Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione per l'esercizio finanziario 2007 — Bilancio rettificativo 1 (2008/17/CE)
Grado B
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Indirizzo https://gelex.eu/eli/EU/act/oj/L/2008/17@2008-01-04/it
Indice
Titolo Capitolo Denominazione Bilancio 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 1SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA 1 0 SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA 6936000 1064000 8000000 Totale del titolo 1 6936000 1064000 8000000 2CONTRIBUTI DI PAESI TERZI 2 0 CONTRIBUTI DI PAESI TERZI p.m. 182400 182400 Totale del titolo 2 p.m. 182400 182400 3ALTRI CONTRIBUTI Totale del titolo 3 p.m. p.m. 4GESTIONE AMMINISTRATIVA 4 0 GESTIONE AMMINISTRATIVA p.m. 234528 234528 Totale del titolo 4 p.m. 234528 234528 TOTALE GENERALE 6936000 1480928 8416928 SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA Articolo Voce Denominazione Bilancio 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo CAPITOLO 1 0 1 0 0 Sovvenzione della Comunità europea 6936000 1064000 8000000 TOTALE DEL CAPITOLO 1 0 6936000 1064000 8000000 Totale del titolo 1 6936000 1064000 8000000 SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA Sovvenzione della Comunità europea Bilancio 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 6936000 1064000 8000000 Commento Regolamento (CE) n. 460/2004 del Consiglio, del 10 marzo 2004, che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 1). In applicazione dell'articolo 53, paragrafo 4, di detto regolamento, nella sezione del bilancio generale riservata alla Commissione è iscritta una sovvenzione a favore dell'Agenzia. CONTRIBUTI DI PAESI TERZI Articolo Voce Denominazione Bilancio 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo CAPITOLO 2 0 2 0 0 Contributi di paesi terzi p.m. 182400 182400 TOTALE DEL CAPITOLO 2 0 p.m. 182400 182400 Totale del titolo 2 p.m. 182400 182400 CONTRIBUTI DI PAESI TERZI Contributi di paesi terzi Bilancio 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo p.m. 182400 182400 Commento Contributi di paesi associati. GESTIONE AMMINISTRATIVA Articolo Voce Denominazione Bilancio 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo CAPITOLO 4 0 4 0 0 Gestione amministrativa p.m. 234528 234528 TOTALE DEL CAPITOLO 4 0 p.m. 234528 234528 Totale del titolo 4 p.m. 234528 234528 TOTALE GENERALE 6936000 1480928 8416928 GESTIONE AMMINISTRATIVA Gestione amministrativa Bilancio 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo p.m. 234528 234528 Commento Entrate provenienti della gestione amministrativa. Titolo Capitolo Denominazione Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 1PERSONALE 1 1 PERSONALE IN SERVIZIO 3747500 –301500 3446000 1 2 SPESE DI ASSUNZIONE 135000 206500 341500 1 3 SERVIZI MEDICO-SOCIALI E FORMAZIONE 90000 51000 141000 1 4 AGENTI TEMPORANEI 98500 84000 182500 Totale del titolo 1 4071000 40000 4111000 2FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA 2 0 EDIFICI E COSTI ASSOCIATI 702000 828 702828 2 1 BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE 41000 60100 101100 2 2 SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE 140000 28000 168000 2 3 TIC 95000 68000 163000 Totale del titolo 2 978000 156928 1134928 3SPESE OPERATIVE 3 0 ATTIVITÀ DEI GRUPPI 775000 430000 1205000 3 2 ALTRE ATTIVITÀ OPERATIVE 252500 378500 631000 3 3 OPERAZIONI DEL DIPARTIMENTO SOSTEGNO E COOPERAZIONE 414500 150500 565000 3 4 FUNZIONE DI AUDIT INTERNO 25000 125000 150000 3 5 OPERAZIONI DEL DIPARTIMENTO TECNICO 420000 200000 620000 Totale del titolo 3 1887000 1284000 3171000 TOTALE GENERALE 6936000 1480928 8416928 PERSONALE IN SERVIZIO SPESE DI ASSUNZIONE SERVIZI MEDICO-SOCIALI E FORMAZIONE AGENTI TEMPORANEI Articolo Voce Denominazione Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo CAPITOLO 1 1 1 1 0Personale che occupa posti previsti nella tabella dell’organico 1 1 0 0 Stipendi base 2388000 –193000 2195000 1 1 0 1 Assegni familiari 310000 –55000 255000 1 1 0 2 Indennità di dislocazione e di espatrio 332000 44000 376000 Totale dell'articolo 1 1 0 3030000 –204000 2826000 1 1 1Altri agenti 1 1 1 0 Agenti contrattuali 250000 –7000 243000 1 1 1 3 Esperti nazionali distaccati (END) 177000 –80000 97000 Totale dell'articolo 1 1 1 427000 –87000 340000 1 1 2Contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro 1 1 2 0 Copertura dei rischi malattia 81000 10000 91000 1 1 2 1 Assicurazione contro le malattie professionali e gli infortuni 21000 3000 24000 1 1 2 2 Copertura del rischio di disoccupazione 38000 6000 44000 Totale dell'articolo 1 1 2 140000 19000 159000 1 1 3Indennità e assegni vari 1 1 3 0 Assegni di natalità e di decesso 500 500 1000 1 1 3 1 Spese di viaggio annuali dalla sede di servizio al luogo di origine 150000 –30000 120000 Totale dell'articolo 1 1 3 150500 –29500 121000 TOTALE DEL CAPITOLO 1 1 3747500 –301500 3446000 CAPITOLO 1 2 1 2 0Spese di viaggio sostenute per colloqui di selezione 1 2 0 0 Spese di viaggio sostenute per intervistare i candidati 10000 54000 64000 Totale dell'articolo 1 2 0 10000 54000 64000 1 2 1Spese relative all'entrata in servizio/cessazione del servizio e trasferimento 1 2 1 0 Spese sostenute per l'entrata in servizio e alla fine del contratto 5000 19000 24000 1 2 1 1 Indennità d'installazione, di nuova sistemazione e di trasferimento 30000 65500 95500 1 2 1 2 Spese di trasloco 30000 58000 88000 1 2 1 3 Indennità giornaliere 60000 10000 70000 Totale dell'articolo 1 2 1 125000 152500 277500 TOTALE DEL CAPITOLO 1 2 135000 206500 341500 CAPITOLO 1 3 1 3 1Servizio medico 1 3 1 0 Servizio medico 20000 21000 41000 Totale dell'articolo 1 3 1 20000 21000 41000 1 3 2Formazione 1 3 2 0 Corsi di lingua ed altre iniziative di formazione 70000 30000 100000 Totale dell'articolo 1 3 2 70000 30000 100000 TOTALE DEL CAPITOLO 1 3 90000 51000 141000 CAPITOLO 1 4 1 4 1Servizi sociali 1 4 1 1 Altre spese previdenziali p.m. 40000 40000 Totale dell'articolo 1 4 1 p.m. 40000 40000 1 4 2Agenti temporanei 1 4 2 0 Personale interinale 55000 44000 99000 Totale dell'articolo 1 4 2 65000 44000 109000 TOTALE DEL CAPITOLO 1 4 98500 84000 182500 Totale del titolo 1 4071000 40000 4111000 PERSONALE IN SERVIZIO Personale che occupa posti previsti nella tabella dell’organico Stipendi base Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 2388000 –193000 2195000 Commento Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 66. Stanziamento destinato a coprire il pagamento degli stipendi base del personale permanente e temporaneo. Assegni familiari Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 310000 –55000 255000 Commento Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62, 67 e 68 nonché la sezione I dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire gli assegni di famiglia, per i figli a carico e per l'indennità scolastica. Indennità di dislocazione e di espatrio Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 332000 44000 376000 Commento Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 69 nonché l'articolo 4 dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire le indennità di dislocazione e di espatrio. Altri agenti Agenti contrattuali Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 250000 –7000 243000 Commento Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 3 e il titolo III. Stanziamento destinato a coprire la retribuzione e la quota a carico del datore di lavoro dei contributi versati al regime di previdenza sociale degli agenti contrattuali. Esperti nazionali distaccati (END) Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 177000 –80000 97000 Commento Stanziamento destinato a coprire gli stipendi di base e le indennità dovute agli END. Contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro Copertura dei rischi malattia Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 81000 10000 91000 Commento Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 72. Regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 23. Stanziamento destinato a coprire i costi di assicurazione malattia. Assicurazione contro le malattie professionali e gli infortuni Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 21000 3000 24000 Commento Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 73. Stanziamento destinato a coprire la quota del datore di lavoro dell'assicurazione contro i rischi di malattia professionale e d'infortunio. Copertura del rischio di disoccupazione Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 38000 6000 44000 Commento Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2799/85 del Consiglio, del 27 settembre 1985, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità (GU L 265 dell’8.10.1985, pag. 1). Stanziamento destinato a coprire le spese di assicurazione contro la disoccupazione. Indennità e assegni vari Assegni di natalità e di decesso Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 500 500 1000 Commento Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 70, 74 e 75. Stanziamento destinato a coprire l'assegno di natalità e, in caso di decesso di un funzionario, il pagamento della retribuzione globale del defunto. Spese di viaggio annuali dalla sede di servizio al luogo di origine Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 150000 –30000 120000 Commento Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 8 dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire il pagamento forfettario delle spese di viaggio per il funzionario o l'agente temporaneo, per il coniuge e le persone a carico. SPESE DI ASSUNZIONE Spese di viaggio sostenute per colloqui di selezione Spese di viaggio sostenute per intervistare i candidati Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 10000 54000 64000 Commento Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio sostenute per intervistare i candidati. Spese relative all'entrata in servizio/cessazione del servizio e trasferimento Spese sostenute per l'entrata in servizio e alla fine del contratto Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 5000 19000 24000 Commento Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 nonché l'articolo 7 dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio del personale (e dei rispettivi familiari). Indennità d'installazione, di nuova sistemazione e di trasferimento Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 30000 65500 95500 Commento Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 5 e 6 dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire le spese di installazione del personale che deve cambiare residenza dopo l'entrata in servizio. Spese di trasloco Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 30000 58000 88000 Commento Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 nonché l'articolo 9 dell'allegato VII. Stanziamento destinato a coprire le spese di trasloco del personale che deve cambiare residenza dopo l'entrata in servizio. Indennità giornaliere Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 60000 10000 70000 Commento Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 e l'articolo 10 dell'allegato VII, nonché gli articoli 25 e 67 del regime applicabile agli altri agenti. Stanziamento destinato a coprire le spese relative alle indennità giornaliere. SERVIZI MEDICO-SOCIALI E FORMAZIONE Servizio medico Servizio medico Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 20000 21000 41000 Commento Stanziamento destinato a coprire le spese relative alle visite mediche annuali e alla verifica delle condizioni di sicurezza e salute sul lavoro. Formazione Corsi di lingua ed altre iniziative di formazione Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 70000 30000 100000 Commento Stanziamento destinato a coprire le spese dei corsi di lingua e di altre necessità di carattere formativo. AGENTI TEMPORANEI Servizi sociali Altre spese previdenziali Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo p.m. 40000 40000 Commento Stanziamento destinato a coprire i sussidi straordinari di assistenza. Agenti temporanei Personale interinale Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 55000 44000 99000 Commento Stanziamento destinato a coprire le spese per gli agenti temporanei. EDIFICI E COSTI ASSOCIATI BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE TIC Articolo Voce Denominazione Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo CAPITOLO 2 0 2 0 0Affitti 2 0 0 0 Affitti e spese di utenza 555000 –84372 470628 2 0 0 2 Assicurazioni 5000 –1800 3200 2 0 0 3 Acqua, gas, elettricità e riscaldamento 12000 –6000 6000 2 0 0 5 Impianti fissi e arredi 10000 37000 47000 2 0 0 6 Attrezzature di sicurezza 20000 46000 66000 2 0 0 7 Servizi di sicurezza 65000 10000 75000 Totale dell'articolo 2 0 0 702000 828 702828 TOTALE DEL CAPITOLO 2 0 702000 828 702828 CAPITOLO 2 1 2 1 0Attrezzature 2 1 0 0 Attrezzature tecniche 8000 –4000 4000 2 1 0 1 Servizi tecnici 2000 2000 4000 2 1 0 2 Manutenzione e riparazioni 2000 –1500 500 Totale dell'articolo 2 1 0 12000 –3500 8500 2 1 1Mobilio 2 1 1 0 Acquisto di mobilio 15000 28000 43000 2 1 1 2 Manutenzione e riparazioni 1000 –500 500 Totale dell'articolo 2 1 1 16000 27500 43500 2 1 2Mezzi di trasporto 2 1 2 0 Mezzi di trasporto p.m. 35000 35000 2 1 2 1 Manutenzione e riparazioni 2000 –1500 500 2 1 2 2 Assicurazione auto 2000 –1400 600 2 1 2 3 Carburante 4000 –1000 3000 Totale dell'articolo 2 1 2 8000 31100 39100 2 1 3Spese di documentazione e di biblioteca 2 1 3 0 Libri, giornali e periodici 5000 5000 10000 Totale dell'articolo 2 1 3 5000 5000 10000 TOTALE DEL CAPITOLO 2 1 41000 60100 101100 CAPITOLO 2 2 2 2 0Cancelleria e forniture per ufficio, spese postali e telecomunicazioni 2 2 0 0 Cancelleria e forniture per ufficio 10000 10000 20000 2 2 0 1 Spese postali 15000 25000 40000 2 2 0 3 Altre forniture per ufficio 6000 –4000 2000 Totale dell'articolo 2 2 0 135000 31000 166000 2 2 5Spese di manutenzione e trasloco 2 2 5 0 Spese di manutenzione e trasloco di servizi 4000 –3000 1000 Totale dell'articolo 2 2 5 4000 –3000 1000 TOTALE DEL CAPITOLO 2 2 140000 28000 168000 CAPITOLO 2 3 2 3 0TIC 2 3 0 0 Hardware TIC 25000 60000 85000 2 3 0 1 Software TIC 40000 8000 48000 Totale dell'articolo 2 3 0 95000 68000 163000 TOTALE DEL CAPITOLO 2 3 95000 68000 163000 Totale del titolo 2 978000 156928 1134928 EDIFICI E COSTI ASSOCIATI Affitti Affitti e spese di utenza Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 555000 –84372 470628 Commento Stanziamento destinato a coprire il pagamento di affitti per immobili o porzioni di immobili occupati dall'Agenzia, nonché il noleggio di spazi adibiti a parcheggio. Assicurazioni Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 5000 –1800 3200 Commento Stanziamento destinato a coprire le spese di assicurazione dei locali occupati dall'Agenzia. Acqua, gas, elettricità e riscaldamento Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 12000 –6000 6000 Commento Stanziamento destinato a coprire le spese sostenute dall'Agenzia a fronte dell'erogazione di pubblici servizi. Impianti fissi e arredi Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 10000 37000 47000 Commento Stanziamento destinato a coprire l’esecuzione di lavori di allestimento e di riparazione nell’immobile. Attrezzature di sicurezza Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 20000 46000 66000 Commento Stanziamento destinato a coprire spese varie concernenti la sicurezza e la vigilanza degli immobili, con particolare riguardo a contratti riguardanti la vigilanza dell'edificio. Servizi di sicurezza Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 65000 10000 75000 Commento Stanziamento destinato a coprire le spese per gli immobili non previste in modo specifico dagli articoli del capitolo 2 0, come le spese di gestione amministrativa tranne le spese di consumo (acqua, gas, elettricità) e le spese destinate ai servizi di sicurezza. BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE Attrezzature Attrezzature tecniche Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 8000 –4000 4000 Commento Stanziamento destinato a coprire le spese di acquisto di attrezzature tecniche. Servizi tecnici Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 2000 2000 4000 Commento Stanziamento destinato a coprire i costi dei servizi tecnici. Manutenzione e riparazioni Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 2000 –1500 500 Commento Stanziamento destinato a coprire le spese di manutenzione e riparazione di attrezzature. Mobilio Acquisto di mobilio Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 15000 28000 43000 Commento Stanziamento destinato a coprire i costi per l'acquisto di mobilio. Manutenzione e riparazioni Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 1000 –500 500 Commento Stanziamento destinato a coprire le spese di manutenzione e riparazione di mobilio dell'Agenzia. Mezzi di trasporto Mezzi di trasporto Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo p.m. 35000 35000 Commento Stanziamento destinato a coprire le spese per l'acquisto e il leasing di mezzi di trasporto. Manutenzione e riparazioni Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 2000 –1500 500 Assicurazione auto Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 2000 –1400 600 Commento Stanziamento destinato a coprire le spese di assicurazione di mezzi di trasporto. Carburante Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 4000 –1000 3000 Commento Stanziamento destinato a coprire le spese del carburante. Spese di documentazione e di biblioteca Libri, giornali e periodici Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 5000 5000 10000 Commento Stanziamento destinato a coprire l'acquisto di pubblicazioni e di abbonamento a servizi di informazione necessari all'attività dell'Agenzia. Sono compresi libri e altre pubblicazioni, giornali, periodici, gazzette ufficiali e abbonamenti. SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE Cancelleria e forniture per ufficio, spese postali e telecomunicazioni Cancelleria e forniture per ufficio Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 10000 10000 20000 Commento Stanziamento destinato a coprire le spese per la cancelleria e le forniture per ufficio. Spese postali Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 15000 25000 40000 Commento Stanziamento destinato a coprire spese postali e le spese speciali di invio della corrispondenza per corriere. Altre forniture per ufficio Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 6000 –4000 2000 Commento Stanziamento destinato a coprire le spese per l’acquisto di cancelleria e forniture per ufficio. Spese di manutenzione e trasloco Spese di manutenzione e trasloco di servizi Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 4000 –3000 1000 Commento Stanziamento destinato a coprire le spese di trasloco di servizi e altre spese di manutenzione. TIC TIC Hardware TIC Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 25000 60000 85000 Commento Stanziamento destinato a coprire i costi per l'acquisto di hardware TIC. Software TIC Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 40000 8000 48000 Commento Stanziamento destinato a coprire i costi per l'acquisto di software TIC. ATTIVITÀ DEI GRUPPI ALTRE ATTIVITÀ OPERATIVE OPERAZIONI DEL DIPARTIMENTO SOSTEGNO E COOPERAZIONE FUNZIONE DI AUDIT INTERNO OPERAZIONI DEL DIPARTIMENTO TECNICO Articolo Voce Denominazione Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo CAPITOLO 3 0 3 0 0Riunioni 3 0 0 0 Gruppo permanente dei portatori di interesse 125000 50000 175000 3 0 0 1 Gruppi di lavoro 50000 40000 90000 3 0 0 2 Altre riunioni operative 50000 –10000 40000 3 0 0 3 Consiglio di amministrazione 100000 50000 150000 3 0 0 5 Riunioni dell'ufficio del direttore esecutivo 10000 15000 25000 Totale dell'articolo 3 0 0 335000 145000 480000 3 0 1Spese per missioni e di rappresentanza 3 0 1 1 Spese per ricevimenti e di rappresentanza 10000 105000 115000 3 0 1 2 Missioni del dipartimento Cooperazione 200000 90000 290000 3 0 1 3 Missioni del dipartimento tecnico 110000 50000 160000 3 0 1 5 Riunioni dell'ufficio del direttore esecutivo 65000 40000 105000 Totale dell'articolo 3 0 1 440000 285000 725000 TOTALE DEL CAPITOLO 3 0 775000 430000 1205000 CAPITOLO 3 2 3 2 0Conferenze ed eventi congiunti 3 2 0 0 Conferenze ed eventi congiunti 122500 74500 197000 Totale dell'articolo 3 2 0 122500 74500 197000 3 2 1Pubblicazioni e materiale d’informazione 3 2 1 0 Piano di comunicazione 45000 60000 105000 3 2 1 1 Pubblicazioni e materiale d’informazione 45000 56000 101000 Totale dell'articolo 3 2 1 90000 116000 206000 3 2 2Sviluppo del sito web 3 2 2 0 Sviluppo del sito web 10000 20000 30000 Totale dell'articolo 3 2 2 10000 20000 30000 3 2 3Traduzione e interpretariato 3 2 3 0 Servizi del Centro di traduzione di Lussemburgo 30000 168000 198000 Totale dell'articolo 3 2 3 30000 168000 198000 TOTALE DEL CAPITOLO 3 2 252500 378500 631000 CAPITOLO 3 3 3 3 0Gestione degli interventi informatici e di risposta in caso di guasto 3 3 0 0 Gestione degli interventi informatici e di risposta in caso di guasto 155000 10000 165000 Totale dell'articolo 3 3 0 155000 10000 165000 3 3 1Sensibilizzazione 3 3 1 0 Sensibilizzazione 72000 23000 95000 Totale dell'articolo 3 3 1 72000 23000 95000 3 3 2Rapporti con organismi e Stati membri dell'UE 3 3 2 0 Rapporti con organismi e Stati membri dell'UE 87500 117500 205000 Totale dell'articolo 3 3 2 87500 117500 205000 TOTALE DEL CAPITOLO 3 3 414500 150500 565000 CAPITOLO 3 4 3 4 0Funzioni di audit interno 3 4 0 0 Funzioni di audit interno 25000 125000 150000 Totale dell'articolo 3 4 0 25000 125000 150000 TOTALE DEL CAPITOLO 3 4 25000 125000 150000 CAPITOLO 3 5 3 5 0Gestione del rischio 3 5 0 0 Gestione del rischio 110000 270000 380000 Totale dell'articolo 3 5 0 110000 270000 380000 3 5 1Politiche di sicurezza 3 5 1 0 Politiche di sicurezza 150000 –50000 100000 Totale dell'articolo 3 5 1 150000 –50000 100000 3 5 2Tecnologie di sicurezza 3 5 2 0 Tecnologie di sicurezza 160000 –60000 100000 Totale dell'articolo 3 5 2 160000 –60000 100000 3 5 3Gabinetto tecnologico 3 5 3 0 Gabinetto tecnologico p.m. 40000 40000 Totale dell'articolo 3 5 3 p.m. 40000 40000 TOTALE DEL CAPITOLO 3 5 420000 200000 620000 Totale del titolo 3 1887000 1284000 3171000 TOTALE GENERALE 6936000 1480928 8416928 ATTIVITÀ DEI GRUPPI Riunioni Gruppo permanente dei portatori di interesse Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 125000 50000 175000 Commento Stanziamento destinato a coprire le spese di riunione del dipartimento Cooperazione e sostegno (ad esempio il gruppo permanente dei portatori di interesse e i gruppi di lavoro), comprese le spese di viaggio degli esperti che partecipano alle riunioni dei gruppi. Gruppi di lavoro Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 50000 40000 90000 Commento Stanziamento destinato a coprire le spese per riunioni tecniche (ad esempio gruppi di lavoro), comprese le spese di viaggio degli esperti che partecipano alle riunioni dei gruppi. Altre riunioni operative Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 50000 –10000 40000 Commento Stanziamento destinato a coprire le spese per altre riunioni operative, comprese le spese di viaggio degli esperti che partecipano alle riunioni dei gruppi. Consiglio di amministrazione Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 100000 50000 150000 Commento Stanziamento destinato a coprire le spese di due riunioni del consiglio di amministrazione. Riunioni dell'ufficio del direttore esecutivo Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 10000 15000 25000 Commento Stanziamento destinato a coprire le spese per le riunioni dell'ufficio del direttore esecutivo, comprese le spese di viaggio degli esperti che partecipano alle riunioni dei gruppi. Spese per missioni e di rappresentanza Spese per ricevimenti e di rappresentanza Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 10000 105000 115000 Commento Stanziamento destinato a coprire le spese per ricevimenti e di rappresentanza. Missioni del dipartimento Cooperazione Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 200000 90000 290000 Commento Stanziamento destinato a coprire le spese per missioni del personale del dipartimento Cooperazione e sostegno (CSD). Missioni del dipartimento tecnico Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 110000 50000 160000 Commento Stanziamento destinato a coprire le spese per missioni del personale del dipartimento tecnico (TED). Riunioni dell'ufficio del direttore esecutivo Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 65000 40000 105000 Commento Stanziamento destinato a coprire le spese per missioni del personale dell'ufficio del direttore esecutivo (EDO). ALTRE ATTIVITÀ OPERATIVE Conferenze ed eventi congiunti Conferenze ed eventi congiunti Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 122500 74500 197000 Commento Stanziamento destinato a coprire le spese per conferenze ed eventi congiunti di tutti i dipartimenti dell'Agenzia. Pubblicazioni e materiale d’informazione Piano di comunicazione Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 45000 60000 105000 Commento Stanziamento destinato a coprire le spese sostenute per il piano di comunicazione dell'Agenzia. Pubblicazioni e materiale d’informazione Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 45000 56000 101000 Commento Stanziamento destinato a coprire le spese per pubblicazioni e materiale d'informazione per tutti i dipartimenti dell'Agenzia. Sviluppo del sito web Sviluppo del sito web Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 10000 20000 30000 Commento Stanziamento destinato a coprire le spese per sviluppare ulteriormente e mantenere le principali pagine web dell'Agenzia. Traduzione e interpretariato Servizi del Centro di traduzione di Lussemburgo Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 30000 168000 198000 Commento Stanziamento destinato a coprire le spese sostenute per la traduzione di documenti per l'Agenzia. OPERAZIONI DEL DIPARTIMENTO SOSTEGNO E COOPERAZIONE Gestione degli interventi informatici e di risposta in caso di guasto Gestione degli interventi informatici e di risposta in caso di guasto Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 155000 10000 165000 Commento Stanziamento destinato a coprire le spese per la gestione degli interventi informatici e di risposta in caso di guasto. Sensibilizzazione Sensibilizzazione Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 72000 23000 95000 Commento Stanziamento destinato a coprire le spese delle attività di promozione della sensibilizzazione. Rapporti con organismi e Stati membri dell'UE Rapporti con organismi e Stati membri dell'UE Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 87500 117500 205000 Commento Stanziamento destinato a coprire le spese di instaurazione di rapporti con gli organismi e gli Stati membri dell'UE. FUNZIONE DI AUDIT INTERNO Funzioni di audit interno Funzioni di audit interno Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 25000 125000 150000 Commento Stanziamento destinato a coprire le spese relative allo sviluppo di funzioni interne di audit. OPERAZIONI DEL DIPARTIMENTO TECNICO Gestione del rischio Gestione del rischio Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 110000 270000 380000 Commento Stanziamento destinato a coprire le spese per i prodotti previsti e le informazioni alle parti interessate nel settore della gestione del rischio. Politiche di sicurezza Politiche di sicurezza Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 150000 –50000 100000 Commento Stanziamento destinato a coprire le spese dei quattro principali prodotti, ovvero una banca dati di conoscenze di buone prassi, studi, valutazioni e sviluppo di strategie. Tecnologie di sicurezza Tecnologie di sicurezza Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo 160000 –60000 100000 Commento Stanziamento destinato a coprire le spese delle attività inerenti alle tecnologie di sicurezza. Gabinetto tecnologico Gabinetto tecnologico Stanziamenti 2007 Bilancio rettificativo n. 1 Nuovo importo p.m. 40000 40000 Commento Stanziamento destinato a coprire le spese sostenute per le attività del gabinetto tecnologico dell'Agenzia.