Ikke selve loven: Meddelelse

Adresse https://gelex.eu/eli/EU/notice/oj/C/2016/113/13@2016-03-30/da

Indhold

1. Indledning

Titel Kapitel Betegnelse Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 Regnskabsåret 2014 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 2TILSKUD FRA KOMMISSIONEN 2 0 TILSKUD FRA KOMMISSIONEN 54791085 55689250 54167205 52678256 51979475 52238145 2 1 DRIFTSINDTÆGTER 430794 430794 12041033,41 12041033,41 5614372,75 5614372,75 Titel 2 - I alt 55221879 56120044 66208238,41 64719289,41 57593847,75 57852517,75 TILSAMMEN 55221879 56120044 66208238,41 64719289,41 57593847,75 57852517,75 Titel Kapitel Betegnelse Bevillinger 2016 Bevillinger 2015 Gennemførelse 2014 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 1PERSONALE 1 1 TJENESTEGØRENDE PERSONALE 19762800 19762800 19797250 19797250 18301366,74 18205155,27 1 2 DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE 275000 275000 275000 275000 80815,70 54408,10 1 3 TJENESTEREJSER OG BEFORDRING 75000 75000 92036,82 92036,82 80000,— 68682,80 1 4 SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR 15000 15000 325000 325000 312103,34 282231,91 1 5 UDDANNELSE 310000 310000 1 6 SOCIALE FORANSTALTNINGER 465000 465000 465000 465000 867060,19 847060,19 1 7 RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION 30000 30000 30000 30000 28083,50 21759,42 Titel 1 - I alt 20932800 20932800 20984286,82 20984286,82 19669429,47 19479297,69 2EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 3211205 3211205 3305207,02 3305207,02 3177999,39 2945934,07 2 1 INDKØB AF EDB-UDSTYR 307587 307587 406095,11 406095,11 981844,47 451922,55 2 2 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 66500 66500 68000 68000 42400,68 25541,72 2 3 LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER 132500 132500 132500 132500 186649,51 77187,03 2 4 PORTO OG TELEKOMMUNIKATION 131995 131995 157033,50 157033,50 99415,51 51932,78 2 5 UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER 110000 110000 110000 110000 110000,— 94074,66 Titel 2 - I alt 3959787 3959787 4178835,63 4178835,63 4598309,56 3646592,81 3DRIFTSUDGIFTER 3 0 PROJEKTFINANSIEREDE AKTIVITETER — — — — 0,— 66267,70 3 1 INFORMATIONSTJENESTER OG DATABASER 4303942 4272127 4684930,51 4334444,51 3072528,68 3372372,49 3 2 INFORMATION OG KOMMUNIKATION 200000 200000 230000 245000 60868,40 79699,46 3 3 OPERATIONELLE WORKSHOPPER OG UNDERVISNING 1408100 1418100 1311100 1301100 1028755,26 907256,98 3 4 UDGIFTER TIL OVERSÆTTELSE — — — — 100000,— 52911,— 3 5 UNDERSØGELSER 623250 663230 443210 760750 350656,91 327458,70 3 6 UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER I FORBINDELSE MED SØFART 630000 630000 665000 665000 610557,11 545649,18 3 7 LRIT-DATACENTER (LONG RANGE IDENTIFICATION AND TRACKING) 1564000 1544000 1585061,60 1570061,60 1735035,91 2021249,26 Titel 3 - I alt 8729292 8727457 8919302,11 8876356,11 6958402,27 7372864,77 4FORURENINGSBEKÆMPENDE FORANSTALTNINGER 4 1 TJENESTER TIL BEKÆMPELSE AF FORURENING 15046500 17699232 17331214,92 15430961,92 14580432,87 14736929,33 4 2 CLEANSEANET 6224700 4274171 3856844,82 4304844,82 3607241,49 4086366,96 4 3 SAMARBEJDE & SAMORDNING OG INFORMATIONSUDVEKSLING 328800 526597 310600 316850 400597,60 263010,41 Titel 4 - I alt 21600000 22500000 21498659,74 20052656,74 18588271,96 19086306,70 5PROJEKTFINANSIEREDE AKTIVITETER 5 1 MARITIME INFORMATIONSTJENESTER p.m. p.m. 555936,35 346961,86 5 2 BISTAND TIL KANDIDAT- OG ENP-LANDE p.m. p.m. 2715048,09 2715048,09 856426,66 622347,65 5 3 FRONTEX SERVICENIVEAUAFTALE p.m. p.m. 4421756,02 4421756,02 3419134,89 1909101,26 5 4 CLEANSEANET-TJENESTER FOR TREDJEPARTER p.m. p.m. 409350 409350 415000,— 92522,77 5 5 COPERNICUS p.m. p.m. 2500000 2500000 0,— 0,— 5 6 EQUASIS p.m. p.m. 416000 416000 448680,— 274320,— 5 7 THETIS-MODULER p.m. p.m. 165000 165000 94756,25 72625,63 Titel 5 - I alt p.m. p.m. 10627154,11 10627154,11 5789934,15 3317879,17 TILSAMMEN 55221879 56120044 66208238,41 64719289,41 57593847,75 57852517,75 Kategori og lønklasse Stillinger 2016 2015 2014 Fastansatte Midlertidigt ansatte Fastansatte Midlertidigt ansatte Fastansatte Midlertidigt ansatte AD 16 — — — — — — AD 15 — 1 — 1 — 1 AD 14 — 1 — 1 — 1 AD 13 1 3 1 3 1 3 AD 12 1 10 1 9 1 9 AD 11 — 14 — 13 — 11 AD 10 1 18 1 17 1 17 AD 9 — 28 — 28 — 28 AD 8 1 24 1 24 1 24 AD 7 — 24 — 24 — 24 AD 6 — 12 — 18 — 20 AD 5 — 0 — 2 — 4 I alt lønklasse AD 4 135 4 140 4 142 AST 11 — — — — — — AST 10 — 1 — 1 — 1 AST 9 — — — — — — AST 8 — 1 — 1 — 1 AST 7 — 4 — 2 — 1 AST 6 — 11 — 7 — 5 AST 5 — 18 — 17 — 17 AST 4 — 16 — 19 — 19 AST 3 — 12 — 16 — 17 AST 2 — — — — — 3 AST 1 — — — — — — I alt lønklasse AST — 63 — 63 — 64 I alt 4 198 4 203 4 206 Ansatte i alt 202 207 210

Versioner

1. 2016-03-30