État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive Éducation, audiovisuel et culture pour l’exercice 2008 (2008/253/CE)
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Adresse https://gelex.eu/eli/EU/act/oj/L/2008/253@2008-04-02/fr
Sommaire
Titre Chapitre Intitulé Exercice 2008 Exercice 2007 Exercice 2006 1SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE 1 0 SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE 41203000 36027000 27749000,— Total du titre 1 41203000 36027000 27749000,— 2RECETTES DIVERSES 2 0 PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES p.m. 0,— 2 1 PRODUIT DE LOCATIONS p.m. 0,— 2 2 RECETTES ET INDEMNISATION DE SERVICES FOURNIS À TITRE ONÉREUX p.m. 0,— 2 3 REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES p.m. 0,— 2 4 DONS ET LEGS p.m. 0,— 2 5 REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES; BÉNÉFICES DE CHANGE p.m. 0,— Total du titre 2 p.m. 0,— TOTAL GÉNÉRAL 41203000 36027000 27749000,— Titre Chapitre Intitulé Crédits 2008 Crédits 2007 Exécution 2006 1PERSONNEL 1 1 PERSONNEL EN ACTIVITÉ 23355000 20079000 15498187,39 1 3 MISSIONS ET DÉPLACEMENTS 400000 442000 270000,— 1 4 INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL 607000 482000 252358,— 1 5 ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS p.m. p.m. 0,— 1 6 SERVICE SOCIAL 140000 0 0,— 1 7 FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION 5000 5000 5000,— Total du titre 1 24507000 21008000 16025545,39 2IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT 2 0 LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES 5026500 3806472 3184977,— 2 1 TRAITEMENT DE DONNÉES 2542000 2564000 2520121,51 2 2 BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES 383500 418000 268961,95 2 3 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT 289000 294000 165135,96 2 4 AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS 695000 614000 467812,50 2 5 FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS p.m. p.m. 0,— 2 6 FRAIS ADMINISTRATIFS LIÉS AUX ACTVITÉS OPÉRATIONNELLES 7760000 7322528 3763963,62 Total du titre 2 16696000 15019000 10370972,54 TOTAL GÉNÉRAL 41203000 36027000 26396517,93 Commentaires Budget 2007: Cette colonne inclut les modifications apportées dans le cadre de l'adoption du second budget rectificatif par le comité de direction le 22 octobre 2007 ainsi que les opérations de transfert approuvées en procédure écrite par le comité de direction en décembre 2007. Groupe de fonctions et grade Postes permanents Postes temporaires 2008 2007 2006 2008 2007 2006 AD16 — — — — — — AD15 — — — — — — AD14 — — — 1 1 1 AD13 — — — — — 4 AD12 — — — 6 5 9 AD11 — — — 6 7 21 AD10 — — — 1 1 8 AD9 — — — 22 19 0 AD8 — — — 14 11 6 AD7 — — — 9 4 — AD6 — — — 3 1 — AD5 — — — 1 6 — Total AD — — — 63 55 49 AST11 — — — — — — AST10 — — — 3 3 5 AST9 — — — — — — AST8 — — — — — 8 AST7 — — — 2 2 9 AST6 — — — 3 4 4 AST5 — — — 5 4 — AST4 — — — 6 4 — AST3 — — — 9 11 — AST2 — — — — — — AST1 — — — — — — Total AST — — — 28 28 26 Total — — — 91 83 75