Not the law itself: Notice

Address https://gelex.eu/eli/EU/notice/oj/C/2016/113/13@2016-03-30/cs

Contents

1. Preamble

Hlava Kapitola Okruh Rozpočtový rok 2016 Rozpočtový rok 2015 Rozpočtový rok 2014 Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby 2DOTACE OD KOMISE 2 0 DOTACE OD KOMISE 54791085 55689250 54167205 52678256 51979475 52238145 2 1 PŘÍJEM Z PROVOZNÍ ČINNOSTI 430794 430794 12041033,41 12041033,41 5614372,75 5614372,75 Hlava 2 – Celkem 55221879 56120044 66208238,41 64719289,41 57593847,75 57852517,75 CELKOVÝ SOUČET 55221879 56120044 66208238,41 64719289,41 57593847,75 57852517,75 Hlava Kapitola Okruh Prostředky 2016 Prostředky 2015 Plnění 2014 Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby 1ZAMĚSTNANCI 1 1 ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ 19762800 19762800 19797250 19797250 18301366,74 18205155,27 1 2 RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁSTUPEM ZAMĚSTNANCE DO PRACOVNÍHO POMĚRU A S PŘELOŽENÍM 275000 275000 275000 275000 80815,70 54408,10 1 3 MISE A SLUŽEBNÍ CESTY 75000 75000 92036,82 92036,82 80000,— 68682,80 1 4 SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ INFRASTRUKTURA 15000 15000 325000 325000 312103,34 282231,91 1 5 ŠKOLENÍ 310000 310000 1 6 SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ 465000 465000 465000 465000 867060,19 847060,19 1 7 POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE 30000 30000 30000 30000 28083,50 21759,42 Hlava 1 – Celkem 20932800 20932800 20984286,82 20984286,82 19669429,47 19479297,69 2BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY 2 0 NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY 3211205 3211205 3305207,02 3305207,02 3177999,39 2945934,07 2 1 NÁKUP INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ 307587 307587 406095,11 406095,11 981844,47 451922,55 2 2 MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE 66500 66500 68000 68000 42400,68 25541,72 2 3 BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE 132500 132500 132500 132500 186649,51 77187,03 2 4 POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY 131995 131995 157033,50 157033,50 99415,51 51932,78 2 5 VÝDAJE NA ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A JINÉ SCHŮZE 110000 110000 110000 110000 110000,— 94074,66 Hlava 2 – Celkem 3959787 3959787 4178835,63 4178835,63 4598309,56 3646592,81 3PROVOZNÍ VÝDAJE 3 0 AKCE FINANCOVANÉ V RÁMCI PROJEKTU — — — — 0,— 66267,70 3 1 INFORMAČNÍ SLUŽBY A DATABÁZE 4303942 4272127 4684930,51 4334444,51 3072528,68 3372372,49 3 2 INFORMACE A KOMUNIKACE 200000 200000 230000 245000 60868,40 79699,46 3 3 OPERAČNÍ PRACOVNÍ SEMINÁŘE A ODBORNÁ PŘÍPRAVA 1408100 1418100 1311100 1301100 1028755,26 907256,98 3 4 NÁKLADY NA PŘEKLADY — — — — 100000,— 52911,— 3 5 STUDIE 623250 663230 443210 760750 350656,91 327458,70 3 6 VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI 630000 630000 665000 665000 610557,11 545649,18 3 7 DATOVÉ CENTRUM PRO IDENTIFIKACI A SLEDOVÁNÍ LODÍ NA VELKÉ VZDÁLENOSTI (LRIT) 1564000 1544000 1585061,60 1570061,60 1735035,91 2021249,26 Hlava 3 – Celkem 8729292 8727457 8919302,11 8876356,11 6958402,27 7372864,77 4OPATŘENÍ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ 4 1 SLUŽBY V PŘÍPADĚ ZÁSAHU PŘI ZNEČIŠTĚNÍ 15046500 17699232 17331214,92 15430961,92 14580432,87 14736929,33 4 2 CLEANSEANET 6224700 4274171 3856844,82 4304844,82 3607241,49 4086366,96 4 3 SPOLUPRÁCE, KOORDINACE A INFORMACE 328800 526597 310600 316850 400597,60 263010,41 Hlava 4 – Celkem 21600000 22500000 21498659,74 20052656,74 18588271,96 19086306,70 5AKCE FINANCOVANÉ V RÁMCI PROJEKTU 5 1 NÁMOŘNÍ INFORMAČNÍ SLUŽBY p.m. p.m. 555936,35 346961,86 5 2 POMOC KANDIDÁTSKÝM ZEMÍM A ZEMÍM EPS p.m. p.m. 2715048,09 2715048,09 856426,66 622347,65 5 3 DOHODA O ÚROVNI SLUŽEB S AGENTUROU FRONTEX p.m. p.m. 4421756,02 4421756,02 3419134,89 1909101,26 5 4 SLUŽBY CLEANSEANET POSKYTOVANÉ TŘETÍM STRANÁM p.m. p.m. 409350 409350 415000,— 92522,77 5 5 COPERNICUS p.m. p.m. 2500000 2500000 0,— 0,— 5 6 EQUASIS p.m. p.m. 416000 416000 448680,— 274320,— 5 7 MODULY SYSTÉMU THETIS p.m. p.m. 165000 165000 94756,25 72625,63 Hlava 5 – Celkem p.m. p.m. 10627154,11 10627154,11 5789934,15 3317879,17 CELKOVÝ SOUČET 55221879 56120044 66208238,41 64719289,41 57593847,75 57852517,75 Kategorie a třída Pracovní místa 2016 2015 2014 Stálá Dočasná Stálá Dočasná Stálá Dočasná AD 16 — — — — — — AD 15 — 1 — 1 — 1 AD 14 — 1 — 1 — 1 AD 13 1 3 1 3 1 3 AD 12 1 10 1 9 1 9 AD 11 — 14 — 13 — 11 AD 10 1 18 1 17 1 17 AD 9 — 28 — 28 — 28 AD 8 1 24 1 24 1 24 AD 7 — 24 — 24 — 24 AD 6 — 12 — 18 — 20 AD 5 — 0 — 2 — 4 Celkem kategorie AD 4 135 4 140 4 142 AST 11 — — — — — — AST 10 — 1 — 1 — 1 AST 9 — — — — — — AST 8 — 1 — 1 — 1 AST 7 — 4 — 2 — 1 AST 6 — 11 — 7 — 5 AST 5 — 18 — 17 — 17 AST 4 — 16 — 19 — 19 AST 3 — 12 — 16 — 17 AST 2 — — — — — 3 AST 1 — — — — — — Celkem kategorie AST — 63 — 63 — 64 Celkový součet 4 198 4 203 4 206 Zaměstnanci celkem 202 207 210

Versions

1. 2016-03-30