État des recettes et des dépenses du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) pour l’exercice 2012 (2012/C 95/07)
Note B
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Adresse https://gelex.eu/eli/EU/notice/oj/C/2012/95/07@2012-03-30/fr
Sommaire
Titre Chapitre Intitulé Exercice 2012 Exercice 2011 Exercice 2010 2SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE 2 0 SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE 56727000 55400000 54056730,90 Total du titre 2 56727000 55400000 54056730,90 3SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN 3 0 SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN 1350000 1256000 1358672,64 Total du titre 3 1350000 1256000 1358672,64 TOTAL GÉNÉRAL 58077000 56656000 55415403,54 Titre Chapitre Intitulé Crédits 2012 Crédits 2011 Exécution 2010 1PERSONNEL 1 1 PERSONNEL EN ACTIVITÉ 28655000 26480000 23199219,30 1 3 MISSIONS ET DÉPLACEMENTS 1000000 1050000 952175,07 1 4 INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL 150000 115000 116985,20 1 5 ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS 415000 299000 591524,43 1 7 FRAIS DE REPRÉSENTATION 25000 29000 24300,— 1 8 ASSURANCE CONTRE LA MALADIE, LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LA MALADIE PROFESSIONNELLE; ASSURANCE CHÔMAGE ET MAINTIEN DES DROITS À PENSION 928000 915000 754031,98 Total du titre 1 31173000 28888000 25638235,98 2IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT 2 0 INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES 3183000 3027838 2494008,43 2 1 INFORMATIQUE 1935000 2044037 2571772,71 2 2 BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES 238000 102662 282764,90 2 3 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT 269000 235000 178057,61 2 4 AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS 293000 285000 253340,26 2 5 RÉUNIONS ET SERVICES DE CONSEIL EN GESTION 725000 460000 333842,69 Total du titre 2 6643000 6154537 6113786,60 3DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 3 0 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 20261000 21613463 23663380,96 Total du titre 3 20261000 21613463 23663380,96 TOTAL GÉNÉRAL 58077000 56656000 55415403,54 Groupe de fonctions et grade Postes permanents Postes temporaires 2012 2011 2010 2012 2011 2010 AD 16 — — — — — — AD 15 — — — 1 1 1 AD 14 — — — 3 2 2 AD 13 — — — 2 1 — AD 12 — — — 5 5 4 AD 11 — — — 9 8 6 AD 10 — — — 15 12 13 AD 9 — — — 26 22 10 AD 8 — — — 22 29 43 AD 7 — — — 12 7 3 AD 6 — — — 24 23 14 AD 5 — — — 17 26 40 Total AD — — — 136 136 136 AST 11 — — — — — — AST 10 — — — 1 — — AST 9 — — — 1 1 — AST 8 — — — 3 2 2 AST 7 — — — 6 5 3 AST 6 — — — 11 9 10 AST 5 — — — 20 17 7 AST 4 — — — 15 22 34 AST 3 — — — 2 1 — AST 2 — — — 3 4 3 AST 1 — — — 2 3 5 Total AST — — — 64 64 64 Total général — — — 200 200 200 Postes d’agents contractuels 2012 2011 FG IV 51 50 FG III 35 36 FG II 11 11 FG I 3 3 Total FG 100 100 Experts nationaux détachés 5 5 Total 105 105