Address https://gelex.eu/eli/EU/act/oj/L/2007/696@2007-11-09/sv

Contents

1. Preamble

Avdelning Kapitel Rubrik Budgetåret 2007 Ändringsbudget nr 1 Nytt belopp 1INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE 1 0 INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE 34500000 8300000 42800000 Avdelning 1 – Totalt 34500000 8300000 42800000 2BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA 2 0 BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA 24440000 2090000 26530000 Avdelning 2 – Totalt 24440000 2090000 26530000 3BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER 3 0 BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER 450000 954000 1404000 Avdelning 3 – Totalt 450000 954000 1404000 4ÖVRIGA BIDRAG Avdelning 4 – Totalt 336000 336000 5ADMINISTRATIV VERKSAMHET Avdelning 5 – Totalt 418000 418000 6INKOMSTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER 6 0 INKOMSTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER p.m. 57000 57000 Avdelning 6 – Totalt p.m. 57000 57000 7KORRIGERING AV OBALANSER I BUDGETEN Avdelning 7 – Totalt p.m. p.m. TOTALSUMMA 60144000 11401000 71545000 INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE Artikel Punkt Rubrik Budgetåret 2007 Ändringsbudget nr 1 Nytt belopp KAPITEL 1 0 1 0 0 Inkomster från avgifter och liknande 34500000 6800000 41300000 1 0 2 Gemensamma nämnden för operativ utvärdering (Joint operational evaluation board – JOEB) 0 1500000 1500000 KAPITEL 1 0 TOTALT 34500000 8300000 42800000 Avdelning 1 – Totalt 34500000 8300000 42800000 INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE Inkomster från avgifter och liknande Budgetåret 2007 Ändringsbudget nr 1 Nytt belopp 34500000 6800000 41300000 Anmärkningar Beräknade egna medel från certifieringstjänster som tillhandahålls av byrån (enstaka tillverkningsorganisation undantagen). Gemensamma nämnden för operativ utvärdering (Joint operational evaluation board – JOEB) Budgetåret 2007 Ändringsbudget nr 1 Nytt belopp 0 1500000 1500000 Anmärkningar Ramavtal för tjänster EASA-2006-C39 – Beräknade medel från verksamheter inom flygtillstånd och flygstandarder. BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA Artikel Punkt Rubrik Budgetåret 2007 Ändringsbudget nr 1 Nytt belopp KAPITEL 2 0 2 0 0 Bidrag från Europeiska gemenskaperna 22440000 2090000 24530000 KAPITEL 2 0 TOTALT 24440000 2090000 26530000 Avdelning 2 – Totalt 24440000 2090000 26530000 BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA Bidrag från Europeiska gemenskaperna Budgetåret 2007 Ändringsbudget nr 1 Nytt belopp 22440000 2090000 24530000 Anmärkningar Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1592/2002 av den 15 juli 2002 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet (EGT L 240, 7.9.2002, s. 1). BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER Artikel Punkt Rubrik Budgetåret 2007 Ändringsbudget nr 1 Nytt belopp KAPITEL 3 0 3 0 0 Bidrag från tredjeländer 450000 954000 1404000 KAPITEL 3 0 TOTALT 450000 954000 1404000 Avdelning 3 – Totalt 450000 954000 1404000 BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER Bidrag från tredjeländer Budgetåret 2007 Ändringsbudget nr 1 Nytt belopp 450000 954000 1404000 Anmärkningar AELE-avtal (2 % av EG-bidraget). Beslut nr 3/2006 (2006/785/EG) av gemenskapens och Schweiz gemensamma luftfartskommitté av den 27 oktober 2006 om ändring av bilagan till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om luftfart (EUT L 318, 17.11.2006, s. 31). INKOMSTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER Artikel Punkt Rubrik Budgetåret 2007 Ändringsbudget nr 1 Nytt belopp KAPITEL 6 0 6 0 0 Inkomster från fakturerade tjänster p.m. 57000 57000 KAPITEL 6 0 TOTALT p.m. 57000 57000 Avdelning 6 – Totalt p.m. 57000 57000 TOTALSUMMA 60144000 11401000 71545000 INKOMSTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER Inkomster från fakturerade tjänster Budgetåret 2007 Ändringsbudget nr 1 Nytt belopp p.m. 57000 57000 Anmärkningar Medel från standardiseringstjänster som levererats mot betalning till JAA. Avdelning Kapitel Rubrik Anslag 2007 Ändringsbudget nr 1 Nytt belopp 1PERSONAL 1 1 PERSONAL I AKTIV TJÄNST 30509000 731000 31240000 1 2 REKRYTERINGSAVGIFTER 890000 690000 1580000 1 4 PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR 845000 –70000 775000 1 7 MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER 10000 40000 50000 Avdelning 1 – Totalt 32354000 1391000 33745000 2BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER 2 0 HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED 4874000 476000 5350000 2 1 INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK 2844000 –179000 2665000 2 2 LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED 230000 286000 516000 2 3 LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER 866000 –23000 843000 2 4 PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION 786000 –206000 580000 Avdelning 2 – Totalt 9600000 354000 9954000 3DRIFTSUTGIFTER 3 0 CERTIFIERINGSVERKSAMHET 9220000 8661000 17881000 3 1 STANDARDISERINGSVERKSAMHET 680000 20000 700000 3 2 UTVECKLING AV DATABAS 2970000 –240000 2730000 3 3 INFORMATION OCH PUBLIKATIONER 250000 –45000 205000 3 4 UTGIFTER FÖR MÖTEN 450000 240000 690000 3 5 KOSTNADER FÖR ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING 700000 20000 720000 3 6 VERKSAMHET FÖR UTARBETANDE AV BESTÄMMELSER 1100000 –200000 900000 3 7 UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR, MOTTAGNINGAR OCH REPRESENTATION 2300000 930000 3230000 3 9 LEDNINGSVERKSAMHET 240000 270000 510000 Avdelning 3 – Totalt 18190000 9656000 27846000 4SÄRSKILDA OPERATIVA PROGRAM Avdelning 4 – Totalt p.m. p.m. TOTALSUMMA 60144000 11401000 71545000 PERSONAL I AKTIV TJÄNST REKRYTERINGSAVGIFTER PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER Artikel Punkt Rubrik Anslag 2007 Ändringsbudget nr 1 Nytt belopp KAPITEL 1 1 1 1 0Personal som innehar en tjänst som anges i tjänsteförteckningen 1 1 0 0 Grundlöner 21680000 430000 22110000 1 1 0 1 Familjetillägg 2010000 240000 2250000 1 1 0 2 Utlandstillägg och särskilda utlandstillägg 3080000 –80000 3000000 1 1 0 3 Sekretariatstillägg 4000 1000 5000 Artikel 1 1 0 – Totalt 26774000 591000 27365000 1 1 1Övrig personal 1 1 1 0 Extraanställd personal 280000 –35000 245000 1 1 1 1 Utsändning av nationella experter 0 45000 45000 1 1 1 2 Tillfällig personal (interimsanställda) 360000 110000 470000 1 1 1 3 Kontraktsanställd personal 1160000 –140000 1020000 Artikel 1 1 1 – Totalt 1800000 –20000 1780000 1 1 3Arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter 1 1 3 0 Sjukförsäkring 738000 22000 760000 1 1 3 1 Olycksfalls- och arbetsskadeförsäkring 189000 –29000 160000 1 1 3 2 Arbetslöshetsförsäkring 286000 9000 295000 Artikel 1 1 3 – Totalt 1213000 2000 1215000 1 1 4Diverse ersättningar och bidrag 1 1 4 0 Bidrag vid barns födelse och vid dödsfall 3000 2000 5000 1 1 4 1 Reseersättningar vid årlig ledighet 186000 39000 225000 Artikel 1 1 4 – Totalt 189000 41000 230000 1 1 5Övertid 1 1 5 0 Övertid 5000 15000 20000 Artikel 1 1 5 – Totalt 5000 15000 20000 1 1 7Extra tjänster 1 1 7 2 Administrativt bistånd från gemenskapsinstitutioner 166000 9000 175000 1 1 7 3 Externa tjänster 10000 90000 100000 Artikel 1 1 7 – Totalt 176000 99000 275000 1 1 9Korrigeringskoefficienter 1 1 9 0 Korrigeringskoefficienter 57000 –22000 35000 1 1 9 1 Justering av löner 295000 25000 320000 Artikel 1 1 9 – Totalt 352000 3000 355000 KAPITEL 1 1 TOTALT 30509000 731000 31240000 KAPITEL 1 2 1 2 0Diverse utgifter för anställning och omplacering av personal 1 2 0 0 Diverse utgifter för anställning av personal 0 185000 185000 1 2 0 1 Reseersättningar 20000 15000 35000 1 2 0 2 Bosättningsersättning vid tillträde, frånträde och förflyttning 350000 210000 560000 1 2 0 3 Flyttkostnader 200000 200000 400000 1 2 0 4 Tidsbestämd dagersättning 320000 80000 400000 Artikel 1 2 0 – Totalt 890000 690000 1580000 KAPITEL 1 2 TOTALT 890000 690000 1580000 KAPITEL 1 4 1 4 1Läkarvård 1 4 1 0 Läkarvård 115000 15000 130000 Artikel 1 4 1 – Totalt 115000 15000 130000 1 4 3Social service 1 4 3 0 Social service 330000 –85000 245000 Artikel 1 4 3 – Totalt 330000 –85000 245000 KAPITEL 1 4 TOTALT 845000 –70000 775000 KAPITEL 1 7 1 7 0Mottagnings- och representationskostnader 1 7 0 0 Mottagnings- och representationskostnader 10000 40000 50000 Artikel 1 7 0 – Totalt 10000 40000 50000 KAPITEL 1 7 TOTALT 10000 40000 50000 Avdelning 1 – Totalt 32354000 1391000 33745000 PERSONAL I AKTIV TJÄNST Personal som innehar en tjänst som anges i tjänsteförteckningen Grundlöner Anslag 2007 Ändringsbudget nr 1 Nytt belopp 21680000 430000 22110000 Anmärkningar Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 62 och 66. Familjetillägg Anslag 2007 Ändringsbudget nr 1 Nytt belopp 2010000 240000 2250000 Anmärkningar Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 62, 67 och 68. Utlandstillägg och särskilda utlandstillägg Anslag 2007 Ändringsbudget nr 1 Nytt belopp 3080000 –80000 3000000 Anmärkningar Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 62 och 69. Sekretariatstillägg Anslag 2007 Ändringsbudget nr 1 Nytt belopp 4000 1000 5000 Anmärkningar Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 4a i bilaga VII. Övrig personal Extraanställd personal Anslag 2007 Ändringsbudget nr 1 Nytt belopp 280000 –35000 245000 Anmärkningar Detta anslag är avsett att täcka grundlöner och alla tillägg för extraanställd personal fram till slutet av 2007. Utsändning av nationella experter Anslag 2007 Ändringsbudget nr 1 Nytt belopp 0 45000 45000 Anmärkningar Detta anslag är avsett att täcka förmånerna för utsända nationella experter. Tillfällig personal (interimsanställda) Anslag 2007 Ändringsbudget nr 1 Nytt belopp 360000 110000 470000 Anmärkningar Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för tillfällig personal (interimsanställda). Kontraktsanställd personal Anslag 2007 Ändringsbudget nr 1 Nytt belopp 1160000 –140000 1020000 Anmärkningar Detta anslag är avsett att täcka grundlöner och alla förmåner för kontraktsanställd personal. Arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter Sjukförsäkring Anslag 2007 Ändringsbudget nr 1 Nytt belopp 738000 22000 760000 Anmärkningar Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 72 och 73. Olycksfalls- och arbetsskadeförsäkring Anslag 2007 Ändringsbudget nr 1 Nytt belopp 189000 –29000 160000 Anmärkningar Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 73. Arbetslöshetsförsäkring Anslag 2007 Ändringsbudget nr 1 Nytt belopp 286000 9000 295000 Anmärkningar Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna. Diverse ersättningar och bidrag Bidrag vid barns födelse och vid dödsfall Anslag 2007 Ändringsbudget nr 1 Nytt belopp 3000 2000 5000 Anmärkningar Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 74 och 75. Reseersättningar vid årlig ledighet Anslag 2007 Ändringsbudget nr 1 Nytt belopp 186000 39000 225000 Anmärkningar Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 8. Övertid Övertid Anslag 2007 Ändringsbudget nr 1 Nytt belopp 5000 15000 20000 Anmärkningar Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 46. Extra tjänster Administrativt bistånd från gemenskapsinstitutioner Anslag 2007 Ändringsbudget nr 1 Nytt belopp 166000 9000 175000 Anmärkningar Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för bistånd som erhålls från lönekontoret (PMO), för administrering av löner till EASA:s personal. Externa tjänster Anslag 2007 Ändringsbudget nr 1 Nytt belopp 10000 90000 100000 Anmärkningar Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för externa tjänster och särskilda tjänster (konsulttjänster och studier) inom personalområdet. Korrigeringskoefficienter Korrigeringskoefficienter Anslag 2007 Ändringsbudget nr 1 Nytt belopp 57000 –22000 35000 Anmärkningar Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 64 och 65. Detta anslag är avsett att täcka effekten av lönejusteringar på grundval av en korrigeringskoefficient som gäller ersättningen till EASA:s tillfälligt anställda och kontraktsanställda. Justering av löner Anslag 2007 Ändringsbudget nr 1 Nytt belopp 295000 25000 320000 Anmärkningar Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 65. Detta anslag är avsett att täcka effekten av den årliga indexeringskvoten (i genomsnitt 2 %) som gäller ersättningen till EASA:s tillfälligt anställda och kontraktsanställda. REKRYTERINGSAVGIFTER Diverse utgifter för anställning och omplacering av personal Diverse utgifter för anställning av personal Anslag 2007 Ändringsbudget nr 1 Nytt belopp 0 185000 185000 Anmärkningar Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 27–31 och 33 samt bilaga VII. Detta anslag är avsett att täcka utgifterna i samband med EASA:s förfaranden för att rekrytera tillfälligt anställda, inklusive resekostnader och traktamenten för intervjuer och läkarbesök. Reseersättningar Anslag 2007 Ändringsbudget nr 1 Nytt belopp 20000 15000 35000 Anmärkningar Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 20 och 71 samt artikel 7 i bilaga VII. Detta anslag är avsett att täcka resekostnaderna för tillfälligt anställda och kontraktsanställda då de tillträder eller lämnar en tjänst, inklusive familjemedlemmar. Bosättningsersättning vid tillträde, frånträde och förflyttning Anslag 2007 Ändringsbudget nr 1 Nytt belopp 350000 210000 560000 Anmärkningar Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 5 och 6 i bilaga VII. Detta anslag är avsett att täcka bosättningsbidrag till tillfälligt anställda och kontraktsanställda som tvingas byta bostad då de tillträder en tjänst och då de slutgiltigt lämnar tjänsten och bosätter sig på annan ort. Flyttkostnader Anslag 2007 Ändringsbudget nr 1 Nytt belopp 200000 200000 400000 Anmärkningar Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 20 och 71 samt artikel 9 i bilaga VII. Detta anslag är avsett att täcka flyttningskostnader för tillfälligt anställda och kontraktsanställda som tvingas byta bostadsort då de tillträder en tjänst, förflyttas till en anställningsort samt då de slutgiltigt lämnar tjänsten. Tidsbestämd dagersättning Anslag 2007 Ändringsbudget nr 1 Nytt belopp 320000 80000 400000 Anmärkningar Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 20 och 71 samt artikel 10 i bilaga VII samt artiklarna 25 och 67 i anställningsvillkoren för övriga anställda. Detta anslag är avsett att täcka tillfälliga traktamenten för tillfälligt anställda och kontraktsanställda som kan påvisa att de tvingades byta bostadsort vid tillträde av en tjänst eller förflyttning till en ny anställningsort. PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR Läkarvård Läkarvård Anslag 2007 Ändringsbudget nr 1 Nytt belopp 115000 15000 130000 Anmärkningar Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för läkarvård, inklusive läkarbesök, årliga läkarundersökningar, förebyggande läkarundersökningar och utnämning av en rådgivande läkare. Social service Social service Anslag 2007 Ändringsbudget nr 1 Nytt belopp 330000 –85000 245000 Anmärkningar Detta anslag är avsett att täcka byråns utgifter för social service för de anställda, inklusive jobbiljetter, utgifter i samband med omlokalisering och informativa utbildningsarrangemang. MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER Mottagnings- och representationskostnader Mottagnings- och representationskostnader Anslag 2007 Ändringsbudget nr 1 Nytt belopp 10000 40000 50000 Anmärkningar Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för officiella mottagningar inom byrån som riktar sig till personalen samt officiella arrangemang, inklusive alla personalmöten och tjänstemöten. HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION Artikel Punkt Rubrik Anslag 2007 Ändringsbudget nr 1 Nytt belopp KAPITEL 2 0 2 0 0Hyror 2 0 0 0 Hyror 3600000 770000 4370000 Artikel 2 0 0 – Totalt 3600000 770000 4370000 2 0 1Försäkringar 2 0 1 0 Försäkringar 30000 –15000 15000 Artikel 2 0 1 – Totalt 30000 –15000 15000 2 0 3Städning och underhåll 2 0 3 0 Städning och underhåll 144000 26000 170000 Artikel 2 0 3 – Totalt 144000 26000 170000 2 0 4Inredning av lokaler 2 0 4 0 Inredning av lokaler 30000 55000 85000 Artikel 2 0 4 – Totalt 30000 55000 85000 2 0 5Säkerhet och bevakning av byggnader 2 0 5 0 Säkerhet och bevakning av byggnader 855000 –355000 500000 2 0 5 1 Övriga utgifter för fastigheter 15000 –5000 10000 Artikel 2 0 5 – Totalt 870000 –360000 510000 KAPITEL 2 0 TOTALT 4874000 476000 5350000 KAPITEL 2 1 2 1 0Data- och kommunikationsutrustning 2 1 0 0 Data- och kommunikationsutrustning (inköp av program och datorutrustning) 1000000 –260000 740000 2 1 0 1 IT-system 300000 600000 900000 2 1 0 2 Utveckling av administrationsprogramvara 763000 –238000 525000 2 1 0 3 Underhåll av data- och kommunikationsutrustning 164000 76000 240000 2 1 0 4 Utbildning inom informations- och kommunikationsteknik 117000 –57000 60000 2 1 0 5 Övriga kostnader för informations- och kommunikationsteknik 500000 –300000 200000 Artikel 2 1 0 – Totalt 2844000 –179000 2665000 KAPITEL 2 1 TOTALT 2844000 –179000 2665000 KAPITEL 2 2 2 2 0Teknisk utrustning och tekniska installationer 2 2 0 0 Teknisk utrustning och tekniska installationer 30000 300000 330000 2 2 0 3 Underhåll och reparation av teknisk utrustning och tekniska installationer 25000 25000 50000 Artikel 2 2 0 – Totalt 65000 325000 390000 2 2 1Nyanskaffning av inventarier 2 2 1 1 Underhåll och reparationer 25000 –24000 1000 Artikel 2 2 1 – Totalt 125000 –24000 101000 2 2 5Utgifter för dokumentation och bibliotek 2 2 5 0 Medel för bibliotek, bokinköp och bevarande av böcker 5000 –4000 1000 2 2 5 1 Särskild utrustning för bibliotek, dokumentation och reproduktion 10000 –10000 p.m. 2 2 5 2 Prenumeration på tidningar och tidskrifter 25000 –1000 24000 Artikel 2 2 5 – Totalt 40000 –15000 25000 KAPITEL 2 2 TOTALT 230000 286000 516000 KAPITEL 2 3 2 3 2Finansiella kostnader 2 3 2 0 Bankavgifter 44000 –4000 40000 2 3 2 9 Övriga finansiella kostnader 44000 –19000 25000 Artikel 2 3 2 – Totalt 88000 –23000 65000 2 3 5Övriga driftskostnader 2 3 5 1 Styrelsesammanträden och andra interna sammanträden 110000 –12000 98000 2 3 5 4 Representationskostnader 28000 12000 40000 Artikel 2 3 5 – Totalt 248000 0 248000 KAPITEL 2 3 TOTALT 866000 –23000 843000 KAPITEL 2 4 2 4 0Porto och försändelsekostnader 2 4 0 0 Porto och försändelsekostnader 300000 –50000 250000 Artikel 2 4 0 – Totalt 300000 –50000 250000 2 4 1Telekommunikationer 2 4 1 0 Abonnemang och avgifter avseende telefon, radio och television 336000 –56000 280000 2 4 1 1 Telekommunikationsutrustning och installationer 150000 –100000 50000 Artikel 2 4 1 – Totalt 486000 –156000 330000 KAPITEL 2 4 TOTALT 786000 –206000 580000 Avdelning 2 – Totalt 9600000 354000 9954000 HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED Hyror Hyror Anslag 2007 Ändringsbudget nr 1 Nytt belopp 3600000 770000 4370000 Anmärkningar Detta anslag är avsett att täcka betalningen av kostnaderna för de byggnader där byrån har sin verksamhet, såsom anges i hyresavtalet. I detta ingår hyran, extra kostnader, de extra kostnaderna för att hyra byggnaden och bilparkeringarna. Försäkringar Försäkringar Anslag 2007 Ändringsbudget nr 1 Nytt belopp 30000 –15000 15000 Anmärkningar Detta anslag är avsett att täcka utgifter för försäkringspremier för elektronikförsäkring, möbelförsäkring och tredjepartsförsäkring gällande fastigheter eller delar av fastigheter där byrån bedriver sin verksamhet och deras innehåll. Städning och underhåll Städning och underhåll Anslag 2007 Ändringsbudget nr 1 Nytt belopp 144000 26000 170000 Anmärkningar Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för rengöringstjänster, rengöringsprodukter samt underhåll av de lokaler som används av byrån, inklusive alla våningsplan där byrån bedriver sin verksamhet. Inredning av lokaler Inredning av lokaler Anslag 2007 Ändringsbudget nr 1 Nytt belopp 30000 55000 85000 Anmärkningar Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för de arbeten som behöver utföras för att utrusta lokalerna enligt förutbestämda behov, och de reparationer som behöver utföras på den byggnad där byrån bedriver sin verksamhet för att underlätta dess användning. Säkerhet och bevakning av byggnader Säkerhet och bevakning av byggnader Anslag 2007 Ändringsbudget nr 1 Nytt belopp 855000 –355000 500000 Anmärkningar Detta anslag är avsett att täcka kostnader för säkerhet och bevakning av EASA:s byggnad, särskilt avtal om övervakning av byggnaden, utbyggnad av nätverk av säkerhetskameror och inköp av säkerhetsutrustning, hyra och komplettering av brandsläckare, inköp och underhåll av brandbekämpningsutrustning, utbyte av brandvakters utrustning och kostnader för lagstadgade kontroller. Övriga utgifter för fastigheter Anslag 2007 Ändringsbudget nr 1 Nytt belopp 15000 –5000 10000 Anmärkningar Detta anslag är avsett att täcka kostnader för byggnader som inte uttryckligen anges i artiklarna i kapitel 2 0. INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK Data- och kommunikationsutrustning Data- och kommunikationsutrustning (inköp av program och datorutrustning) Anslag 2007 Ändringsbudget nr 1 Nytt belopp 1000000 –260000 740000 Anmärkningar Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för programvarulicenser och inköp av datorutrustning för byråns officiella ändamål. I detta ingår investering i datorer, skrivare, laptopdatorer, servrar, kopiatorer, skannrar och annan kringutrustning. IT-system Anslag 2007 Ändringsbudget nr 1 Nytt belopp 300000 600000 900000 Anmärkningar Detta anslag är för utveckling och tekniskt genomförande av datalagring och IT-säkerhet. Utveckling av administrationsprogramvara Anslag 2007 Ändringsbudget nr 1 Nytt belopp 763000 –238000 525000 Anmärkningar Detta anslag är avsett att täcka utveckling och tekniskt genomförande av datalagring och IT-säkerhet för byrån. Underhåll av data- och kommunikationsutrustning Anslag 2007 Ändringsbudget nr 1 Nytt belopp 164000 76000 240000 Anmärkningar Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för underhåll av byråns infrastruktur för informations- och kommunikationsteknik, inklusive underhåll av programvaror, faxmaskiner, kopiatorer, laptopdatorer och skrivare. Utbildning inom informations- och kommunikationsteknik Anslag 2007 Ändringsbudget nr 1 Nytt belopp 117000 –57000 60000 Anmärkningar Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för byråns behov av specialiserad utbildning inom informations- och kommunikationsteknik, för IT-personal och IT-konsulter. Övriga kostnader för informations- och kommunikationsteknik Anslag 2007 Ändringsbudget nr 1 Nytt belopp 500000 –300000 200000 Anmärkningar Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för informations- och kommunikationsteknik, inklusive investeringen i videokonferensmaterial, för att minska byråns kostnader på längre sikt. LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED Teknisk utrustning och tekniska installationer Teknisk utrustning och tekniska installationer Anslag 2007 Ändringsbudget nr 1 Nytt belopp 30000 300000 330000 Anmärkningar Detta anslag är avsett att täcka byråns behov av inredningstextilier, köksutrustning och installationer, inklusive elkablar och kontakter, lampor, strålkastare, strålkastarlampor, videokameror och lasermätare. Underhåll och reparation av teknisk utrustning och tekniska installationer Anslag 2007 Ändringsbudget nr 1 Nytt belopp 25000 25000 50000 Anmärkningar Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för underhåll och reparation av byråns tekniska utrustning och tekniska installationer. Nyanskaffning av inventarier Underhåll och reparationer Anslag 2007 Ändringsbudget nr 1 Nytt belopp 25000 –24000 1000 Anmärkningar Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för underhåll och reparation av byråns möbler, inklusive målning och reparation. Utgifter för dokumentation och bibliotek Medel för bibliotek, bokinköp och bevarande av böcker Anslag 2007 Ändringsbudget nr 1 Nytt belopp 5000 –4000 1000 Anmärkningar Detta anslag är avsett att täcka inköp av särskilt biblioteksmaterial och fackböcker, inklusive IT-böcker och juridiska böcker, som skall användas för byråns officiella ändamål. Särskild utrustning för bibliotek, dokumentation och reproduktion Anslag 2007 Ändringsbudget nr 1 Nytt belopp 10000 –10000 p.m. Anmärkningar Detta anslag är avsett att täcka inköp av specialutrustning samt bindning och bevarande av böcker och tidskrifter som tillhör byrån, inklusive stånd, lådor, hyllor och omslag. Prenumeration på tidningar och tidskrifter Anslag 2007 Ändringsbudget nr 1 Nytt belopp 25000 –1000 24000 Anmärkningar Detta anslag är avsett att täcka inköp av publikationer och prenumerationer på informationstjänster som är nödvändiga för byråns arbete. I detta ingår böcker och andra publikationer, tidningar, tidskrifter, officiella tidskrifter och prenumerationer på nätet. LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER Finansiella kostnader Bankavgifter Anslag 2007 Ändringsbudget nr 1 Nytt belopp 44000 –4000 40000 Anmärkningar Detta anslag är avsett att täcka utgifter för bankavgifter och kostnader för anslutning till kommunikationsnätet mellan olika banker och hyra av bankfack, för byråns officiella ändamål. Övriga finansiella kostnader Anslag 2007 Ändringsbudget nr 1 Nytt belopp 44000 –19000 25000 Anmärkningar Detta anslag är avsett att täcka andra finansiella avgifter för byrån, inklusive dröjsmålsränta. Övriga driftskostnader Styrelsesammanträden och andra interna sammanträden Anslag 2007 Ändringsbudget nr 1 Nytt belopp 110000 –12000 98000 Anmärkningar Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för byråns styrelsesammanträden och övriga interna sammanträden för officiella ändamål, inklusive kostnaderna för tolkningstjänster, catering, rumshyra, resekostnader och traktamenten till styrelsemedlemmarna och övriga externa deltagare. Representationskostnader Anslag 2007 Ändringsbudget nr 1 Nytt belopp 28000 12000 40000 Anmärkningar Detta anslag är avsett att täcka representationskostnaderna för byråns verkställande direktör och de operativa avdelningarnas direktörer, inklusive affärsluncher, affärsmiddagar och catering, som uppkommit i tjänsten. PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION Porto och försändelsekostnader Porto och försändelsekostnader Anslag 2007 Ändringsbudget nr 1 Nytt belopp 300000 –50000 250000 Anmärkningar Detta anslag är avsett att täcka byråns officiella kostnader för post- och leveransavgifter, inklusive paket som sänds per post, ilförsändelser och rekommenderade försändelser. Telekommunikationer Abonnemang och avgifter avseende telefon, radio och television Anslag 2007 Ändringsbudget nr 1 Nytt belopp 336000 –56000 280000 Anmärkningar Detta anslag är avsett att täcka utgifter för byråns telefonabonnemang och telekommunikationer, mobiltelefontjänster, fax, konferenssamtal, Internettjänster och dataöverföring. Telekommunikationsutrustning och installationer Anslag 2007 Ändringsbudget nr 1 Nytt belopp 150000 –100000 50000 Anmärkningar Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för telekommunikationsutrustning och installationer, inklusive inköp av mobiltelefoner och annan mobil utrustning, liksom tillhandahållande av andra nätkomponenter. CERTIFIERINGSVERKSAMHET STANDARDISERINGSVERKSAMHET UTVECKLING AV DATABAS INFORMATION OCH PUBLIKATIONER UTGIFTER FÖR MÖTEN KOSTNADER FÖR ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING VERKSAMHET FÖR UTARBETANDE AV BESTÄMMELSER UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR, MOTTAGNINGAR OCH REPRESENTATION LEDNINGSVERKSAMHET Artikel Punkt Rubrik Anslag 2007 Ändringsbudget nr 1 Nytt belopp KAPITEL 3 0 3 0 0Certifieringsverksamhet 3 0 0 0 Certifieringsverksamhet 9220000 7451000 16671000 3 0 0 1 Flygstandarder p.m. 1200000 1200000 3 0 0 2 Driftutrustning 10000 10000 Artikel 3 0 0 – Totalt 9220000 8661000 17881000 KAPITEL 3 0 TOTALT 9220000 8661000 17881000 KAPITEL 3 1 3 1 0Standardiseringsverksamhet 3 1 0 0 Standardiseringsinspektion 500000 50000 550000 3 1 0 1 Standardiseringsundersökningar 130000 –30000 100000 Artikel 3 1 0 – Totalt 680000 20000 700000 KAPITEL 3 1 TOTALT 680000 20000 700000 KAPITEL 3 2 3 2 0Temadatabas 3 2 0 0 Framtagande av verksamhetstillämpningar 2970000 –240000 2730000 Artikel 3 2 0 – Totalt 2970000 –240000 2730000 KAPITEL 3 2 TOTALT 2970000 –240000 2730000 KAPITEL 3 3 3 3 0Information och publikationer 3 3 0 0 Information och publikationer 250000 –45000 205000 Artikel 3 3 0 – Totalt 250000 –45000 205000 KAPITEL 3 3 TOTALT 250000 –45000 205000 KAPITEL 3 4 3 4 0Utgifter för möten 3 4 0 0 Anordnande av expertmöten 450000 240000 690000 Artikel 3 4 0 – Totalt 450000 240000 690000 KAPITEL 3 4 TOTALT 450000 240000 690000 KAPITEL 3 5 3 5 0Kostnader för översättning och tolkning 3 5 0 0 Översättning av undersökningar, rapporter och andra arbetsdokument 700000 20000 720000 Artikel 3 5 0 – Totalt 700000 20000 720000 KAPITEL 3 5 TOTALT 700000 20000 720000 KAPITEL 3 6 3 6 0Verksamhet för utarbetande av bestämmelser 3 6 0 0 Utläggning på underleverantör av verksamhet för utarbetande av bestämmelser 1000000 –200000 800000 Artikel 3 6 0 – Totalt 1100000 –200000 900000 KAPITEL 3 6 TOTALT 1100000 –200000 900000 KAPITEL 3 7 3 7 0Utgifter för tjänsteresor, mottagningar och representation 3 7 0 0 Utgifter för tjänsteresor och andra utgifter i samband därmed 2300000 930000 3230000 Artikel 3 7 0 – Totalt 2300000 930000 3230000 KAPITEL 3 7 TOTALT 2300000 930000 3230000 KAPITEL 3 9 3 9 0Ledningsverksamhet 3 9 0 1 Extern utvärdering av byrån p.m. 270000 270000 Artikel 3 9 0 – Totalt 240000 270000 510000 KAPITEL 3 9 TOTALT 240000 270000 510000 Avdelning 3 – Totalt 18190000 9656000 27846000 CERTIFIERINGSVERKSAMHET Certifieringsverksamhet Certifieringsverksamhet Anslag 2007 Ändringsbudget nr 1 Nytt belopp 9220000 7451000 16671000 Anmärkningar Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för byråns utläggning av tekniska certifieringstjänster på de nationella luftfartsmyndigheterna (PAO Airbus ej inräknat). Flygstandarder Anslag 2007 Ändringsbudget nr 1 Nytt belopp p.m. 1200000 1200000 Anmärkningar Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för byråns utläggning av tekniska certifieringstjänster på de nationella luftfartsmyndigheterna, inklusive den verksamhet som utförs av nämnden för operativ utvärdering (Operations Evaluation Board, OEB), kabinpersonalen, och grundläggande minimiutrustningslista. Det täcker även resekostnader för de nationella luftfartsmyndigheternas personal. Driftutrustning Anslag 2007 Ändringsbudget nr 1 Nytt belopp 10000 10000 Anmärkningar Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för driftutrustning (t.ex. säkerhetsutrustning) som används av EASA:s operativa personal när de sköter sina tekniska uppgifter. STANDARDISERINGSVERKSAMHET Standardiseringsverksamhet Standardiseringsinspektion Anslag 2007 Ändringsbudget nr 1 Nytt belopp 500000 50000 550000 Anmärkningar Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för byråns standardiseringsinspektioner i medlemsstaterna och associerade länder, inklusive EASA:s intensivprogram för standardiseringsinspektion. Standardiseringsundersökningar Anslag 2007 Ändringsbudget nr 1 Nytt belopp 130000 –30000 100000 Anmärkningar Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för byråns standardiseringsstudier, inklusive en studie som skall beställas för att utföra en prestandaoptimering av systemen för att säkerställa kontinuerlig övervakning av standardiserings- och godkännandeförfarandena. UTVECKLING AV DATABAS Temadatabas Framtagande av verksamhetstillämpningar Anslag 2007 Ändringsbudget nr 1 Nytt belopp 2970000 –240000 2730000 Anmärkningar Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för EASA:s operativsystem för utarbetande av bestämmelser (CRT), certifiering (AWD), säkerhetsanalys och ERP samt annan driftsmässig utveckling. INFORMATION OCH PUBLIKATIONER Information och publikationer Information och publikationer Anslag 2007 Ändringsbudget nr 1 Nytt belopp 250000 –45000 205000 Anmärkningar Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för information och kommunikation i samband med EASA:s verksamhet mot offentligheten, inklusive inbjudningskort, annonsering, konferenser, kommunikationsarrangemang, fotografier och reklamutrustning. UTGIFTER FÖR MÖTEN Utgifter för möten Anordnande av expertmöten Anslag 2007 Ändringsbudget nr 1 Nytt belopp 450000 240000 690000 Anmärkningar Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för organisering av sammanträden för byråns operativa direktorat och ersättning till experter och andra funktionella kostnader, inklusive rumshyra, catering, resekostnader och dagtraktamenten. KOSTNADER FÖR ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING Kostnader för översättning och tolkning Översättning av undersökningar, rapporter och andra arbetsdokument Anslag 2007 Ändringsbudget nr 1 Nytt belopp 700000 20000 720000 Anmärkningar Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för översättningar och publicering av studier, rapporter och andra officiella arbetsdokument, inklusive årsbokslut, budgetar och verksamhetsrapporter, inom ramen för byråns officiella ändamål, som tillhandahålls av Översättningscentrum för Europeiska unionens organ i Luxemburg, Publikationsbyrån och andra översättningscentrum. VERKSAMHET FÖR UTARBETANDE AV BESTÄMMELSER Verksamhet för utarbetande av bestämmelser Utläggning på underleverantör av verksamhet för utarbetande av bestämmelser Anslag 2007 Ändringsbudget nr 1 Nytt belopp 1000000 –200000 800000 Anmärkningar Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för byråns regelutformningsstudier inklusive utläggning till externa experter, samt forskning inom regelutformning. UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR, MOTTAGNINGAR OCH REPRESENTATION Utgifter för tjänsteresor, mottagningar och representation Utgifter för tjänsteresor och andra utgifter i samband därmed Anslag 2007 Ändringsbudget nr 1 Nytt belopp 2300000 930000 3230000 Anmärkningar Detta anslag är avsett att täcka utgifter för tjänsteresor, reseförsäkring, kostnader för transport, betalning av dagtraktamente och andra extra eller exceptionella utgifter som uppkommer i tjänsten för anställda vid byråns operativa direktorat, i enlighet med bestämmelserna i EASA:s tjänsteföreskrifter och EASA:s vägledning för tjänsteresor. LEDNINGSVERKSAMHET Ledningsverksamhet Extern utvärdering av byrån Anslag 2007 Ändringsbudget nr 1 Nytt belopp p.m. 270000 270000 Anmärkningar Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för den externa utvärderingen av byråns genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1592/2002 av den 15 juli 2002 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet (EGT L 240, 7.9.2002, s. 1). I kostnaderna ingår styrelsens tillsättning av en oberoende extern utvärderare som skall undersöka hur effektivt byrån utför sina uppgifter. Artikel Punkt Rubrik Anslag 2007 Ändringsbudget nr 1 Nytt belopp Avdelning 4 – Totalt p.m. p.m. TOTALSUMMA 60144000 11401000 71545000

Versions

1. 2007-11-09