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Sommaire

1. Préambule

Titre Chapitre Intitulé Exercice 2009 Exercice 2008 Exercice 2007 1RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS 1 0 CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE 3593000 3806000 Total du titre 1 3593000 3806000 2CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE 2 0 CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE 66451588 62619000 Total du titre 2 66451588 62619000 3PARTICIPATION DE PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE 3 0 PARTICIPATION DE PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE 1511000 p.m. Total du titre 3 1511000 p.m. 4AUTRES CONTRIBUTIONS 4 0 AUTRES CONTRIBUTIONS p.m. p.m. Total du titre 4 p.m. p.m. 5DÉPENSES ADMINISTRATIVES 5 0 OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES 80000 p.m. Total du titre 5 80000 p.m. 6CONTRIBUTIONS AU TITRE D’ACCORDS SPÉCIFIQUES 6 0 CONTRIBUTIONS AU TITRE D’ACCORDS SPÉCIFIQUES p.m. p.m. Total du titre 6 p.m. p.m. 9OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES 9 0 OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES p.m. p.m. Total du titre 9 p.m. p.m. TOTAL GÉNÉRAL 71635588 66425000 Titre Chapitre Intitulé Crédits 2009 Crédits 2008 Exécution 2007 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 1PERSONNEL 1 1 PERSONNEL EN ACTIVITÉ 31918000 31918000 23277000 23277000 1 2 DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL 3513000 3513000 6912000 6912000 1 3 MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS 300000 300000 375000 375000 1 4 INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL ET SERVICE SOCIAL 365000 365000 374000 374000 1 5 FORMATION 800000 800000 658000 658000 1 6 SERVICES EXTERNES 1208000 1208000 1708000 1708000 1 7 FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION 30000 30000 25000 25000 Total du titre 1 38134000 38134000 33329000 33329000 2IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT 2 0 LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES 5755000 5755000 3470000 3470000 2 1 TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS 3480000 3480000 8239000 8239000 2 2 BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES 608000 608000 726000 726000 2 3 FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT 578888 578888 272000 272000 2 4 AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS 362000 362000 350000 350000 2 5 RÉUNIONS 20000 20000 20000 20000 Total du titre 2 10803888 10803888 13077000 13077000 3DÉPENSES OPÉRATIONNELLES 3 0 DÉPENSES OPÉRATIONNELLES 1340000 1340000 1190000 1190000 3 1 HELPDESK ET ASSISTANCE TECHNIQUE 1290000 1290000 1093000 1093000 3 2 COMMUNICATION 6500000 6500000 6710000 6710000 3 3 COMITÉS ET FORUM 2700000 2700000 3300000 3300000 3 4 SOUTIEN TI POUR LES OPÉRATIONS MENÉES AU TITRE DE REACH 7453000 7453000 3661000 3661000 3 5 OPÉRATIONS MENÉES AU TITRE DE REACH 2225000 2225000 1560000 1560000 3 6 CHAMBRE DE RECOURS 400000 400000 200000 200000 3 7 ACTIVITÉS MENÉES AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS ET ÉTATS MEMBRES 60000 60000 55000 55000 3 8 ACTIVITÉS INTERNATIONALES 450000 729700 2250000 2250000 Total du titre 3 22418000 22697700 20019000 20019000 TOTAL GÉNÉRAL 71355888 71635588 66425000 66425000 Catégories et grades Emplois permanents Emplois temporaires 2007 2008 2009 2007 2008 2009 AD 16 — — — — — — AD 15 — — — — 1 1 AD 14 — — — — 2 1 AD 13 — — — — 9 6 AD 12 — — — — 11 13 AD 11 — — — — 13 19 AD 10 — — — — 15 21 AD 9 — — — — 15 22 AD 8 — — — — 18 27 AD 7 — — — — 22 31 AD 6 — — — — 17 40 AD 5 — — — — 13 29 Total AD — — — — 136 210 AST 11 — — — — — — AST 10 — — — — 1 1 AST 9 — — — — 2 0 AST 8 — — — — 8 6 AST 7 — — — — 5 8 AST 6 — — — — 9 17 AST 5 — — — — 14 17 AST 4 — — — — 25 25 AST 3 — — — — 20 20 AST 2 — — — — — 10 AST 1 — — — — — 10 Total AST — — — — 84 114 Total général — — — — 220 324

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1. 2009-03-31