Not the law itself: Notice

Address https://gelex.eu/eli/EU/notice/oj/C/2016/113/13@2016-03-30/hu

Contents

1. Preamble

Cím Alcím Megnevezés 2016. évi költségvetési év 2015. évi költségvetési év 2014. évi költségvetési év Kötelezettségvállalások Kifizetések Kötelezettségvállalások Kifizetések Kötelezettségvállalások Kifizetések 2A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS 2 0 A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS 54791085 55689250 54167205 52678256 51979475 52238145 2 1 MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 430794 430794 12041033,41 12041033,41 5614372,75 5614372,75 2. cím – Összesen 55221879 56120044 66208238,41 64719289,41 57593847,75 57852517,75 MINDÖSSZESEN 55221879 56120044 66208238,41 64719289,41 57593847,75 57852517,75 Cím Alcím Megnevezés 2016. évi előirányzatok 2015. évi előirányzatok 2014. évi teljesítés Kötelezettségvállalások Kifizetések Kötelezettségvállalások Kifizetések Kötelezettségvállalások Kifizetések 1ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY 1 1 AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK 19762800 19762800 19797250 19797250 18301366,74 18205155,27 1 2 A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK 275000 275000 275000 275000 80815,70 54408,10 1 3 KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK 75000 75000 92036,82 92036,82 80000,— 68682,80 1 4 SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI STRUKTÚRA 15000 15000 325000 325000 312103,34 282231,91 1 5 KÉPZÉS 310000 310000 1 6 SZOCIÁLIS INTÉZKEDÉSEK 465000 465000 465000 465000 867060,19 847060,19 1 7 FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK 30000 30000 30000 30000 28083,50 21759,42 1. cím – Összesen 20932800 20932800 20984286,82 20984286,82 19669429,47 19479297,69 2ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK 2 0 ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK 3211205 3211205 3305207,02 3305207,02 3177999,39 2945934,07 2 1 INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIÁVAL KAPCSOLATOS BESZERZÉSEK 307587 307587 406095,11 406095,11 981844,47 451922,55 2 2 INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK 66500 66500 68000 68000 42400,68 25541,72 2 3 FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK 132500 132500 132500 132500 186649,51 77187,03 2 4 POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK 131995 131995 157033,50 157033,50 99415,51 51932,78 2 5 HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI 110000 110000 110000 110000 110000,— 94074,66 2. cím – Összesen 3959787 3959787 4178835,63 4178835,63 4598309,56 3646592,81 3MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK 3 0 PROJEKT ÁLTAL FINANSZÍROZOTT MŰVELETEK — — — — 0,— 66267,70 3 1 INFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ADATBÁZISOK 4303942 4272127 4684930,51 4334444,51 3072528,68 3372372,49 3 2 INFORMÁCIÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 200000 200000 230000 245000 60868,40 79699,46 3 3 MŰVELETI WORKSHOPOK ÉS KÉPZÉSEK 1408100 1418100 1311100 1301100 1028755,26 907256,98 3 4 FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK — — — — 100000,— 52911,— 3 5 TANULMÁNYOK 623250 663230 443210 760750 350656,91 327458,70 3 6 TENGERI ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS KÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI 630000 630000 665000 665000 610557,11 545649,18 3 7 NAGYHATÓSUGARÚ AZONOSÍTÁSI ÉS NYOMON KÖVETÉSI ADATKÖZPONT (LRIT) 1564000 1544000 1585061,60 1570061,60 1735035,91 2021249,26 3. cím – Összesen 8729292 8727457 8919302,11 8876356,11 6958402,27 7372864,77 4KÖRNYEZETSZENNYEZÉST MEGAKADÁLYOZÓ INTÉZKEDÉSEK 4 1 SZENNYEZÉSELHÁRÍTÓ SZOLGÁLAT 15046500 17699232 17331214,92 15430961,92 14580432,87 14736929,33 4 2 CLEANSEANET 6224700 4274171 3856844,82 4304844,82 3607241,49 4086366,96 4 3 EGYÜTTMŰKÖDÉS, KOORDINÁCIÓ ÉS TÁJÉKOZTATÁS 328800 526597 310600 316850 400597,60 263010,41 4. cím – Összesen 21600000 22500000 21498659,74 20052656,74 18588271,96 19086306,70 5PROJEKT ÁLTAL FINANSZÍROZOTT MŰVELETEK 5 1 TENGERI INFORMÁCIÓS SZOLGÁLAT p.m. p.m. 555936,35 346961,86 5 2 SEGÍTSÉGNYÚJTÁS TAGJELÖLT ÉS ESZP-ORSZÁGOKNAK p.m. p.m. 2715048,09 2715048,09 856426,66 622347,65 5 3 SZOLGÁLTATÁSI SZINTRE VONATKOZÓ MEGÁLLAPODÁS A FRONTEX-SZEL p.m. p.m. 4421756,02 4421756,02 3419134,89 1909101,26 5 4 CLEANSEANET SZOLGÁLTATÁSOK HARMADIK FELEKNEK p.m. p.m. 409350 409350 415000,— 92522,77 5 5 KOPERNIKUSZ p.m. p.m. 2500000 2500000 0,— 0,— 5 6 EQUASIS p.m. p.m. 416000 416000 448680,— 274320,— 5 7 THETIS MODULOK p.m. p.m. 165000 165000 94756,25 72625,63 5. cím – Összesen p.m. p.m. 10627154,11 10627154,11 5789934,15 3317879,17 MINDÖSSZESEN 55221879 56120044 66208238,41 64719289,41 57593847,75 57852517,75 Kategóriák és fokozatok Álláshelyek 2016 2015 2014 Állandó Ideiglenes Állandó Ideiglenes Állandó Ideiglenes AD 16 — — — — — — AD 15 — 1 — 1 — 1 AD 14 — 1 — 1 — 1 AD 13 1 3 1 3 1 3 AD 12 1 10 1 9 1 9 AD 11 — 14 — 13 — 11 AD 10 1 18 1 17 1 17 AD 9 — 28 — 28 — 28 AD 8 1 24 1 24 1 24 AD 7 — 24 — 24 — 24 AD 6 — 12 — 18 — 20 AD 5 — 0 — 2 — 4 AD besorolás összesen 4 135 4 140 4 142 AST 11 — — — — — — AST 10 — 1 — 1 — 1 AST 9 — — — — — — AST 8 — 1 — 1 — 1 AST 7 — 4 — 2 — 1 AST 6 — 11 — 7 — 5 AST 5 — 18 — 17 — 17 AST 4 — 16 — 19 — 19 AST 3 — 12 — 16 — 17 AST 2 — — — — — 3 AST 1 — — — — — — AST besorolás összesen — 63 — 63 — 64 Mindösszesen 4 198 4 203 4 206 Összes alkalmazott 202 207 210

Versions

1. 2016-03-30