Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2008 (2008/253/WE)
Ocena B
odwzorowane ze znaczników wydawcy. Ocena mówi, w jaki sposób uzyskano strukturę dokumentu, a nie jak wiarygodne jest prawo.
Adres https://gelex.eu/eli/EU/act/oj/L/2008/253@2008-04-02/pl
Spis treści
Tytuł Rozdział Treść Rok budżetowy 2008 Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 1SUBWENCJA ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ 1 0 SUBWENCJA ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ 41203000 36027000 27749000,— Tytuł 1 — Ogółem 41203000 36027000 27749000,— 2DOCHODY RÓŻNE 2 0 DOCHÓD ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMOŚCI p.m. 0,— 2 1 DOCHODY Z WYNAJMU p.m. 0,— 2 2 DOCHODY I ODSZKODOWANIA ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE p.m. 0,— 2 3 ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW p.m. 0,— 2 4 DAROWIZNY I ZAPISY p.m. 0,— 2 5 DOCHODY Z ULOKOWANYCH FUNDUSZY, ODSETKI BANKOWE I INNE; DODATNIE RÓŻNICE KURSOWE p.m. 0,— Tytuł 2 — Ogółem p.m. 0,— OGÓŁEM 41203000 36027000 27749000,— Tytuł Rozdział Treść Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006 1PERSONEL 1 1 PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY 23355000 20079000 15498187,39 1 3 DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE 400000 442000 270000,— 1 4 INFRASTRUKTURA SOCIALNO-MEDYCZNA 607000 482000 252358,— 1 5 WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW p.m. p.m. 0,— 1 6 SŁUŻBY SOCJALNE 140000 0 0,— 1 7 KOSZTY PRZYJĘĆ I REPREZENTACJI 5000 5000 5000,— Tytuł 1 — Ogółem 24507000 21008000 16025545,39 2NIERUCHOMOŚCI, SPRZĘT I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE 2 0 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE 5026500 3806472 3184977,— 2 1 PRZETWARZANIE DANYCH 2542000 2564000 2520121,51 2 2 MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE 383500 418000 268961,95 2 3 BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE 289000 294000 165135,96 2 4 OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA 695000 614000 467812,50 2 5 KOSZTY POSIEDZEŃ I ZWOŁYWANIA POSIEDZEŃ p.m. p.m. 0,— 2 6 KOSZTY ADMINISTRACYJNE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ 7760000 7322528 3763963,62 Tytuł 2 — Ogółem 16696000 15019000 10370972,54 OGÓŁEM 41203000 36027000 26396517,93 Uwagi Budżet 2007: Niniejsza kolumna obejmuje zmiany wprowadzone w dniu 22 października 2007 r. w ramach przyjęcia drugiego budżetu korygującego przez komitet zarządzający oraz operacje przeniesienia zatwierdzone przez komitet zarządzający w grudniu. Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania Etaty stałe Etaty czasowe 2008 2007 2006 2008 2007 2006 AD 16 — — — — — — AD 15 — — — — — — AD 14 — — — 1 1 1 AD 13 — — — — — 4 AD 12 — — — 6 5 9 AD 11 — — — 6 7 21 AD 10 — — — 1 1 8 AD 9 — — — 22 19 0 AD 8 — — — 14 11 6 AD 7 — — — 9 4 — AD 6 — — — 3 1 — AD 5 — — — 1 6 — Razem AD — — — 63 55 49 AST 11 — — — — — — AST 10 — — — 3 3 5 AST 9 — — — — — — AST 8 — — — — — 8 AST 7 — — — 2 2 9 AST 6 — — — 3 4 4 AST 5 — — — 5 4 — AST 4 — — — 6 4 — AST 3 — — — 9 11 — AST 2 — — — — — — AST 1 — — — — — — Razem AST — — — 28 28 26 Razem — — — 91 83 75