Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur für das Haushaltsjahr 2008 (2008/253/EG)
Stufe B
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Adresse https://gelex.eu/eli/EU/act/oj/L/2008/253@2008-04-02/de
Inhalt
Titel Kapitel Bezeichnung Haushaltsjahr 2008 Haushaltsjahr 2007 Haushaltsjahr 2006 1ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT 1 0 ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT 41203000 36027000 27749000,— Titel 1 — Insgesamt 41203000 36027000 27749000,— 2SONSTIGE EINNAHMEN 2 0 ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN p.m. 0,— 2 1 MIETEINNAHMEN p.m. 0,— 2 2 EINNAHMEN UND ENTSCHÄDIGUNGEN FÜR ENTGELTLICHE LEISTUNGEN p.m. 0,— 2 3 ERSTATTUNG VERSCHIEDENER AUSGABEN p.m. 0,— 2 4 SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE p.m. 0,— 2 5 ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN, KURSGEWINNE p.m. 0,— Titel 2 — Insgesamt p.m. 0,— GESAMTBETRAG 41203000 36027000 27749000,— Titel Kapitel Bezeichnung Mittel 2008 Mittel 2007 Ausgaben 2006 1PERSONAL 1 1 PERSONAL IM AKTIVEN DIENST 23355000 20079000 15498187,39 1 3 DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN 400000 442000 270000,— 1 4 SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR 607000 482000 252358,— 1 5 AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN p.m. p.m. 0,— 1 6 SOZIALAUSGABEN 140000 0 0,— 1 7 AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE 5000 5000 5000,— Titel 1 — Insgesamt 24507000 21008000 16025545,39 2GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN 2 0 MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN 5026500 3806472 3184977,— 2 1 DATENVERARBEITUNG 2542000 2564000 2520121,51 2 2 BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN 383500 418000 268961,95 2 3 LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB 289000 294000 165135,96 2 4 POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN 695000 614000 467812,50 2 5 AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN p.m. p.m. 0,— 2 6 VERWALTUNGSKOSTEN IM ZUSAMMENHANG MIT OPERATIVEN TÄTIGKEITEN 7760000 7322528 3763963,62 Titel 2 — Insgesamt 16696000 15019000 10370972,54 GESAMTBETRAG 41203000 36027000 26396517,93 Erläuterungen Haushaltsplan 2007: Diese Spalte beinhaltet die Änderungen, die bei der Annahme des zweiten Berichtigungshaushaltsplans durch den Lenkungsausschuss am 22. Oktober 2007 vorgenommen wurden, sowie die vom Lenkungsausschuss im Dezember 2007 im schriftlichen Verfahren gebilligten Mittelübertragungen. Funktions- und Besoldungsgruppe Dauerplanstellen Befristete Stellen 2008 2007 2006 2008 2007 2006 AD 16 — — — — — — AD 15 — — — — — — AD 14 — — — 1 1 1 AD 13 — — — — — 4 AD 12 — — — 6 5 9 AD 11 — — — 6 7 21 AD 10 — — — 1 1 8 AD 9 — — — 22 19 0 AD 8 — — — 14 11 6 AD 7 — — — 9 4 — AD 6 — — — 3 1 — AD 5 — — — 1 6 — Gesamt AD — — — 63 55 49 AST 11 — — — — — — AST 10 — — — 3 3 5 AST 9 — — — — — — AST 8 — — — — — 8 AST 7 — — — 2 2 9 AST 6 — — — 3 4 4 AST 5 — — — 5 4 — AST 4 — — — 6 4 — AST 3 — — — 9 11 — AST 2 — — — — — — AST 1 — — — — — — Gesamt AST — — — 28 28 26 Insgesamt — — — 91 83 75