Ce n’est pas la loi elle-même: Avis

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Sommaire

1. Préambule

Titre Chapitre Intitulé Exercice 2016 Exercice 2015 Exercice 2014 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 2SUBVENTION DE LA COMMISSION 2 0 SUBVENTION DE LA COMMISSION 54791085 55689250 54167205 52678256 51979475 52238145 2 1 RECETTES D’EXPLOITATION 430794 430794 12041033,41 12041033,41 5614372,75 5614372,75 Titre 2 – Total 55221879 56120044 66208238,41 64719289,41 57593847,75 57852517,75 TOTAL GÉNÉRAL 55221879 56120044 66208238,41 64719289,41 57593847,75 57852517,75 Titre Chapitre Intitulé Crédits 2016 Crédits 2015 Exécution 2014 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 1PERSONNEL 1 1 PERSONNEL EN ACTIVITÉ 19762800 19762800 19797250 19797250 18301366,74 18205155,27 1 2 FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DU PERSONNEL 275000 275000 275000 275000 80815,70 54408,10 1 3 MISSIONS ET DÉPLACEMENTS 75000 75000 92036,82 92036,82 80000,— 68682,80 1 4 INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL 15000 15000 325000 325000 312103,34 282231,91 1 5 FORMATION 310000 310000 1 6 MESURES SOCIALES 465000 465000 465000 465000 867060,19 847060,19 1 7 RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION 30000 30000 30000 30000 28083,50 21759,42 Titre 1 – Total 20932800 20932800 20984286,82 20984286,82 19669429,47 19479297,69 2IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT 2 0 LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES 3211205 3211205 3305207,02 3305207,02 3177999,39 2945934,07 2 1 ACQUISITIONS DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATIQUE 307587 307587 406095,11 406095,11 981844,47 451922,55 2 2 BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES 66500 66500 68000 68000 42400,68 25541,72 2 3 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT 132500 132500 132500 132500 186649,51 77187,03 2 4 AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS 131995 131995 157033,50 157033,50 99415,51 51932,78 2 5 FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS 110000 110000 110000 110000 110000,— 94074,66 Titre 2 – Total 3959787 3959787 4178835,63 4178835,63 4598309,56 3646592,81 3DÉPENSES OPÉRATIONNELLES 3 0 ACTIONS FINANCÉES AU TITRE D’UN PROJET — — — — 0,— 66267,70 3 1 SERVICES D’INFORMATION ET BASES DE DONNÉES 4303942 4272127 4684930,51 4334444,51 3072528,68 3372372,49 3 2 INFORMATIONS ET COMMUNICATION 200000 200000 230000 245000 60868,40 79699,46 3 3 ATELIERS ET FORMATION OPÉRATIONNELS 1408100 1418100 1311100 1301100 1028755,26 907256,98 3 4 FRAIS DE TRADUCTION — — — — 100000,— 52911,— 3 5 ÉTUDES 623250 663230 443210 760750 350656,91 327458,70 3 6 FRAIS DE MISSIONS LIÉS AUX AFFAIRES MARITIMES 630000 630000 665000 665000 610557,11 545649,18 3 7 CENTRE EUROPÉEN DE DONNÉES D'IDENTIFICATION ET DE SUIVI DES NAVIRES À GRANDE DISTANCE (LRIT) 1564000 1544000 1585061,60 1570061,60 1735035,91 2021249,26 Titre 3 – Total 8729292 8727457 8919302,11 8876356,11 6958402,27 7372864,77 4MESURES ANTIPOLLUTION 4 1 SERVICES DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION 15046500 17699232 17331214,92 15430961,92 14580432,87 14736929,33 4 2 CLEANSEANET 6224700 4274171 3856844,82 4304844,82 3607241,49 4086366,96 4 3 COOPÉRATION, COORDINATION ET INFORMATION 328800 526597 310600 316850 400597,60 263010,41 Titre 4 – Total 21600000 22500000 21498659,74 20052656,74 18588271,96 19086306,70 5ACTIONS FINANCÉES AU TITRE D’UN PROJET 5 1 SERVICES D'INFORMATION MARITIME p.m. p.m. 555936,35 346961,86 5 2 AIDE AUX PAYS CANDIDATS ET DE LA PEV p.m. p.m. 2715048,09 2715048,09 856426,66 622347,65 5 3 CONTRAT DE NIVEAU DE SERVICE DE FRONTEX p.m. p.m. 4421756,02 4421756,02 3419134,89 1909101,26 5 4 SERVICES CLEANSEANET À DES TIERS p.m. p.m. 409350 409350 415000,— 92522,77 5 5 COPERNICUS p.m. p.m. 2500000 2500000 0,— 0,— 5 6 EQUASIS p.m. p.m. 416000 416000 448680,— 274320,— 5 7 MODULES THETIS p.m. p.m. 165000 165000 94756,25 72625,63 Titre 5 – Total p.m. p.m. 10627154,11 10627154,11 5789934,15 3317879,17 TOTAL GÉNÉRAL 55221879 56120044 66208238,41 64719289,41 57593847,75 57852517,75 Catégories et grades Emplois 2016 2015 2014 Permanents Temporaires Permanents Temporaires Permanents Temporaires AD 16 — — — — — — AD 15 — 1 — 1 — 1 AD 14 — 1 — 1 — 1 AD 13 1 3 1 3 1 3 AD 12 1 10 1 9 1 9 AD 11 — 14 — 13 — 11 AD 10 1 18 1 17 1 17 AD 9 — 28 — 28 — 28 AD 8 1 24 1 24 1 24 AD 7 — 24 — 24 — 24 AD 6 — 12 — 18 — 20 AD 5 — 0 — 2 — 4 Total AD 4 135 4 140 4 142 AST 11 — — — — — — AST 10 — 1 — 1 — 1 AST 9 — — — — — — AST 8 — 1 — 1 — 1 AST 7 — 4 — 2 — 1 AST 6 — 11 — 7 — 5 AST 5 — 18 — 17 — 17 AST 4 — 16 — 19 — 19 AST 3 — 12 — 16 — 17 AST 2 — — — — — 3 AST 1 — — — — — — Total AST — 63 — 63 — 64 Total général 4 198 4 203 4 206 Total des effectifs 202 207 210

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1. 2016-03-30