Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs für das Haushaltsjahr 2016 2016/C 113/13
Stufe B
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Nicht das Gesetz selbst: Bekanntmachung
Adresse https://gelex.eu/eli/EU/notice/oj/C/2016/113/13@2016-03-30/de
Inhalt
Titel Kapitel Bezeichnung Haushaltsjahr 2016 Haushaltsjahr 2015 Haushaltsjahr 2014 Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 2ZUSCHUSS DER KOMMISSION 2 0 ZUSCHUSS DER KOMMISSION 54791085 55689250 54167205 52678256 51979475 52238145 2 1 OPERATIVE EINNAHMEN 430794 430794 12041033,41 12041033,41 5614372,75 5614372,75 Titel 2 — Total 55221879 56120044 66208238,41 64719289,41 57593847,75 57852517,75 GESAMTBETRAG 55221879 56120044 66208238,41 64719289,41 57593847,75 57852517,75 Titel Kapitel Bezeichnung Mittel 2016 Mittel 2015 Ausgaben 2014 Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 1PERSONAL 1 1 PERSONAL IM AKTIVEN DIENST 19762800 19762800 19797250 19797250 18301366,74 18205155,27 1 2 VERSCHIEDENE AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG UND VERSETZUNG DES PERSONALS 275000 275000 275000 275000 80815,70 54408,10 1 3 DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN 75000 75000 92036,82 92036,82 80000,— 68682,80 1 4 SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR 15000 15000 325000 325000 312103,34 282231,91 1 5 FORTBILDUNG 310000 310000 1 6 SOZIALE MASSNAHMEN 465000 465000 465000 465000 867060,19 847060,19 1 7 EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION 30000 30000 30000 30000 28083,50 21759,42 Titel 1 — Total 20932800 20932800 20984286,82 20984286,82 19669429,47 19479297,69 2GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN 2 0 MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN 3211205 3211205 3305207,02 3305207,02 3177999,39 2945934,07 2 1 AUSGABEN FÜR INFORMATIK 307587 307587 406095,11 406095,11 981844,47 451922,55 2 2 BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN 66500 66500 68000 68000 42400,68 25541,72 2 3 LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB 132500 132500 132500 132500 186649,51 77187,03 2 4 POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN 131995 131995 157033,50 157033,50 99415,51 51932,78 2 5 AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN 110000 110000 110000 110000 110000,— 94074,66 Titel 2 — Total 3959787 3959787 4178835,63 4178835,63 4598309,56 3646592,81 3OPERATIVE AUSGABEN 3 0 PROJEKTFINANZIERTE MASSNAHMEN — — — — 0,— 66267,70 3 1 INFORMATIONSDIENSTE UND DATENBANKEN 4303942 4272127 4684930,51 4334444,51 3072528,68 3372372,49 3 2 INFORMATION UND KOMMUNIKATION 200000 200000 230000 245000 60868,40 79699,46 3 3 OPERATIVE WORKSHOPS UND SCHULUNGEN 1408100 1418100 1311100 1301100 1028755,26 907256,98 3 4 ÜBERSETZUNGSKOSTEN — — — — 100000,— 52911,— 3 5 STUDIEN 623250 663230 443210 760750 350656,91 327458,70 3 6 AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM THEMA SEEVERKEHR 630000 630000 665000 665000 610557,11 545649,18 3 7 DATENZENTRUM FÜR DIE IDENTIFIZIERUNG UND VERFOLGUNG VON SCHIFFEN ÜBER GROSSE ENTFERNUNGEN (LRIT) 1564000 1544000 1585061,60 1570061,60 1735035,91 2021249,26 Titel 3 — Total 8729292 8727457 8919302,11 8876356,11 6958402,27 7372864,77 4MASSNAHMEN ZUR BEKÄMPFUNG VON UMWELTVERSCHMUTZUNGEN 4 1 DIENSTLEISTUNGEN IM BEREICH DES EINGREIFENS BEI VERSCHMUTZUNG 15046500 17699232 17331214,92 15430961,92 14580432,87 14736929,33 4 2 CLEANSEANET 6224700 4274171 3856844,82 4304844,82 3607241,49 4086366,96 4 3 ZUSAMMENARBEIT UND KOORDINIERUNG SOWIE INFORMATION 328800 526597 310600 316850 400597,60 263010,41 Titel 4 — Total 21600000 22500000 21498659,74 20052656,74 18588271,96 19086306,70 5PROJEKTFINANZIERTE MASSNAHMEN 5 1 MARITIME INFORMATIONSDIENSTE p.m. p.m. 555936,35 346961,86 5 2 UNTERSTÜTZUNG FÜR KANDIDATEN- UND ENP-LÄNDER p.m. p.m. 2715048,09 2715048,09 856426,66 622347,65 5 3 DIENSTLEISTUNGSVEREINBARUNG FRONTEX p.m. p.m. 4421756,02 4421756,02 3419134,89 1909101,26 5 4 CLEANSEANET-DIENSTLEISTUNGEN FÜR DRITTE p.m. p.m. 409350 409350 415000,— 92522,77 5 5 COPERNICUS p.m. p.m. 2500000 2500000 0,— 0,— 5 6 EQUASIS p.m. p.m. 416000 416000 448680,— 274320,— 5 7 THETIS-MODULE p.m. p.m. 165000 165000 94756,25 72625,63 Titel 5 — Total p.m. p.m. 10627154,11 10627154,11 5789934,15 3317879,17 GESAMTBETRAG 55221879 56120044 66208238,41 64719289,41 57593847,75 57852517,75 Laufbahn- und Besoldungsgruppen Stellen 2016 2015 2014 Dauerplanstellen Planstellen auf Zeit Dauerplanstellen Planstellen auf Zeit Dauerplanstellen Planstellen auf Zeit AD 16 — — — — — — AD 15 — 1 — 1 — 1 AD 14 — 1 — 1 — 1 AD 13 1 3 1 3 1 3 AD 12 1 10 1 9 1 9 AD 11 — 14 — 13 — 11 AD 10 1 18 1 17 1 17 AD 9 — 28 — 28 — 28 AD 8 1 24 1 24 1 24 AD 7 — 24 — 24 — 24 AD 6 — 12 — 18 — 20 AD 5 — 0 — 2 — 4 Laufbahngruppe AD insgesamt 4 135 4 140 4 142 AST 11 — — — — — — AST 10 — 1 — 1 — 1 AST 9 — — — — — — AST 8 — 1 — 1 — 1 AST 7 — 4 — 2 — 1 AST 6 — 11 — 7 — 5 AST 5 — 18 — 17 — 17 AST 4 — 16 — 19 — 19 AST 3 — 12 — 16 — 17 AST 2 — — — — — 3 AST 1 — — — — — — Laufbahngruppe AST insgesamt — 63 — 63 — 64 Gesamtzahl 4 198 4 203 4 206 Gesamtpersonal 202 207 210