30000 55000 85000 Opombe Iz teh sredstev se krijejo stroški del, ki jih je treba izvesti, da se prostori lahko opremijo v skladu z vnaprej določenimi potrebami, in popravil, potrebnih v stavbi, ki jo uporablja Agencija, za izboljšanje njene funkcionalnosti. Varovanje in nadzor stavb Varovanje in nadzor stavb Odobrena sredstva 2007 Sprememba proračuna št. 1 Novi znesek 855000 –355000 500000 Opombe Iz teh sredstev se krijejo izdatki, povezani z varovanjem in varnostjo stavb EASA, in zlasti pogodbe o nadzorovanju stavb, okrepitev mrež varnostnih kamer in nakup varnostne opreme, najem in ponovna napolnitev gasilnih aparatov, nakup in vzdrževanje opreme za gašenje požarov, zamenjava opreme uslužbencev, ki delajo kot prostovoljni gasilci, in stroški predpisane inšpekcijskih pregledov. Drugi izdatki za stavbe Odobrena sredstva 2007 Sprememba proračuna št. 1 Novi znesek 15000 –5000 10000 Opombe Iz teh sredstev se krijejo izdatki za stavbe, ki niso posebej določeni v členih v poglavju 2 0. INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA Oprema informacijske in komunikacijske tehnologije Oprema informacijske in komunikacijske tehnologije (nakup strojne in programske opreme) Odobrena sredstva 2007 Sprememba proračuna št. 1 Novi znesek 1000000 –260000 740000 Opombe Iz teh sredstev se krijejo izdatki za licence programske opreme in nakup računalniške strojne opreme za službene namene Agencije. Ti izdatki vključujejo naložbe v strojno opremo, in sicer računalnike, tiskalnike, prenosne računalnike, strežnike, kopirne stroje, optične čitalnike in druge zunanje naprave. Sistem informacijske tehnologije Odobrena sredstva 2007 Sprememba proračuna št. 1 Novi znesek 300000 600000 900000 Opombe Ta sredstva so namenjena za razvoj in tehnično izvedbo shranjevanja podatkov in varnost informacijske tehnologije. Razvoj administrativne programske opreme Odobrena sredstva 2007 Sprememba proračuna št. 1 Novi znesek 763000 –238000 525000 Opombe Iz teh sredstev se krijejo stroški za razvoj in tehnično izvedbo shranjevanja podatkov ter varnost informacijske tehnologije Agencije. Vzdrževanje informacijske in komunikacijske tehnologije Odobrena sredstva 2007 Sprememba proračuna št. 1 Novi znesek 164000 76000 240000 Opombe Iz teh sredstev se krijejo stroški vzdrževanja infrastrukture informacijske in komunikacijske tehnologije Agencije, vključno s stroški vzdrževanja programske opreme, faksov, kopirnih strojev, prenosnih računalnikov in tiskalnikov. Usposabljanje na področju informacijske in komunikacijske tehnologije Odobrena sredstva 2007 Sprememba proračuna št. 1 Novi znesek 117000 –57000 60000 Opombe Iz teh sredstev se krijejo stroški posebnih potreb Agencije po usposabljanju v zvezi z informacijsko in komunikacijsko tehnologijo za osebje in svetovalce s področja informacijske tehnologije. Drugi izdatki za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo Odobrena sredstva 2007 Sprememba proračuna št. 1 Novi znesek 500000 –300000 200000 Opombe Iz teh sredstev se krijejo stroški informacijske in komunikacijske tehnologije, vključno z naložbami za videokonferenčni material, da se dolgoročno zagotovi zmanjšanje stroškov službenih potovanj. PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI Tehnična oprema in napeljave Tehnična oprema in napeljave Odobrena sredstva 2007 Sprememba proračuna št. 1 Novi znesek 30000 300000 330000 Opombe Iz teh sredstev se krijejo zahteve Agencije za notranjo tekstilno opremo, kuhinjsko opremo in naprave, vključno z električnimi kabli in vtičnicami, lučmi, projektorji, žarnicami za projektorje, kamerami in laserskimi merilniki. Vzdrževanje in popravila tehničnih naprav in opreme Odobrena sredstva 2007 Sprememba proračuna št. 1 Novi znesek 25000 25000 50000 Opombe Iz teh sredstev se krijejo stroški vzdrževanja in popravil tehnične opreme in naprav Agencije. Nakup pohištva Vzdrževanje in popravila Odobrena sredstva 2007 Sprememba proračuna št. 1 Novi znesek 25000 –24000 1000 Opombe Iz teh sredstev se krijejo stroški vzdrževanja in popravil pohištva Agencije, vključno s pleskanjem in drugimi popravili. Izdatki za dokumentacijo in knjižnico Knjižnična zaloga, nakup in vzdrževanje knjig Odobrena sredstva 2007 Sprememba proračuna št. 1 Novi znesek 5000 –4000 1000 Opombe Iz teh sredstev se krije nakup posebnega materiala za knjižnico in knjig, vključno s knjigami o informacijski tehnologiji in pravnimi knjigami, ki se uporabljajo za službene namene Agencije. Posebna knjižnična, dokumentacijska in reprodukcijska oprema Odobrena sredstva 2007 Sprememba proračuna št. 1 Novi znesek 10000 –10000 p.m. Opombe Iz teh sredstev se krije nakup posebne opreme ter vezave in vzdrževanja knjig in revij, ki so v lasti Agencije, vključno s stojali, predali, policami in platnicami. Naročnine na časopise in revije Odobrena sredstva 2007 Sprememba proračuna št. 1 Novi znesek 25000 –1000 24000 Opombe Iz teh sredstev se krije nakup publikacij in naročnine na informacijske storitve, ki so potrebne za delo Agencije. To vključuje knjige in druge publikacije, časopise, revije, uradne liste in spletne naročnine. TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE Finančni stroški Bančni stroški Odobrena sredstva 2007 Sprememba proračuna št. 1 Novi znesek 44000 –4000 40000 Opombe Iz teh sredstev se krijejo bančni stroški, stroški povezave z medbančnim telekomunikacijskim omrežjem in najema bančnega sefa za službene namene Agencije. Drugi finančni stroški Odobrena sredstva 2007 Sprememba proračuna št. 1 Novi znesek 44000 –19000 25000 Opombe Iz teh sredstev se krijejo drugi finančni stroški Agencije, vključno z zamudnimi obrestmi. Drugi stroški poslovanja Seje upravnega odbora in drugi interni sestanki Odobrena sredstva 2007 Sprememba proračuna št. 1 Novi znesek 110000 –12000 98000 Opombe Iz teh sredstev se krijejo stroški sej upravnega odbora Agencije in drugih internih sestankov za službene namene, vključno s stroški storitev tolmačenja, postrežbe, najema sob, potnimi stroški ter dodatki za člane odbora in drugih zunanjih udeležencev. Reprezentančni stroški Odobrena sredstva 2007 Sprememba proračuna št. 1 Novi znesek 28000 12000 40000 Opombe Iz teh sredstev se krijejo reprezentančni stroški izvršnega direktorja in operativnih direktorjev Agencije, vključno s poslovnimi kosili, poslovnimi večerjami in postrežbo, ki so nastali v interesu službe. POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE Poštnina in stroški dostave Poštnina in stroški dostave Odobrena sredstva 2007 Sprememba proračuna št. 1 Novi znesek 300000 –50000 250000 Opombe Iz teh sredstev se krijejo službeni stroški Agencije za poštnino in dostavo, vključno s paketi, ki se pošiljajo po pošti, hitri pošti in priporočeni pošti. Telekomunikacije Naročnine in stroški za telefon, radio in televizijo Odobrena sredstva 2007 Sprememba proračuna št. 1 Novi znesek 336000 –56000 280000 Opombe Iz teh sredstev se krijejo stroški telefonskih naročnin in komunikacij, storitev mobilne telefonije, faksov, konferenčnih klicev, internetnih storitev in posredovanja podatkov. Telekomunikacijska oprema in naprave Odobrena sredstva 2007 Sprememba proračuna št. 1 Novi znesek 150000 –100000 50000 Opombe Iz teh sredstev se krijejo stroški telekomunikacijske opreme in naprav, vključno z nakupom mobilnih telefonov in druge mobilne opreme, ter zagotavljanja drugih sestavin omrežja. DEJAVNOSTI CERTIFIKACIJE DEJAVNOSTI STANDARDIZACIJE RAZVOJNA PODATKOVNA BAZA INFORMACIJE IN PUBLIKACIJE STROŠKI SESTANKOV IZDATKI ZA PREVAJANJE IN TOLMAČENJE DEJAVNOSTI OBLIKOVANJA PRAVIL IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA, RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO DEJAVNOSTI IZVRŠNEGA DIREKTORATA Člen Postavka Postavka Odobrena sredstva 2007 Sprememba proračuna št. 1 Novi znesek POGLAVJE 3 0 3 0 0Dejavnosti certifikacije 3 0 0 0 Dejavnosti certifikacije 9220000 7451000 16671000 3 0 0 1 Letalski standardi p.m. 1200000 1200000 3 0 0 2 Operativna oprema 10000 10000 Člen 3 0 0 – Skupaj 9220000 8661000 17881000 POGLAVJE 3 0 – SKUPAJ 9220000 8661000 17881000 POGLAVJE 3 1 3 1 0Dejavnosti standardizacije 3 1 0 0 Pregled standardizacije 500000 50000 550000 3 1 0 1 Študije na področju standardizacije 130000 –30000 100000 Člen 3 1 0 – Skupaj 680000 20000 700000 POGLAVJE 3 1 – SKUPAJ 680000 20000 700000 POGLAVJE 3 2 3 2 0Tematska podatkovna baza 3 2 0 0 Razvoj poslovnih aplikacij 2970000 –240000 2730000 Člen 3 2 0 – Skupaj 2970000 –240000 2730000 POGLAVJE 3 2 – SKUPAJ 2970000 –240000 2730000 POGLAVJE 3 3 3 3 0Informacije in publikacije 3 3 0 0 Informacije in publikacije 250000 –45000 205000 Člen 3 3 0 – Skupaj 250000 –45000 205000 POGLAVJE 3 3 – SKUPAJ 250000 –45000 205000 POGLAVJE 3 4 3 4 0Stroški sestankov 3 4 0 0 Organizacija sestankov za strokovnjake 450000 240000 690000 Člen 3 4 0 – Skupaj 450000 240000 690000 POGLAVJE 3 4 – SKUPAJ 450000 240000 690000 POGLAVJE 3 5 3 5 0Izdatki za prevajanje in tolmačenje 3 5 0 0 Prevajanje študij, poročil in drugih delovnih dokumentov 700000 20000 720000 Člen 3 5 0 – Skupaj 700000 20000 720000 POGLAVJE 3 5 – SKUPAJ 700000 20000 720000 POGLAVJE 3 6 3 6 0Dejavnosti oblikovanja pravil 3 6 0 0 Oddajanje dejavnosti oblikovanja pravil zunanjim izvajalcem 1000000 –200000 800000 Člen 3 6 0 – Skupaj 1100000 –200000 900000 POGLAVJE 3 6 – SKUPAJ 1100000 –200000 900000 POGLAVJE 3 7 3 7 0Stroški službenih potovanj in stroški za reprezentanco 3 7 0 0 Stroški službenih potovanj, potni stroški in drugi izredni stroški 2300000 930000 3230000 Člen 3 7 0 – Skupaj 2300000 930000 3230000 POGLAVJE 3 7 – SKUPAJ 2300000 930000 3230000 POGLAVJE 3 9 3 9 0Dejavnosti izvršnega direktorata 3 9 0 1 Zunanje ocenjevanje Agencije p.m. 270000 270000 Člen 3 9 0 – Skupaj 240000 270000 510000 POGLAVJE 3 9 – SKUPAJ 240000 270000 510000 Naslov 3 – Skupaj 18190000 9656000 27846000 DEJAVNOSTI CERTIFIKACIJE Dejavnosti certifikacije Dejavnosti certifikacije Odobrena sredstva 2007 Sprememba proračuna št. 1 Novi znesek 9220000 7451000 16671000 Opombe Iz teh sredstev se krijejo stroški storitev tehnične certifikacije, ki jih je EASA prenesla na nacionalne organe letalstva (NAA) (potrdilo proizvodne organizacije za Airbus ni vključeno). Letalski standardi Odobrena sredstva 2007 Sprememba proračuna št. 1 Novi znesek p.m. 1200000 1200000 Opombe Iz teh sredstev se krijejo stroški tehnične certifikacije v zvezi z letalskimi standardi, ki jih je EASA prenesla na nacionalne organe letalstva, vključno z dejavnostmi odbora za vrednotenje delovanja in kabinskega osebja, ter glavnega seznama minimalne opreme. Vključeni so tudi potni stroški osebja nacionalnega letalskega organa. Operativna oprema Odobrena sredstva 2007 Sprememba proračuna št. 1 Novi znesek 10000 10000 Opombe Iz teh sredstev se krijejo stroški operativne opreme (npr. varnostna oprema), ki jo uporablja operativno osebje EASA pri izvajanju svojih tehničnih nalog. DEJAVNOSTI STANDARDIZACIJE Dejavnosti standardizacije Pregled standardizacije Odobrena sredstva 2007 Sprememba proračuna št. 1 Novi znesek 500000 50000 550000 Opombe Iz teh sredstev se krijejo stroški inšpekcijskih pregledov standardiziranja, ki jih opravlja Agencija v državah članicah in pridruženih državah, vključno z intenzivnim programom EASA za inšpekcijske preglede standardiziranja. Študije na področju standardizacije Odobrena sredstva 2007 Sprememba proračuna št. 1 Novi znesek 130000 –30000 100000 Opombe Iz teh sredstev se krijejo stroški študij na področju standardiziranja, ki jih opravi Agencija, vključno s študijo, ki jo naroči za izvedbo optimizacije delovanja sistemov, ki zagotavljajo stalno spremljanje postopkov standardiziranja in odobritev. RAZVOJNA PODATKOVNA BAZA Tematska podatkovna baza Razvoj poslovnih aplikacij Odobrena sredstva 2007 Sprememba proračuna št. 1 Novi znesek 2970000 –240000 2730000 Opombe Iz teh sredstev se krijejo stroški operativnih sistemov EASA za oblikovanje pravil (CTR), certificiranje (AWD), varnostne analize in načrtovanje virov podjetja (ERP) ter drugega operativnega razvoja. INFORMACIJE IN PUBLIKACIJE Informacije in publikacije Informacije in publikacije Odobrena sredstva 2007 Sprememba proračuna št. 1 Novi znesek 250000 –45000 205000 Opombe Iz teh sredstev se krijejo stroški informiranja in komunikacije v zvezi z dejavnostmi EASA, povezanimi z javnostjo, vključno z vabili, oglaševanjem, konferencami, informativnimi dogodki, fotografijami in promocijsko opremo. STROŠKI SESTANKOV Stroški sestankov Organizacija sestankov za strokovnjake Odobrena sredstva 2007 Sprememba proračuna št. 1 Novi znesek 450000 240000 690000 Opombe Iz teh sredstev se krijejo stroški organizacije sestankov operativnih direktoratov Agencije in povračila stroškov, ki jih imajo strokovnjaki, ter drugi funkcionalni stroški, vključno z najemom sob, postrežbo, potnimi stroški in dnevnicami. IZDATKI ZA PREVAJANJE IN TOLMAČENJE Izdatki za prevajanje in tolmačenje Prevajanje študij, poročil in drugih delovnih dokumentov Odobrena sredstva 2007 Sprememba proračuna št. 1 Novi znesek 700000 20000 720000 Opombe Iz teh sredstev se krijejo stroški prevodov in objav študij, poročil in drugih uradnih delovnih dokumentov, vključno z letnimi računovodskimi izkazi, proračuni in poročili o dejavnostih, za uradne namene Agencije, ki jih zaračunajo Prevajalski center za organe Evropske unije v Luksemburgu, Urad za publikacije in drugi prevajalski centri. DEJAVNOSTI OBLIKOVANJA PRAVIL Dejavnosti oblikovanja pravil Oddajanje dejavnosti oblikovanja pravil zunanjim izvajalcem Odobrena sredstva 2007 Sprememba proračuna št. 1 Novi znesek 1000000 –200000 800000 Opombe Iz teh sredstev se krijejo stroški študij Agencije na področju oblikovanja pravil, vključno z oddajanjem teh študij zunanjim strokovnjakom, in stroški raziskovanja na področju dejavnosti oblikovanja pravil. IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA, RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO Stroški službenih potovanj in stroški za reprezentanco Stroški službenih potovanj, potni stroški in drugi izredni stroški Odobrena sredstva 2007 Sprememba proračuna št. 1 Novi znesek 2300000 930000 3230000 Opombe Iz teh sredstev se krijejo stroški službenih potovanj, zavarovanje potovanja, stroški prevoza, plačilo dnevnice za službena potovanja in drugi s tem povezani ali izredni stroški, ki so nastali med službenim potovanjem stalno zaposlenega osebja operativnih direktoratov Agencije v interesu službe, v skladu s kadrovskimi predpisi EASA in navodili EASA o službenih potovanjih. DEJAVNOSTI IZVRŠNEGA DIREKTORATA Dejavnosti izvršnega direktorata Zunanje ocenjevanje Agencije Odobrena sredstva 2007 Sprememba proračuna št. 1 Novi znesek p.m. 270000 270000 Opombe Iz teh sredstev se krijejo stroški zunanjega ocenjevanja Agencije, in sicer njenega izvajanja osnovne Uredbe (ES) št. 1592/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. julija 2002 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu (UL L 240, 7.9.2002, str. 1). Stroški vključujejo imenovanje neodvisnega zunanjega ocenjevalca s strani upravnega odbora, ki preverja učinkovitost Agencije pri izpolnjevanju njenih nalog. Člen Postavka Postavka Odobrena sredstva 2007 Sprememba proračuna št. 1 Novi znesek Naslov 4 – Skupaj p.m. p.m. SKUPAJ ODHODKI 60144000 11401000 71545000

Versions

1. 2007-11-09