Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo n.o 2 2016/C 464/01
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Índice
Título Capítulo Denominación Presupuesto 2016 Presupuesto rectificativo no 2 Nuevo importe 1INGRESOS 1 0 PRODUCTOS PROCEDENTES DE LOS IMPUESTOS 14114000 14114000 Título 1 — Total 14114000 14114000 2SUBVENCIONES 2 0 SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA UNIÓN EUROPEA p.m. p.m. Título 2 — Total p.m. p.m. 3RESERVA 3 0 RESERVA PARA DÉFICIT 1307000 366000 1673000 Título 3 — Total 1307000 366000 1673000 5INGRESOS DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA 5 0 INGRESOS DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA 112000 112000 Título 5 — Total 112000 112000 6INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO 6 0 INGRESOS DE LA VENTA DEL BOLETÍN OFICIAL p.m. p.m. Título 6 — Total p.m. p.m. 9INGRESOS VARIOS 9 1 INTERESES DE LA CUENTA CORRIENTE 250000 250000 9 2 DONACIONES Y LEGADOS p.m. p.m. 9 3 PROGRAMA CON VARIOS BENEFICIARIOS p.m. p.m. Título 9 — Total 250000 250000 TOTAL 15783000 366000 16149000 Título Capítulo Denominación Créditos 2016 Presupuesto rectificativo no 2 Nuevo importe Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 1PERSONAS RELACIONADAS CON LA OFICINA 1 1 PERSONAL EN ACTIVO 5925000 5925000 80000 80000 6005000 6005000 1 2 PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL 100000 100000 –2000 –2000 98000 98000 1 3 MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS 240000 240000 240000 240000 1 4 PRESTACIONES DE APOYO 147000 147000 60000 60000 207000 207000 1 5 SERVICIO SOCIAL 20000 20000 6000 6000 26000 26000 1 7 GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN 10000 10000 10000 10000 Título 1 — Total 6442000 6442000 144000 144000 6586000 6586000 2INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2 0 INVERSIÓN INMOBILIARIA 570000 570000 570000 570000 2 1 INFORMÁTICA 850000 850000 850000 850000 2 2 BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS 70000 70000 70000 70000 2 3 FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE 70000 70000 70000 70000 2 4 FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES 90000 90000 90000 90000 2 5 REUNIONES Y CONVOCATORIAS 313000 313000 313000 313000 2 6 AUDITORÍA INTERNA Y EVALUACIONES 250000 250000 250000 250000 Título 2 — Total 2213000 2213000 2213000 2213000 3GASTOS OPERACIONALES 3 0 INDEMNIZACIONES DEVENGADAS A LAS OFICINAS DE EXAMEN 7652000 6228000 238000 222000 7890000 6450000 3 1 MANTENIMIENTO DE LAS COLECCIONES DE REFERENCIA p.m. p.m. p.m. p.m. 3 2 ADQUISICIÓN DE OTROS INFORMES DE EXÁMENES 350000 340000 350000 340000 3 3 EXAMEN DE LAS DENOMINACIONES p.m. p.m. p.m. p.m. 3 4 PUBLICACIONES Y TRADUCCIONES 150000 150000 150000 150000 3 5 GASTOS DE ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS DE CARÁCTER TÉCNICO 300000 200000 200000 500000 200000 3 6 CONSEJEROS ESPECIALES 326000 210000 326000 210000 3 7 PROGRAMA CON VARIOS BENEFICIARIOS p.m. p.m. p.m. p.m. Título 3 — Total 8778000 7128000 438000 222000 9216000 7350000 10OTROS GASTOS 10 0 CRÉDITOS PROVISIONALES 10 1 RESERVA PARA GASTOS IMPREVISTOS 10 2 CONTRIBUCIÓN PARA EL CENTRO DE TRADUCCIÓN 10 3 DEVOLUCIÓN DE LA SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA Título 10 — Total TOTAL 17433000 15783000 582000 366000 18015000 16149000 Grupo de funciones y grado 2015 2016 Puestos permanentes Puestos temporales Puestos permanentes Puestos temporales AD 16 — — — — AD 15 — — — 1 AD 14 1 1 1 — AD 13 — — — — AD 12 1 1 1 1 AD 11 — 1 — 1 AD 10 — — 1 1 AD 9 2 1 1 1 AD 8 — 2 — 2 AD 7 — 2 — 1 AD 6 — — — — AD 5 — 1 — 1 TOTAL 4 9 4 9 AST 11 — — — — AST 10 1 3 3 3 AST 9 2 4 — 3 AST 8 1 _ 1 1 AST 7 1 2 1 1 AST 6 1 8 1 8 AST 5 — 5 — 6 AST 4 — 2 — 2 AST 3 — 1 — 1 AST 2 — 2 — 1 AST 1 — — — — TOTAL 6 27 6 26 Total general 10 36 10 35