Not the law itself: Notice

Address https://gelex.eu/eli/EU/notice/oj/C/2016/113/13@2016-03-30/fi

Contents

1. Preamble

Osasto Luku Nimike Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 Varainhoitovuosi 2014 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 2KOMISSION TUKI 2 0 KOMISSION TUKI 54791085 55689250 54167205 52678256 51979475 52238145 2 1 TOIMINNALLISET TULOT 430794 430794 12041033,41 12041033,41 5614372,75 5614372,75 Osasto 2 Yhteensä 55221879 56120044 66208238,41 64719289,41 57593847,75 57852517,75 KAIKKI YHTEENSÄ 55221879 56120044 66208238,41 64719289,41 57593847,75 57852517,75 Osasto Luku Nimike Määrärahat 2016 Määrärahat 2015 Toteutus 2014 Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 1HENKILÖSTÖ 1 1 PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ 19762800 19762800 19797250 19797250 18301366,74 18205155,27 1 2 HENKILÖKUNNAN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRROSTA AIHEUTUVAT MUUT KULUT 275000 275000 275000 275000 80815,70 54408,10 1 3 TYÖMATKAT 75000 75000 92036,82 92036,82 80000,— 68682,80 1 4 SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT 15000 15000 325000 325000 312103,34 282231,91 1 5 KOULUTUS 310000 310000 1 6 SOSIAALISET TOIMET 465000 465000 465000 465000 867060,19 847060,19 1 7 VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN 30000 30000 30000 30000 28083,50 21759,42 Osasto 1 Yhteensä 20932800 20932800 20984286,82 20984286,82 19669429,47 19479297,69 2KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT 2 0 RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT 3211205 3211205 3305207,02 3305207,02 3177999,39 2945934,07 2 1 TIETOTEKNISET HANKINNAT 307587 307587 406095,11 406095,11 981844,47 451922,55 2 2 IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT 66500 66500 68000 68000 42400,68 25541,72 2 3 JUOKSEVAT HALLINTOMENOT 132500 132500 132500 132500 186649,51 77187,03 2 4 POSTITUS JA TIETOLIIKENNE 131995 131995 157033,50 157033,50 99415,51 51932,78 2 5 KOKOUSMENOT 110000 110000 110000 110000 110000,— 94074,66 Osasto 2 Yhteensä 3959787 3959787 4178835,63 4178835,63 4598309,56 3646592,81 3TOIMINTAMENOT 3 0 HANKKEIDEN PUITTEISSA RAHOITETTAVAT TOIMET — — — — 0,— 66267,70 3 1 TIETOPALVELUT JA TIETOKANNAT 4303942 4272127 4684930,51 4334444,51 3072528,68 3372372,49 3 2 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ 200000 200000 230000 245000 60868,40 79699,46 3 3 OPERATIIVISET TYÖPAJAT JA KOULUTUS 1408100 1418100 1311100 1301100 1028755,26 907256,98 3 4 KÄÄNNÖSKULUT — — — — 100000,— 52911,— 3 5 TUTKIMUKSET 623250 663230 443210 760750 350656,91 327458,70 3 6 MERITURVALLISUUSASIOIHIN LIITTYVÄT VIRKAMATKAKULUT 630000 630000 665000 665000 610557,11 545649,18 3 7 ALUSTEN KAUKOTUNNISTUKSEN JA SEURANNAN TIETOKESKUS (LRIT) 1564000 1544000 1585061,60 1570061,60 1735035,91 2021249,26 Osasto 3 Yhteensä 8729292 8727457 8919302,11 8876356,11 6958402,27 7372864,77 4SAASTUMISEN TORJUNTATOIMET 4 1 SAASTUMISEN TORJUNTAPALVELUT 15046500 17699232 17331214,92 15430961,92 14580432,87 14736929,33 4 2 CLEANSEANET 6224700 4274171 3856844,82 4304844,82 3607241,49 4086366,96 4 3 YHTEISTYÖ, KOORDINAATIO JA TIEDOTUS 328800 526597 310600 316850 400597,60 263010,41 Osasto 4 Yhteensä 21600000 22500000 21498659,74 20052656,74 18588271,96 19086306,70 5HANKKEIDEN PUITTEISSA RAHOITETTAVAT TOIMET 5 1 MERITIEDOTUSPALVELUT p.m. p.m. 555936,35 346961,86 5 2 APU EHDOKASMAILLE JA NAAPURUUSPOLITIIKAN KUMPPANIMAILLE p.m. p.m. 2715048,09 2715048,09 856426,66 622347,65 5 3 FRONTEXIN PALVELUTASOSOPIMUS p.m. p.m. 4421756,02 4421756,02 3419134,89 1909101,26 5 4 CLEANSEANET-PALVELUT KOLMANSILLE OSAPUOLILLE p.m. p.m. 409350 409350 415000,— 92522,77 5 5 COPERNICUS p.m. p.m. 2500000 2500000 0,— 0,— 5 6 EQUASIS p.m. p.m. 416000 416000 448680,— 274320,— 5 7 THETIS-MODUULIT p.m. p.m. 165000 165000 94756,25 72625,63 Osasto 5 Yhteensä p.m. p.m. 10627154,11 10627154,11 5789934,15 3317879,17 KAIKKI YHTEENSÄ 55221879 56120044 66208238,41 64719289,41 57593847,75 57852517,75 Ura-alue ja palkkaluokka Virat/toimet 2016 2015 2014 Vakinaiset Väliaikaiset Vakinaiset Väliaikaiset Vakinaiset Väliaikaiset AD 16 — — — — — — AD 15 — 1 — 1 — 1 AD 14 — 1 — 1 — 1 AD 13 1 3 1 3 1 3 AD 12 1 10 1 9 1 9 AD 11 — 14 — 13 — 11 AD 10 1 18 1 17 1 17 AD 9 — 28 — 28 — 28 AD 8 1 24 1 24 1 24 AD 7 — 24 — 24 — 24 AD 6 — 12 — 18 — 20 AD 5 — 0 — 2 — 4 AD-ura-alue yhteensä 4 135 4 140 4 142 AST 11 — — — — — — AST 10 — 1 — 1 — 1 AST 9 — — — — — — AST 8 — 1 — 1 — 1 AST 7 — 4 — 2 — 1 AST 6 — 11 — 7 — 5 AST 5 — 18 — 17 — 17 AST 4 — 16 — 19 — 19 AST 3 — 12 — 16 — 17 AST 2 — — — — — 3 AST 1 — — — — — — AST-ura-alue yhteensä — 63 — 63 — 64 Kaikki yhteensä 4 198 4 203 4 206 Henkilöstö yhteensä 202 207 210

Versions

1. 2016-03-30