Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Netz- und Informationssicherheit für das Haushaltsjahr 2007 — Berichtigungshaushaltsplan 1 (2008/17/EG)
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Inhalt
Titel Kapitel Bezeichnung Haushaltsplan 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag 1ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT 1 0 ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT 6936000 1064000 8000000 Titel 1 — Insgesamt 6936000 1064000 8000000 2BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN 2 0 BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN p.m. 182400 182400 Titel 2 — Insgesamt p.m. 182400 182400 3SONSTIGE BEITRÄGE Titel 3 — Insgesamt p.m. p.m. 4VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 4 0 VERWALTUNGSTÄTIGKEIT p.m. 234528 234528 Titel 4 — Insgesamt p.m. 234528 234528 GESAMTBETRAG 6936000 1480928 8416928 ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT Artikel Posten Bezeichnung Haushaltsplan 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag KAPITEL 1 0 1 0 0 Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft 6936000 1064000 8000000 KAPITEL 1 0 — INSGESAMT 6936000 1064000 8000000 Titel 1 — Insgesamt 6936000 1064000 8000000 ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft Haushaltsplan 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag 6936000 1064000 8000000 Erläuterungen Verordnung (EG) Nr. 460/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 10. März 2004 zur Errichtung einer Europäischen Agentur für Netz- und Informationssicherheit (ABl. L 77 vom 13.3.2004, S. 1). Gemäß Artikel 53 Absatz 4 dieser Verordnung ist ein Zuschuss für die Agentur im Einzelplan der Kommission des Gesamthaushaltsplans veranschlagt. BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN Artikel Posten Bezeichnung Haushaltsplan 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag KAPITEL 2 0 2 0 0 Beiträge von Drittstaaten p.m. 182400 182400 KAPITEL 2 0 — INSGESAMT p.m. 182400 182400 Titel 2 — Insgesamt p.m. 182400 182400 BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN Beiträge von Drittstaaten Haushaltsplan 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag p.m. 182400 182400 Erläuterungen Beiträge von assoziierten Ländern. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT Artikel Posten Bezeichnung Haushaltsplan 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag KAPITEL 4 0 4 0 0 Verwaltungstätigkeit p.m. 234528 234528 KAPITEL 4 0 — INSGESAMT p.m. 234528 234528 Titel 4 — Insgesamt p.m. 234528 234528 GESAMTBETRAG 6936000 1480928 8416928 VERWALTUNGSTÄTIGKEIT Verwaltungstätigkeit Haushaltsplan 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag p.m. 234528 234528 Erläuterungen Einnahmen aus aus der Verwaltungstätigkeit. Titel Kapitel Bezeichnung Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag 1PERSONAL 1 1 PERSONAL IM AKTIVEN DIENST 3747500 –301500 3446000 1 2 AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGEN 135000 206500 341500 1 3 SOZIALE UND MEDIZINISCHE DIENSTE UND WEITERBILDUNG 90000 51000 141000 1 4 AUSHILFSKRÄFTE 98500 84000 182500 Titel 1 — Insgesamt 4071000 40000 4111000 2ARBEITSWEISE DER AGENTUR 2 0 GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN 702000 828 702828 2 1 BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN 41000 60100 101100 2 2 LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB 140000 28000 168000 2 3 IKT 95000 68000 163000 Titel 2 — Insgesamt 978000 156928 1134928 3OPERATIVE AUSGABEN 3 0 GRUPPENAKTIVITÄTEN 775000 430000 1205000 3 2 SONSTIGE OPERATIVE AKTIVITÄTEN 252500 378500 631000 3 3 TÄTIGKEITEN DER ABTEILUNG ZUSAMMENARBEIT/UNTERSTÜTZUNG 414500 150500 565000 3 4 INTERNER AUDITDIENST 25000 125000 150000 3 5 TÄTIGKEITEN DER TECHNIKABTEILUNG 420000 200000 620000 Titel 3 — Insgesamt 1887000 1284000 3171000 GESAMTBETRAG 6936000 1480928 8416928 PERSONAL IM AKTIVEN DIENST AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGEN SOZIALE UND MEDIZINISCHE DIENSTE UND WEITERBILDUNG AUSHILFSKRÄFTE Artikel Posten Bezeichnung Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag KAPITEL 1 1 1 1 0Bedienstete, die eine im Stellenplan vorgesehene Stelle innehaben 1 1 0 0 Grundgehälter 2388000 –193000 2195000 1 1 0 1 Familienzulagen 310000 –55000 255000 1 1 0 2 Auslands- und Expatriierungszulagen 332000 44000 376000 Artikel 1 1 0 — Insgesamt 3030000 –204000 2826000 1 1 1Sonstiges Personal 1 1 1 0 Vertragsbedienstete 250000 –7000 243000 1 1 1 3 Abgeordnete nationale Sachverständige 177000 –80000 97000 Artikel 1 1 1 — Insgesamt 427000 –87000 340000 1 1 2Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung 1 1 2 0 Krankenversicherung 81000 10000 91000 1 1 2 1 Versicherung gegen Unfälle und Berufskrankheiten 21000 3000 24000 1 1 2 2 Arbeitslosenversicherung 38000 6000 44000 Artikel 1 1 2 — Insgesamt 140000 19000 159000 1 1 3Sonstige Zulagen und Vergütungen 1 1 3 0 Geburtenzulage und Sterbegeld 500 500 1000 1 1 3 1 Jährliche Reisekosten vom Dienstort zum Herkunftsland 150000 –30000 120000 Artikel 1 1 3 — Insgesamt 150500 –29500 121000 KAPITEL 1 1 — INSGESAMT 3747500 –301500 3446000 KAPITEL 1 2 1 2 0Reisekosten in Verbindung mit Bewerbungsgesprächen 1 2 0 0 Reisekosten in Verbindung mit Bewerbungsgesprächen 10000 54000 64000 Artikel 1 2 0 — Insgesamt 10000 54000 64000 1 2 1Ausgaben für Dienstantritte, Ausscheiden aus dem Dienst und Versetzungen 1 2 1 0 Ausgaben für Dienstantritte und die Beendigung von Verträgen 5000 19000 24000 1 2 1 1 Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen 30000 65500 95500 1 2 1 2 Umzugskosten 30000 58000 88000 1 2 1 3 Tagegeld 60000 10000 70000 Artikel 1 2 1 — Insgesamt 125000 152500 277500 KAPITEL 1 2 — INSGESAMT 135000 206500 341500 KAPITEL 1 3 1 3 1Ärztlicher Dienst 1 3 1 0 Ärztlicher Dienst 20000 21000 41000 Artikel 1 3 1 — Insgesamt 20000 21000 41000 1 3 2Weiterbildung 1 3 2 0 Sprachkurse und sonstige Weiterbildung 70000 30000 100000 Artikel 1 3 2 — Insgesamt 70000 30000 100000 KAPITEL 1 3 — INSGESAMT 90000 51000 141000 KAPITEL 1 4 1 4 1Sozialleistungen 1 4 1 1 Sonstige Sozialaufwendungen p.m. 40000 40000 Artikel 1 4 1 — Insgesamt p.m. 40000 40000 1 4 2Aushilfskräfte 1 4 2 0 Aushilfsleistungen 55000 44000 99000 Artikel 1 4 2 — Insgesamt 65000 44000 109000 KAPITEL 1 4 — INSGESAMT 98500 84000 182500 Titel 1 — Insgesamt 4071000 40000 4111000 PERSONAL IM AKTIVEN DIENST Bedienstete, die eine im Stellenplan vorgesehene Stelle innehaben Grundgehälter Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag 2388000 –193000 2195000 Erläuterungen Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 62 und 66. Veranschlagt sind die Grundgehälter der Beamten und Bediensteten auf Zeit. Familienzulagen Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag 310000 –55000 255000 Erläuterungen Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 62, 67 und 68 sowie Titel I des Anhangs VII. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Haushaltszulage, der Zulage für unterhaltsberechtigte Kinder und der Erziehungszulage. Auslands- und Expatriierungszulagen Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag 332000 44000 376000 Erläuterungen Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 62 und 69 sowie Artikel 4 des Anhangs VII. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Auslands- und Expatriierungszulagen. Sonstiges Personal Vertragsbedienstete Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag 250000 –7000 243000 Erläuterungen Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 3 und Titel III. Veranschlagt sind Mittel für die Vergütungen sowie die Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung für Vertragsbedienstete. Abgeordnete nationale Sachverständige Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag 177000 –80000 97000 Erläuterungen Veranschlagt sind Mittel für die Grundgehälter und sämtliche Zulagen für abgeordnete nationale Sachverständige. Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung Krankenversicherung Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag 81000 10000 91000 Erläuterungen Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 72. Regelung zur Sicherstellung der Krankheitsfürsorge für die Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 23. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Krankenversicherungskosten. Versicherung gegen Unfälle und Berufskrankheiten Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag 21000 3000 24000 Erläuterungen Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 73. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung des Arbeitgeberbeitrags zur Versicherung gegen Unfälle und Berufskrankheiten. Arbeitslosenversicherung Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag 38000 6000 44000 Erläuterungen Verordnung (EGKS, EWG, Euratom) Nr. 2799/85 des Rates vom 27. September 1985 zur Änderung des Statuts der Beamten der Europäischen Gemeinschaften sowie der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften (ABl. L 265 vom 8.10.1985, S. 1). Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Arbeitslosenversicherung. Sonstige Zulagen und Vergütungen Geburtenzulage und Sterbegeld Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag 500 500 1000 Erläuterungen Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 70, 74 und 75. Veranschlagt sind Mittel für die Geburtenzulage und, bei Ableben eines Beamten, für die Zahlung der vollen Dienstbezüge des Verstorbenen. Jährliche Reisekosten vom Dienstort zum Herkunftsland Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag 150000 –30000 120000 Erläuterungen Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 8 des Anhangs VII. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Pauschalerstattung der Reisekosten für Beamte oder Bedienstete auf Zeit sowie deren Ehegatten und unterhaltsberechtigte Personen. AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGEN Reisekosten in Verbindung mit Bewerbungsgesprächen Reisekosten in Verbindung mit Bewerbungsgesprächen Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag 10000 54000 64000 Erläuterungen Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Reisekosten, die in Verbindung mit Bewerbungsgesprächen anfallen. Ausgaben für Dienstantritte, Ausscheiden aus dem Dienst und Versetzungen Ausgaben für Dienstantritte und die Beendigung von Verträgen Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag 5000 19000 24000 Erläuterungen Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 20 und 71 sowie Artikel 7 des Anhangs VII. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Reisekosten der Bediensteten (einschließlich der Familienmitglieder). Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag 30000 65500 95500 Erläuterungen Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 5 und 6 des Anhangs VII. Veranschlagt sind Mittel zu Deckung der Einrichtungsbeihilfen für Bedienstete, die infolge ihres Dienstantritts ihren Wohnsitz wechseln müssen. Umzugskosten Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag 30000 58000 88000 Erläuterungen Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 20 und 71 sowie Artikel 9 des Anhangs VII. Veranschlagt sind Mittel zu Deckung der Umzugskosten für Bedienstete, die infolge ihres Dienstantritts ihren Wohnsitz wechseln müssen. Tagegeld Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag 60000 10000 70000 Erläuterungen Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 20 und 71 sowie Artikel 10 des Anhangs VII, sowie die Artikel 25 und 67 der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Tagegelder. SOZIALE UND MEDIZINISCHE DIENSTE UND WEITERBILDUNG Ärztlicher Dienst Ärztlicher Dienst Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag 20000 21000 41000 Erläuterungen Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die jährlichen ärztlichen Untersuchungen und die Überprüfung von Gesundheitsschutz und Sicherheit der Arbeitsbedingungen. Weiterbildung Sprachkurse und sonstige Weiterbildung Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag 70000 30000 100000 Erläuterungen Veranschlagt sind die Kosten für Sprach- und sonstige benötigte Weiterbildungskurse. AUSHILFSKRÄFTE Sozialleistungen Sonstige Sozialaufwendungen Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag p.m. 40000 40000 Erläuterungen Veranschlagt sind Mittel zur Deckung sonstiger Sozialaufwendungen. Aushilfskräfte Aushilfsleistungen Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag 55000 44000 99000 Erläuterungen Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Aushilfskräfte. GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB IKT Artikel Posten Bezeichnung Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag KAPITEL 2 0 2 0 0Mieten 2 0 0 0 Mieten und Betriebskosten 555000 –84372 470628 2 0 0 2 Versicherungen 5000 –1800 3200 2 0 0 3 Wasser, Gas, Strom und Heizung 12000 –6000 6000 2 0 0 5 Herrichtungs- und Instandsetzungsarbeiten 10000 37000 47000 2 0 0 6 Sicherheitsausrüstung 20000 46000 66000 2 0 0 7 Sicherheitsdienste 65000 10000 75000 Artikel 2 0 0 — Insgesamt 702000 828 702828 KAPITEL 2 0 — INSGESAMT 702000 828 702828 KAPITEL 2 1 2 1 0Ausrüstungen 2 1 0 0 Technische Ausrüstung 8000 –4000 4000 2 1 0 1 Technische Dienste 2000 2000 4000 2 1 0 2 Instandhaltung und Instandsetzung 2000 –1500 500 Artikel 2 1 0 — Insgesamt 12000 –3500 8500 2 1 1Mobiliar 2 1 1 0 Kauf von Mobiliar 15000 28000 43000 2 1 1 2 Instandhaltung und Instandsetzung 1000 –500 500 Artikel 2 1 1 — Insgesamt 16000 27500 43500 2 1 2Fahrzeuge 2 1 2 0 Fahrzeuge p.m. 35000 35000 2 1 2 1 Instandhaltung und Instandsetzung 2000 –1500 500 2 1 2 2 Fahrzeugversicherungen 2000 –1400 600 2 1 2 3 Kraftstoff 4000 –1000 3000 Artikel 2 1 2 — Insgesamt 8000 31100 39100 2 1 3Bibliothek und Presse 2 1 3 0 Bücher, Zeitungen und Zeitschriften 5000 5000 10000 Artikel 2 1 3 — Insgesamt 5000 5000 10000 KAPITEL 2 1 — INSGESAMT 41000 60100 101100 KAPITEL 2 2 2 2 0Büromaterial, Post und Telekommunikation 2 2 0 0 Büromaterial 10000 10000 20000 2 2 0 1 Post 15000 25000 40000 2 2 0 3 Sonstiges Büromaterial 6000 –4000 2000 Artikel 2 2 0 — Insgesamt 135000 31000 166000 2 2 5Umzüge und damit verbundene Kosten 2 2 5 0 Umzüge von Abteilungen und damit verbundene Kosten 4000 –3000 1000 Artikel 2 2 5 — Insgesamt 4000 –3000 1000 KAPITEL 2 2 — INSGESAMT 140000 28000 168000 KAPITEL 2 3 2 3 0IKT 2 3 0 0 IKT-Hardware 25000 60000 85000 2 3 0 1 IKT-Software 40000 8000 48000 Artikel 2 3 0 — Insgesamt 95000 68000 163000 KAPITEL 2 3 — INSGESAMT 95000 68000 163000 Titel 2 — Insgesamt 978000 156928 1134928 GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN Mieten Mieten und Betriebskosten Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag 555000 –84372 470628 Erläuterungen Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Mieten für von der Agentur genutzte Gebäude oder Gebäudeteile sowie der Mieten für Parkplätze. Versicherungen Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag 5000 –1800 3200 Erläuterungen Veranschlagt sind Mittel zur Deckung von Versicherungskosten für die Räumlichkeiten der Agentur. Wasser, Gas, Strom und Heizung Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag 12000 –6000 6000 Erläuterungen Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Betriebskosten für die Räumlichkeiten der Agentur. Herrichtungs- und Instandsetzungsarbeiten Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag 10000 37000 47000 Erläuterungen Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Herrichtung der Räumlichkeiten und Instandsetzungsarbeiten im Dienstgebäude. Sicherheitsausrüstung Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag 20000 46000 66000 Erläuterungen Veranschlagt sind Mittel zur Deckung verschiedener Ausgaben für die Sicherheit der Gebäude, insbesondere für Gebäudeüberwachungsverträge. Sicherheitsdienste Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag 65000 10000 75000 Erläuterungen Veranschlagt sind Mittel zur Deckung von Aufwendungen für Gebäude, die nicht speziell in den Artikeln von Kapitel 2 0 vorgesehen sind, z. B. Verwaltungsausgaben mit Ausnahme von Betriebskosten (Wasser, Gas, Strom) sowie von Ausgaben im Zusammenhang mit Sicherheitsdiensten. BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN Ausrüstungen Technische Ausrüstung Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag 8000 –4000 4000 Erläuterungen Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für die Anschaffung technischer Ausrüstung. Technische Dienste Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag 2000 2000 4000 Erläuterungen Veranschlagt sind Mittel für die Deckung der Kosten für technische Dienste. Instandhaltung und Instandsetzung Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag 2000 –1500 500 Erläuterungen Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Instandhaltung und Instandsetzung von Ausrüstungen. Mobiliar Kauf von Mobiliar Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag 15000 28000 43000 Erläuterungen Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für den Kauf von Mobiliar. Instandhaltung und Instandsetzung Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag 1000 –500 500 Erläuterungen Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Instandhaltung und Instandsetzung des Mobiliars der Agentur. Fahrzeuge Fahrzeuge Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag p.m. 35000 35000 Erläuterungen Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für den Kauf und das Leasing von Fahrzeugen. Instandhaltung und Instandsetzung Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag 2000 –1500 500 Fahrzeugversicherungen Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag 2000 –1400 600 Erläuterungen Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Versicherungskosten für Fahrzeuge. Kraftstoff Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag 4000 –1000 3000 Erläuterungen Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kraftstoffkosten. Bibliothek und Presse Bücher, Zeitungen und Zeitschriften Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag 5000 5000 10000 Erläuterungen Veranschlagt sind Mittel für die Anschaffung von für die Arbeit der Agentur erforderlichen Veröffentlichungen und Abonnements bei Informationsdiensten. Dazu zählen Bücher und andere Veröffentlichungen, Zeitungen, Zeitschriften, Amtsblätter und Abonnements. LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB Büromaterial, Post und Telekommunikation Büromaterial Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag 10000 10000 20000 Erläuterungen Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Büromaterial. Post Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag 15000 25000 40000 Erläuterungen Veranschlagt sind Mittel zur Deckung von Post- und speziellen Kuriergebühren. Sonstiges Büromaterial Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag 6000 –4000 2000 Erläuterungen Veranschlagt sind Mittel für die Beschaffung von sonstigem Büromaterial. Umzüge und damit verbundene Kosten Umzüge von Abteilungen und damit verbundene Kosten Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag 4000 –3000 1000 Erläuterungen Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Umzüge von Abteilungen und anderer damit verbundener Kosten. IKT IKT IKT-Hardware Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag 25000 60000 85000 Erläuterungen Veranschlagt sind Mittel für den Kauf von IKT-Hardware. IKT-Software Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag 40000 8000 48000 Erläuterungen Veranschlagt sind Mittel für den Kauf von IKT-Software. GRUPPENAKTIVITÄTEN SONSTIGE OPERATIVE AKTIVITÄTEN TÄTIGKEITEN DER ABTEILUNG ZUSAMMENARBEIT/UNTERSTÜTZUNG INTERNER AUDITDIENST TÄTIGKEITEN DER TECHNIKABTEILUNG Artikel Posten Bezeichnung Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag KAPITEL 3 0 3 0 0Sitzungen 3 0 0 0 Ständige Gruppe der Interessenvertreter 125000 50000 175000 3 0 0 1 Arbeitsgruppen 50000 40000 90000 3 0 0 2 Sonstige operative Sitzungen 50000 –10000 40000 3 0 0 3 Verwaltungsrat 100000 50000 150000 3 0 0 5 Sitzungen des Büros des Direktors 10000 15000 25000 Artikel 3 0 0 — Insgesamt 335000 145000 480000 3 0 1Ausgaben für Dienstreisen und Repräsentationszwecke 3 0 1 1 Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke 10000 105000 115000 3 0 1 2 Dienstreisen der Abteilung Zusammenarbeit 200000 90000 290000 3 0 1 3 Dienstreisen der Technikabteilung 110000 50000 160000 3 0 1 5 Dienstreisen Büro des Direktors 65000 40000 105000 Artikel 3 0 1 — Insgesamt 440000 285000 725000 KAPITEL 3 0 — INSGESAMT 775000 430000 1205000 KAPITEL 3 2 3 2 0Konferenzen und gemeinsame Veranstaltungen 3 2 0 0 Konferenzen und gemeinsame Veranstaltungen 122500 74500 197000 Artikel 3 2 0 — Insgesamt 122500 74500 197000 3 2 1Veröffentlichungen und Informationsmaterial 3 2 1 0 Kommunikationsplan 45000 60000 105000 3 2 1 1 Veröffentlichungen und Informationsmaterial 45000 56000 101000 Artikel 3 2 1 — Insgesamt 90000 116000 206000 3 2 2Entwicklung der Website 3 2 2 0 Entwicklung der Website 10000 20000 30000 Artikel 3 2 2 — Insgesamt 10000 20000 30000 3 2 3Übersetzung und Dolmetschen 3 2 3 0 Dienstleistungen des Übersetzungszentrums in Luxemburg 30000 168000 198000 Artikel 3 2 3 — Insgesamt 30000 168000 198000 KAPITEL 3 2 — INSGESAMT 252500 378500 631000 KAPITEL 3 3 3 3 0Computer- und Incident-Response-Handling 3 3 0 0 Computer- und Incident-Response-Handling 155000 10000 165000 Artikel 3 3 0 — Insgesamt 155000 10000 165000 3 3 1Sensibilisierung 3 3 1 0 Sensibilisierung 72000 23000 95000 Artikel 3 3 1 — Insgesamt 72000 23000 95000 3 3 2Beziehungen zu den EU-Einrichtungen und Mitgliedstaaten 3 3 2 0 Beziehungen zu den EU-Einrichtungen und Mitgliedstaaten 87500 117500 205000 Artikel 3 3 2 — Insgesamt 87500 117500 205000 KAPITEL 3 3 — INSGESAMT 414500 150500 565000 KAPITEL 3 4 3 4 0Interner Auditdienst 3 4 0 0 Interner Auditdienst 25000 125000 150000 Artikel 3 4 0 — Insgesamt 25000 125000 150000 KAPITEL 3 4 — INSGESAMT 25000 125000 150000 KAPITEL 3 5 3 5 0Risikomanagement 3 5 0 0 Risikomanagement 110000 270000 380000 Artikel 3 5 0 — Insgesamt 110000 270000 380000 3 5 1Sicherheitsmaßnahmen 3 5 1 0 Sicherheitsmaßnahmen 150000 –50000 100000 Artikel 3 5 1 — Insgesamt 150000 –50000 100000 3 5 2Sicherheitstechnologien 3 5 2 0 Sicherheitstechnologien 160000 –60000 100000 Artikel 3 5 2 — Insgesamt 160000 –60000 100000 3 5 3Technologiekabinett 3 5 3 0 Technologiekabinett p.m. 40000 40000 Artikel 3 5 3 — Insgesamt p.m. 40000 40000 KAPITEL 3 5 — INSGESAMT 420000 200000 620000 Titel 3 — Insgesamt 1887000 1284000 3171000 GESAMTBETRAG 6936000 1480928 8416928 GRUPPENAKTIVITÄTEN Sitzungen Ständige Gruppe der Interessenvertreter Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag 125000 50000 175000 Erläuterungen Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Sitzungen der Abteilung Zusammenarbeit und Unterstützung (z. B. Ständige Gruppe der Interessenvertreter und Arbeitsgruppen), einschließlich der Reisekosten für Sachverständige, die an Gruppensitzungen teilnehmen. Arbeitsgruppen Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag 50000 40000 90000 Erläuterungen Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für technische Sitzungen (z. B. Arbeitsgruppen), einschließlich der Reisekosten für Sachverständige, die an Gruppensitzungen teilnehmen. Sonstige operative Sitzungen Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag 50000 –10000 40000 Erläuterungen Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für sonstige operative Sitzungen, einschließlich der Reisekosten für Sachverständige, die an Gruppensitzungen teilnehmen. Verwaltungsrat Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag 100000 50000 150000 Erläuterungen Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für zwei Verwaltungsratssitzungen. Sitzungen des Büros des Direktors Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag 10000 15000 25000 Erläuterungen Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Sitzungen des Büros des Direktors, einschließlich der Reisekosten für Sachverständige, die an Gruppensitzungen teilnehmen. Ausgaben für Dienstreisen und Repräsentationszwecke Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag 10000 105000 115000 Erläuterungen Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke. Dienstreisen der Abteilung Zusammenarbeit Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag 200000 90000 290000 Erläuterungen Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Dienstreisen von Mitarbeitern der Abteilung Zusammenarbeit. Dienstreisen der Technikabteilung Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag 110000 50000 160000 Erläuterungen Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Dienstreisen von Mitarbeitern der Technikabteilung. Dienstreisen Büro des Direktors Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag 65000 40000 105000 Erläuterungen Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Dienstreisen von Mitarbeitern des Büros des Direktors. SONSTIGE OPERATIVE AKTIVITÄTEN Konferenzen und gemeinsame Veranstaltungen Konferenzen und gemeinsame Veranstaltungen Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag 122500 74500 197000 Erläuterungen Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Konferenzen und gemeinsame Veranstaltungen aller Abteilungen der Agentur. Veröffentlichungen und Informationsmaterial Kommunikationsplan Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag 45000 60000 105000 Erläuterungen Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für den Kommunikationsplan der Agentur. Veröffentlichungen und Informationsmaterial Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag 45000 56000 101000 Erläuterungen Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Veröffentlichungen und Informationsmaterial für sämtliche Abteilungen der Agentur. Entwicklung der Website Entwicklung der Website Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag 10000 20000 30000 Erläuterungen Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Weiterentwicklung und Pflege der Hauptwebseiten der Agentur. Übersetzung und Dolmetschen Dienstleistungen des Übersetzungszentrums in Luxemburg Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag 30000 168000 198000 Erläuterungen Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Übersetzungen der Dokumente der Agentur. TÄTIGKEITEN DER ABTEILUNG ZUSAMMENARBEIT/UNTERSTÜTZUNG Computer- und Incident-Response-Handling Computer- und Incident-Response-Handling Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag 155000 10000 165000 Erläuterungen Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Tätigkeiten im Bereich Computer- und Incident-Response-Handling. Sensibilisierung Sensibilisierung Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag 72000 23000 95000 Erläuterungen Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Sensibilisierungsaktivitäten. Beziehungen zu den EU-Einrichtungen und Mitgliedstaaten Beziehungen zu den EU-Einrichtungen und Mitgliedstaaten Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag 87500 117500 205000 Erläuterungen Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Organisation der Beziehungen zu den EU-Einrichtungen und Mitgliedstaaten. INTERNER AUDITDIENST Interner Auditdienst Interner Auditdienst Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag 25000 125000 150000 Erläuterungen Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Einrichtung eines internen Auditdienstes. TÄTIGKEITEN DER TECHNIKABTEILUNG Risikomanagement Risikomanagement Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag 110000 270000 380000 Erläuterungen Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für geplante Leistungen und Informationen für Interessenvertreter im Bereich Risikomanagement. Sicherheitsmaßnahmen Sicherheitsmaßnahmen Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag 150000 –50000 100000 Erläuterungen Veranschlagt sind Mittel für die vier Hauptleistungen, nämlich eine Wissensdatenbank bewährter Praktiken, Studien, Bewertungen und die Entwicklung von Strategien. Sicherheitstechnologien Sicherheitstechnologien Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag 160000 –60000 100000 Erläuterungen Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Aktivitäten im Bereich Sicherheitstechnologien. Technologiekabinett Technologiekabinett Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag p.m. 40000 40000 Erläuterungen Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Betriebskosten des Technologiekabinetts der Agentur.