État des recettes et des dépenses de l'Office communautaire des variétés végétales pour l'exercice 2016 — Budget rectificatif no 2 2016/C 464/01
Note B
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Sommaire
Titre Chapitre Intitulé Budget 2016 Budget rectificatif no 2 Nouveau montant 1RECETTES 1 0 PRODUIT PROVENANT DES TAXES 14114000 14114000 Titre 1 – Total 14114000 14114000 2SUBVENTIONS 2 0 SUBVENTION PROVENANT DE L'UNION EUROPÉENNE p.m. p.m. Titre 2 – Total p.m. p.m. 3RÉSERVE 3 0 RÉSERVE POUR DÉFICIT 1307000 366000 1673000 Titre 3 – Total 1307000 366000 1673000 5RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF 5 0 RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF 112000 112000 Titre 5 – Total 112000 112000 6RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS À TITRE ONÉREUX 6 0 RECETTES PROVENANT DE LA VENTE DU BULLETIN OFFICIEL p.m. p.m. Titre 6 – Total p.m. p.m. 9RECETTES DIVERSES 9 1 INTÉRÊTS SUR COMPTE 250000 250000 9 2 DONS ET LEGS p.m. p.m. 9 3 PROGRAMME MULTIBÉNÉFICIAIRES p.m. p.m. Titre 9 – Total 250000 250000 TOTAL GÉNÉRAL 15783000 366000 16149000 Titre Chapitre Intitulé Crédits 2016 Budget rectificatif no 2 Nouveau montant Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 1PERSONNES LIÉES À L'OFFICE 1 1 PERSONNEL EN ACTIVITÉ 5925000 5925000 80000 80000 6005000 6005000 1 2 PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL 100000 100000 –2000 –2000 98000 98000 1 3 MISSIONS ET DÉPLACEMENTS 240000 240000 240000 240000 1 4 PRESTATIONS D'APPOINT 147000 147000 60000 60000 207000 207000 1 5 SERVICE SOCIAL 20000 20000 6000 6000 26000 26000 1 7 FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION 10000 10000 10000 10000 Titre 1 – Total 6442000 6442000 144000 144000 6586000 6586000 2IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2 0 INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS 570000 570000 570000 570000 2 1 INFORMATIQUE 850000 850000 850000 850000 2 2 BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES 70000 70000 70000 70000 2 3 FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT 70000 70000 70000 70000 2 4 AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS 90000 90000 90000 90000 2 5 RÉUNIONS ET CONVOCATIONS 313000 313000 313000 313000 2 6 AUDIT INTERNE ET ÉVALUATIONS 250000 250000 250000 250000 Titre 2 – Total 2213000 2213000 2213000 2213000 3DÉPENSES OPÉRATIONNELLES 3 0 INDEMNITÉS À VERSER AUX OFFICES D'EXAMEN 7652000 6228000 238000 222000 7890000 6450000 3 1 MAINTIEN DES COLLECTIONS DE RÉFÉRENCE p.m. p.m. p.m. p.m. 3 2 ACQUISITION D'AUTRES RAPPORTS D'EXAMEN 350000 340000 350000 340000 3 3 EXAMEN DES DÉNOMINATIONS p.m. p.m. p.m. p.m. 3 4 PUBLICATIONS ET TRADUCTIONS 150000 150000 150000 150000 3 5 ENQUÊTES, ÉTUDES ET CONSULTATIONS TECHNIQUES 300000 200000 200000 500000 200000 3 6 CONSEILLERS SPÉCIAUX 326000 210000 326000 210000 3 7 PROGRAMME MULTIBÉNÉFICIAIRES p.m. p.m. p.m. p.m. Titre 3 – Total 8778000 7128000 438000 222000 9216000 7350000 10AUTRES DÉPENSES 10 0 CRÉDITS PROVISIONNELS 10 1 RÉSERVE POUR DÉPENSES IMPRÉVUES 10 2 CONTRIBUTION POUR LE CENTRE DE TRADUCTION 10 3 REMBOURSEMENT DE LA SUBVENTION DE L'UNION Titre 10 – Total TOTAL GÉNÉRAL 17433000 15783000 582000 366000 18015000 16149000 Groupe de fonctions et grade 2015 2016 Permanents Temporaires Permanents Temporaires AD16 — — — — AD15 — — — 1 AD14 1 1 1 — AD13 — — — — AD12 1 1 1 1 AD11 — 1 — 1 AD10 — — 1 1 AD9 2 1 1 1 AD8 — 2 — 2 AD7 — 2 — 1 AD6 — — — — AD5 — 1 — 1 Total 4 9 4 9 AST11 — — — — AST10 1 3 3 3 AST9 2 4 — 3 AST8 1 _ 1 1 AST7 1 2 1 1 AST6 1 8 1 8 AST5 — 5 — 6 AST4 — 2 — 2 AST3 — 1 — 1 AST2 — 2 — 1 AST1 — — — — Total 6 27 6 26 Total général 10 36 10 35